增值税普通发票怎么冲红字，开具红字增值税普通发票怎样申报
来源：整理 编辑：税务知识 2022-12-26 06:07:43
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1，开具红字增值税普通发票怎样申报
申报增值税报表的时候只是根据汇总的销售额来申报的，不是根据你单张的红字发票来申报的。红字发票申请单是针对增值税专用发票而言的，对增值税普通发票没有要求。所以增值税普通发票红字发票可以随时开具。
2，增值税普通发票怎么冲红
增值税普通发票冲红如下：第一步：登录开票系统，点击“发票管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”，会弹出“发票号码确认”的窗口，确认后就打开发票填开的界面。第二步：点“红字”按钮。第三步：同样填好“发票代码”、“发票号码”，然后点“下一步”。第四步：核对弹出的窗口的信息，确定无误之后点确定按钮。注意：①未开发票作废需征得税局同意，有的主管分局不允许企业进行未开发票作废；②系统自动给出的发票号码是金税盘中待开的同种类发票的当前号码，无法选择；③为避免误操作建议注意查看当前作废的发票种类和发票号码；④作废成功的发票在已开发票查询中能查询到，其金额税额值显示为零。⑤已经作废的发票不能取消作废。【法律依据】《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条 违反本办法的规定，有下列情形之一的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；有违法所得的予以没收：（一）应当开具而未开具发票，或者未按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性开具发票，或者未加盖发票专用章的；（二）使用税控装置开具发票，未按期向主管税务机关报送开具发票的数据的；（三）使用非税控电子器具开具发票，未将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，或者未按照规定保存、报送开具发票的数据的；（四）拆本使用发票的；（五）扩大发票使用范围的；（六）以其他凭证代替发票使用的；（七）跨规定区域开具发票的；（八）未按照规定缴销发票的；（九）未按照规定存放和保管发票的。
3，增值税普通发票如何冲红字
1、登录税控发票开票软件；2、发票管理增值税普通发票填开红字3、点击红字输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码下一步系统就会自动显示出先前开具的发票信息，只是是以红字表示打印即可。
4，增值税发票怎么冲红
发票冲红:打开"增值税专用发票填开"---负数---把要冲红的发票代码和号码写上---开出的票就是负数了---再以正确价格开票还是要索要原发票,然后开具红字发票冲销,再重新开具正确发票寄给武汉,让人家抵扣.原发票全联退回且到税务局开出红字发票申请单，依据红字发票申请单填开红字发票。过了认证期限的发票不允许开具红字发票。只能交税。
5，增值税普通发票如何冲红字
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回答
如果对方已经走了法律程序，我这边可以协助您出庭应诉，帮您准备诉讼材料的
“增值税普通发票红字冲销步骤如下: 准备材料:金税盘开票软件、金税盘、登录口令、空白的增值税普通发票、电脑
提问
请问，我之前年度给对方开的工程款发票，现在审减点钱，对方要红字发票，我应该忘么开？
回答
1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开, 2、选择普通发票,双击鼠标左键确定, 3、看对应的票号是否正确,点击确认, 4、进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码,输入输入两遍，输入时要保证输入的正确。
提问
红字发票只开审减数据，不用管之前蓝字发票是吗
回答
5、发票代码为十二位数，发票号码为八位数。确认无误，点击下一步。
6、认开具需要开具红字增值税普通发票的信息是否正确，确认无误，点击确定。
7、进入发票开具界面，所有的信息自动带出，开票金额为负数，发票抬头信息不要修改。确认右下角的发票代码和号码与需要开具红字的发票对应。确认无误点击打印，
8、开具红字增值税普通发票的清单是不需要打印的，以正数发票的清单来代替。
是的
祝您这边后续处理顺利哦
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提问
也就是说，我之前年度开100万的票，我现在可以直接开5万的红字发票？
回答
是的，您理解没有问题
祝您这边后续处理顺利哦
提问
好的，谢谢
回答
感谢您的咨询，祝您生活愉快
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6，增值税普通发票开错怎么开红字发票
国家税务总局2016年第47号 关于红字增值税发票开具有关问题的公告 三、纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。由纳税人自行开具。既然是普通发票那购方肯定是未认证噻，普通那有什么认证哦。 开红字普票是不用申请单的，也不用税务机关出具红字通知单，直接开红字就行了，
7，供货方开的增值税发票已认证怎么红冲
因此，购买方取得专用发票已认证抵扣，不符合专用发票作废条件，该发票不能作废。应按上述规定开具红字发票。据《国家税务总局关于修订的通知》（国税发〔2006〕156号）第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。只要是认证了的发票只能冲红，不能作废了，打印红字申请单找税管员就行
8，一般纳税人开红字发票怎么开具体流程
1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 1 根据不同原因 由购货方和销货方在 防伪税控系统中 填写开具红字发票申请知单
2将 申请单 发票 开具红字发票的原因说明 一并交给国税局 由国税局 开具红字发票通知单。
3 回去开红字发票 建议你直接打电话问你们的主管税务机关。他们的要求才是你最需要的了解的。
9，2011年12月份有一张增值税普通发票未作废现在需要开具红字发票
进入开票系统——红字发票填开——红字发票申请——选择对方拒收——把票号输进去——生成红字发票申请单。然后再导入U盘打印出来盖财务章。如果还是不懂就给航天金税打电话，他可以指导你。然后让对方开具拒收证明，盖上对方单位公章。接着你自己也要写一份冲红申请，加盖公章。大概内容就是你单位名称，税号，票号，票的内容，票错误的地方。最后去税务局，然后他会给你U盘里导一个东西，你回家后打开开票系统——红字发票填开——输入通知单号码。就ok了。最后还是那句话，不会就问神州浩天。钱不是白交的。有问题就要问客服。两种情况：1、销售方申请的话要购货方出个拒收证明，然后在开票系统里开具红字发票申请，导出电子版放在U盘里并打印，然后去国税局专管员那里申请开具红字发票，领取开具红字发票申请单，回来进入开票系统，填入红字发票申请单号就自动生成一张负数发票。2、购货方申请的话，就得进入开票系统里开具红字发票申请，导出电子版并打印，然后去国税局申请开具红字发票，领取开具红字发票申请单，最后提供给销货方开具红字发票申请单，让对方填入红字发票申请单号就自动生成一张负数发票。1.当月开票、发货当月退回的，将所开发票个联次全部收回，在购货方未认证，销货方未记帐的情况下可以作废；2.部分退回或隔月只能开具负数发票，开具负数发票时要首先得到购货方向主管税务机关取得的《开具红字增值税专用发票通知单》方可办理；3.一张发票可以附数张清单，但是一张清单不可以开两张以上发票，增值税专用发票所开金额、税额合计要与所附清单所列金额、税额一致；（清单不能够既有正数又有负数）。4.普通发票部分冲货，开负数发票不需要到国税局开证明，直接开就可以。
10，增值税发票怎么红冲
增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式，具体说明如下：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。 一、普通发票跨月红冲步骤：带上要红冲的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。二、专用发票跨月红冲步骤：1、发票没认证。销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明），先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要红冲的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票。 2、发票已认证。购方申请，先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要红冲的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可。根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》（国税发〔2006〕156号）第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 一、普通发票跨月冲红步骤： 带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！二、专用发票跨月冲红步骤：1.发票没认证。 销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！ 2.发票已认证。 购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！
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增值税普通发票怎么冲红字
