增值税专用发票怎么打印，增值税专用发票开具是含税价格怎么打印出是不含税
来源：整理 编辑：税务知识 2022-12-25 18:33:29
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1，增值税专用发票开具是含税价格怎么打印出是不含税
这是开票系统的设定，由于我国的增值税实行的是价外税，所以即使在税控系统中开具发票时选择的是按含税价格，但当保存打印时系统会自动折算为不含税价格。
2，增值税专用发票怎么开
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回答
开增值税专用发票的步骤分为以下七步，分别为：经营场所的租房合同复印件一份。经营场所的产权证复印件一份。租金发票复印件一份。财务人员会计上岗证复印件一份。财务人员身份证复印件一份。企业法人照片一张。另需企业购买发票人员照片和身份证复印件。
希望可以解决您的问题
3，增值税专用发票开销货清单怎么打印
在已开发票查询界面，点击清单，打印增值税发票清单，并加盖发票专用章进入开票界面，点击"清单"按钮,只需把按钮点开，输入需要开具的清单即可。
4，怎样打印增值税发票
首先增值税的发票有增值税专用发票和增值税普通发票，专用发票有一式三联和一式七联的， 普通发票有一式两联和一式五联的，操作步骤如下：桌面：双击防伪开票图标--进入系统--确认（如设置密码需输入密码）--点击上方发票管理--专用发票填开（也可点击发票管理出现下拉列表，选择开具专用发票还是普通发票）--弹出窗口（核对发票号码）--确定--选择单位名称等（如开具专用发票其中单价需点击右上方“价格”，切换到含税价，输入金额后再次点击“价格”改为不含税价，普通发票则直接输入含税价）--完成后点击右上角的对号图标（这时可以看到总价款，进行核对）--再次核对开发票的客户名称 商品名称，数量和单价--点击左上方打印第一次可放入空白纸打印注意放入A4纸的位置（特别是左打头位置），将发票和空白纸打印的叠放在一起进行对比，调整位置，可在打印机上用记号笔记下位置，方便以后打印 位置调整合适后 进入发票管理模块 在发票查询中双击对应的发票号，将发票放入正确的位置，再次选择打印。 注意：专用发票比较严格，打印的时候一定要小心仔细，另外客户和商品名称可在发票管理的前一个模块（印象当中好像叫系统设置）中进行添加编辑等。
5，怎样使用增值税发票打印机
如果你是在专门的国地税购买的打印机，有专门的售后人员会教你的。建议你在打印的时候，先裁剪一张相同规模的纸张，先试打一下。增值税专用发 票和普通增值税发 票都可以用同一台针式打印机打印出来的。
6，如何打印对方开具的增值税电子专用发票
具体步骤如下：1、发票网上分发:在申领到增值税电子专用发票后，需要分发到税务UKey才能使用。通过开票软件中“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”模块进行发票分发，同时可以查询到纳税人所有未分发和待分发的网络发票，显示税务UKey中的发票库存信息。2、发票开具点击“发票管理/正数发票填开”，选择增值税电子专用发票，进入发票填开界面填写发票3、信息进行开具。其中购货单位名称、货物或应税劳务名称可双击选择设置好的信息，通过“系统设置/基础编码设置/客户编码（自定义货物与劳务编码）”，可设置常用的客户及货物劳务编码，提高开票效率。红字发票开具如果发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形，需开具负数发票进行冲销。首先购买方或销售方可通过“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表填开”填开、上传红字信息表，待系统提示“审核通过”后，在“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表查询”中查询出待开具的负数增值税电子专用发票信息，在对应的红字发票信息表后点击“进入开具”，进行增值税电子专用红字发票开具。4、发票的交付增值税电子专用发票在开具后可根据系统提示，通过二维码、发送邮件的方式交付给受票方。受票方若丢失增值税电子专用发票，可通过纸质打印件上注明的信息，在全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn）进行查验、下载。若纸质打印件也一并丢失，开票方可通过“发票管理/发票查询管理/已开发票查询”查询到已开具的增值税电子专用发票，通过发票下载、获取二维码、发送邮件等方式提供
7，求增值税专用发票打印格式
这个还真是说不好，因为每个打印机的参数设置都不大一样，建议您开发票时先用一张与发票尺寸一样的白纸先打印，然后把发票的其中一联放在白纸上面，对比一下，看看该如何调整，这样做就是费白纸，但是不浪费发票，当然这个前提是，您正好需要开一张发票，然后就可以反复的用白纸调试了，就能保证发票的票面整齐了。你用自己的发票复印 然后慢慢打印调试 每家单位都是不一样的
8，增值税发票怎么设置横向打印现在是竖向打印打不全急急急
方法如下：右键点击打印机---属性---布局---方向，可选纵向、横向。扩展资料：增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步，它与普通发票不同，不仅具有商事凭证的作用，由于实行凭发票注明税款扣税，购货方要向销货方支付增值税。它具有完税凭证的作用。更重要的是，增值税专用发票将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来，保持了税赋的完整，体现了增值税的作用。对于增值税专用发票通常有两种称呼，以“十万元”为例，分为：“十万元版”和“限十万元版”。其中，“十万元版”不含税价款可超过人民币十万元，而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中，要注意区分。开票时，发票的抬头要与企业名称的全称一致，2017年7月1日以后，增值税发票必须要有税号，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。构成：增值税普通发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为两联：发票联和记账联。增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：第一联：记账联，是销货方发票联，是销货方的记账凭证，即是销货方作为销售货物的原始凭证，在票面上的“税额”指的是“销项税额”，“金额”指的是销售货物的“不含税金额价格”发票三联是具有复写功能的，一次开具，三联的内容一致第一联是记账联（销货方用来记账）；第二联是抵扣联（购货方用来扣税）；第三联是发票联（购货方用来记账）；四联：第一联 蓝色 存根联第二联 棕色 发票联第三联 绿色 抵扣联第四联 黑色 记账联各联的作用：第一联：存根联，销货方留存备查。第二联：发票联，购货单位作付款的记账凭证。第三联：税款抵扣联，购货方作扣税凭证。第四联：记账联，销货方作销售的记账凭证。其中，发票联，作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证；抵扣联，作为购买方报送主管税务机关认证和留存备查的凭证；记账联，作为销售方核算销售收入和增值税销项税额的记账凭证。其他联次用途，由一般纳税人自行确定。
9，开票系统怎么打印增值税专用发票明细表
我们公司用的oki的打印机，通常是确认打印机和电脑的连接没问题之后，就打开税控软件，填好需要打印的发票，试打印一张。用A4纸裁成发票同样的大小，打完和发票比对一下，只要在应该在的格子里，就OK。再放你的发票，再打印一次就可以。打印位置的调节都在说明书上，需要根据具体情况调。希望对你能有帮助~真晕哦，这是什么提问啊，现在都是公元2013年了呢，咋还要2008年的专用发票明细表和汇总表呢？这样的老题，度娘是从哪儿弄出来的呢？不过话又说回来，航信的税控开票系统是可以查找得到以前的历史资料的，只要你的金税卡没有更换电脑。不过是要到以前年度的备份资料中才能查询的哦。
10，如何打印对方开具的增值税电子专用发票
软件安装完成后，插入税务UKEY，点击桌面的“票”字图标，进入开票软件初始化页面，这里我们需要输入三个密码，分别是税务UKEY密码（初始密码8个8）、数字证书密码（初始密码8个8）、管理员登录密码默认为空（可根据需要设置8位以上数字、字母、特殊字符组合），要注意数字证书密码在更换电脑操作时需要重新输入，如果有变更密码这时应输入变更后密码。随后设置好企业基本信息、确认系统自动配置的参数设置后，初始化设置完成。安装好软件后可别急着马上就要开票，先完善一下开票前的准备工作，可以让开票事半功倍哦。1.操作员管理纳税人可以根据实际需要，设置一个或多个操作员，点击系统维护>系统维护首页>操作员管理>新增操作员，在账号位置输入开票员姓名，选择身份及账号状态，点击保存即可。2.客户编码维护通过保存常用客户编码，后续开票时，“购货单位”即可从客户编码库中选取，点击系统设置>基础编码设置>客户编码进入页面，即可进行新增或导入、维护、删除等操作。3.商品编码赋码点击系统设置>基础编码设置>自定义货物与劳务编码，点击新增，随后在需要赋码的商品后点击赋码并选择对应准确编码即可完成赋码。三、增值税电子专票开具点击发票管理>发票管理首页>发票填开>增值税电子专用发票（或从首页常用功能直接进入）首次开具需进行目录设置，制定发票文件存放目录。[购买方]纳税人可在填开界面手动输入购货单位信息，或双击选择已保存的客户编码。[货物或应税劳务名称]双击选择对应商品编码，如需开具多个商品可点击新增增加。（注意：货品超过8行，将自动生成商品清单，最多支持开具100条）[销售方]销方信息自动带出，根据实际情况及发票要求自行填写收款人、复核人、备注，其中开票人由登录的操作员账号自动生成。确认票面信息无误后，【拓展资料】点击开具按钮，完成发票开具。纳税人可以根据实际需要选择二维码或邮件发送的方式，将开具好的电子专票交付购买方。若不小心在开具好后直接关闭页面，想要查询已经开具好的发票可以通过发票管理>发票管理首页>已开发票查询查看一、使用增值税发票开票软件(税务UKey版)开具增值税电子专用发票时，需要注意以下几个主要操作步骤↓：二、接收增值税电子专用发票时，需要注意以下几个事项:1、增值税电子专票格式为OFD，不能够直接打开查看，需要在国税官网里面下载安装OFD阅览器（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/xgxz.html），通过扫描销方提供的二维码或点击邮件中版式文件下载URL链接地址进行发票预览。2、电子专票采用电子签名代替印章，就是说电子专票是没有加盖发票专用章的，符合总局有关文件规定，允许正常使用。3、国家规定，报销的电子专票必须是经过查验的真实有效的发票，还需要防止发票重复打印报销。可以使用阅读器打开电子专票后，在发票监制章上点击验证，验证结果“该签章有效”等字样，说明此专票有效且未被篡改，可以正常报销入账。或者使用《电子发票查重工具》配置真伪查验功能后，支持对所有格式的增值税发票就行查重同时验证真伪。系统自动核实发票，没有问题提交后，将生成台账保存。台账可支持随时导出。当然，也可以直接在国税官网上输入发票号码代码进行查询，不过这种方法就比上述两种方法的效率慢了很多，毕竟要一个个手动输入数据。4、您取得电子专票用于申报抵扣增值税进项税额或申请出口退税、代办退税的，登录增值税发票综合服务平台确认发票用途。5、以电子专票纸质打印件作为报销入账归档的，根据《财政部国家档案局关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》 (财会[2020] 6号)文件规定：必须同时保存该电子专票OFD源文件，源文件不得以截图或拍照等其他形式保存。这个目前国家还没有强制要求，所以还有很多人没有保存源文件。但是国家既然出了这个文件，说明之后肯定会执行，会计从现在就开始按照国家要求将源文件进行归档是最好的，因为不知道他哪一天就强制要求了，防患于未然嘛。使用《电子发票查重工具》可以扫码查重验真后将原件上传，也可以直接原件识别发票获取源文件。两种方式都可以将发票原件保存到台账里面，台账可随时导出查看。6、由于电子发票具有难以收回的特性，因此在发生以下等情形时，只能开具红字电子专票
11，企业怎样开机打增值税发票步骤
打开开票软件，点击开具发票，选择开具普通发票还是专用发票，出现一介面和空白的发票一样，你按上面的要求添写就可以了，客户名称、地址税号、开户行，然后填货物名称、单价数量金额之后保存，点打印，ＯＫ了总之开票时细心一点，另外提醒一点，电脑上显示的发票票号与你放进去的空白发票票号一定要一致．注意千万别开错，开错了冲红很麻烦增值税发票填开那些都是写明的，你照着填就是。要注意的一点是那个含税和不含税，填单价的时候你自己要要清楚是否含税价格！然后填好东西别急着打印，因为你点了打印在系统里这张票就已经pass了，错了的话就只能作废了！进项那些明细你不用管那么清楚的，不然就不用会计了。你只要记得月底的时候拿着进项的所有抵扣联去做认证就好了。月初把这月份的数据都读入金税卡，就是点击报税按钮就好了。然后带着你的卡去税务局报税顺便买发票回来！不知道你能明白点不
12，如何能准确的把增值税发票打印在发票上
应该说，如何能准确的把增值税发票的信息打印在发票格式上吧，点击打印--清单打印--边距调整里的上边距、左边距的参数，调整好了，先用白纸打印，直到规范为止，一经定好，以后都不用再调了，除非换新的打印机，注意，千万不要用正式的发票去调，同一个保存过的发票号码，可以打印很多次，但正式的发票只可以打印一次。这个问题我也失误过两次了。然后问有经验人士。就是调整打印机（打印机有的不一样），然后记得一定要试打，先拿别的纸打一遍，把试打完的纸和发票的纸举起来重合看看格式能不能对上，如果能对上再正式打发票。不能对上的话再根据情况继续调整，然后再试打，直到格式对上为止。只要打印的纸张不是发票，用别的纸可以随便打，不用担心。别浪费发票即可。初次用时我是先把发票复印一份，然后拿剪刀剪下发票，在放进打印机进行打印测试，这样能更准确知道偏差情况，然后再根据偏差情况进行调整，输入正数是向相同的方向调整，输入负数是像相反的方向调整，多试几次就行了。当月开具的增值税发票当月才可以作废，跨月后就不能作废了，只能申请红字发票，直接在“发票管理”界面的“发票作废”中选择上你要作废的发票，然后点击“作废”和“确定”，并且通常情况下要遵守“谁开票，谁作废”的原则。已经作废的发票需要重新将其打印一次，重新打印时，会在此发票的左上角增加“作废”标志，或者用自己的“作废”印章盖上印也可以。
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增值税专用发票怎么打印
