金税盘有报税资料怎么操作，用金税盘报税要是有进项税怎么抵扣
来源：整理 编辑：税务知识 2023-01-06 23:41:04
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1，用金税盘报税要是有进项税怎么抵扣
有进项税，只要发票认证了就能自动数据导入国税系统，发生销项时会自动抵扣，别忘了在月底前认证，网上认证可以再下月初申报期结束前认证。您好,会计学堂李老师为您解答进项上月认证后次月可以抵扣的～认证以后会自动生成附表二数据。欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
2，金税盘显示有报税资料怎么办
你是小规模纳税人吗，因为小规模纳税人的金税盘信息是自动上报和清卡的，所以造成还没申报，就清卡了，才会出现时间变化了，又同时提示尽快报税。
3，金税盘怎样在电脑上报税
一个电脑只能安装一个公司的报税盘和金税盘，如果安装两个公司的会造成数据混乱，影响正常纳税流程。国家税务总局：为更好地方便纳税人使用税控设备，降低专用设备对纳税人计算机的匹配要求，自2014年8月1日起，停止发售金税卡、IC卡等税控专用设备，增值税防伪税控系统服务单位只允许发售金税盘、报税盘，停止发售金税卡、IC卡等税控专用设备。
4，我现在是用金税盘报税想知道具体报税过程
网上申报需要远程报税，打印发票汇总表在报税处理--发 票资料查询打印。在报税处理--抄报管理--远程抄报管理--弹出数据上传成功--远程清卡--清卡成功后，弹出清卡成功提示框确定后退出并重新启动软件。重新启动进入后检查报税清卡是否成功，报税处理-金税设备管理--金税设备查询-金税设备状态查询--增值税专用发票及增值税普通发票--如果锁死日期为下月中旬的日期就是成功了。在系统设置--系统参数设置--基本参数设置--上传设置--变更安全接入服务器地址就可以了。
5，人公司去税务所报税的流程是怎么样的
一、顺序：1、购发票时，持IC卡和发票准购证去税务局办理，购买回来后，将IC卡插入读卡器中，读入到防伪税控开票软件中，用以开具发票时所用。2、开发票时，首先将IC卡插入读卡器，然后进入开票系统中进行开具发票的操作，需要注意的是，电子版的发票与打印的发票用纸必须是同一张发票。企业于每月最后一天必须对当月所开具的发票情况进行检查，查验所开具的发票是否正确。是否存在错开发票、误作废（该作废的未作废；不该作废的却作废了）等情况，发现上述情况必须立即处理，必须确保IC卡电子信息同纸介发票完全一致。3、进项发票的认证，2017年有新规，有新做法，具体看下面。拿到抵扣联也不需要再扫描了，直接勾选就行了，但是如果没有找到，就需要扫描。有些公司规定，26号前的作为当月的进项税抵扣，26号后的作为下个月的进项税抵扣。认证日期一般看公司规定。4、抄税，月末终了，根据当地税务规定的抄税时限（一般是次月的1-5日），抄税很简单，现在都是税控机开票，将金税卡插到与税控机连接的电脑上，打开开票软件点击抄税就可以了。5、报税，待财务决算做完后，进行纳税申报表的填写、审核、报税的操作，报完税后，进行申报表的打印，包括主表和附表。此项的操作，都是在你的机器中“增值税一般纳税人纳税申报电子信息采集系统”软件中完成的。季度末，将本季度的申报表主表报送到税务局。1.
6，急请教作为一般纳税人企业请说一下每月报税的详细流程税控开票
办税顺序方面 原办税流程和相关要求:IC卡抄报税→纳税申报（先报税、后申报） 现办税流程和相关要求:纳税申报→IC卡抄报税。（先申报、后报税） 纳税申报内容方面 原办税流程和相关要求:企业申报需报送资料： 电子申报数据、增值税主表、附表一、附表二、附表三、附表四等税务机关要求报送的其他资料。 现办税流程和相关要求:纳税人办理增值税纳税申报时，需带电子申报数据及应提供的以下资料： （一）《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》及《增值税纳税申报表附列资料（表一）、（表二）》。（二）《资产负债表》和《损益表》。（三）税控IC卡（使用小容量税控IC卡的企业还需要持有报税数据软盘）。（五）《成品油购销存情况明细表》和加油IC卡、《成品油购销存数量明细表》。（六）《增值税运输发票抵扣清单》。（七）《海关完税凭证抵扣清单》。（八）《废旧物资发票开具清单》。（九）《废旧物资发票抵扣清单》。 （十一）主管税务机关要求报送的其他资料。 以上第（一）、（二）项为所有纳税人必报资料。除此之外，纳入防伪税控系统管理的纳税人须报送第（三）项资料；第（五）至（十一）项为当期发生该项业务的纳税人必报资料。 报税数据比对 原办税流程和相关要求:企业报税、纳税申报后，系统进行销项税额的比对，比对有问题到异常申报窗口处理。 现办税流程和相关要求:企业报税时将报税的销项税额与企业纳税申报表附表一中的数据进行比对，比对不一致的到异常申报窗口处理。 二、特别注意： 1、纳税人在增值税申报时务必正确填写增值税主表、 附表一、附表二，必须与防伪税控数据一致。若数据比对不符，则系统无法通过，自动锁死金税卡，将影响到你单位增值税发票的开具。 2、在每月申报期间，建议各企业除特殊情况外尽量不要到窗口上办理发票认证，以免增加您的排队等候时间。
7，第一次开票抄报税是什么流程啊意思都不理解怎么办呐
抄税时间在每月的15号之前完成增值税抄、报税流程： 抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票的信息读入企业开发票使用的IC卡中，然后将IC卡带到国税局去，读到他们的电脑系统中. 以便和取得发票的企业认证进项税金，记入国税局计算机系统的信息进行全国范围的发票比对，防止企业开具阴阳票、大头小尾票，并控制企业的销售收入。 抄报税操作 应该是报税、抄税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，按照具体的操作顺序： 1.抄税： 一、用户抄报税流程 抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税 A、抄税起始日正常抄税处理； 进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功 B、重复抄上月旧税： 进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功 C、金税卡状态查询 进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息 2.报税：将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员，他们会根据报税系统的要求给你报税，也就是读取你IC卡上开票信息，然后与各种销项报表相核对，然后进行报税处理。 3.认证：认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联,到国税局发票认证窗口办理即可. 增值税专用发票开出90天内认证有效.当月认证的必须在当月抵扣。抄税后就可以开本月的发票了，但清卡要在网上报税完成之后一般流程如下：（1）防伪开票系统抄税，这样就不影响本月开票了。（2）网上报税，各地网上报税的方法不同。以上海为例，在etax@sh里填写财务报表、增值税、营业税、个税、企业所得税等等各类申报表，确认无误后发送，再收取申报回执。（3）收到申报回执后，进入防伪开票系统，在远程抄报里依次点报税状态、远程报税、报税结果、清卡操作。抄税是指防伪税控企业开票人员，运用开票子系统的抄税功能，将本开票会计区间内开具的所有增值税发票的数据从金税卡内读入税控ic卡的过程。如果企业是增值税一般纳税人。且需要开具增值税专用发票的，都必须购买税控电脑，在申请成为暂认定一般纳税人后，须到税务机关指定的单位购买金税卡及ic卡（用于开具发票及抄税、购买增值税发票使用）。就是把上月开出的发票全部记入发票ic卡，然后报税务部门读入他们的服务器，以此做为该单位计算税额的依据。一般是执行了抄税才能报税的，而且抄过税后才能开具本月发票的。
8，求网上报国税和流程
办理网上报税的步骤和申报流程: 一、网上报税的步骤 1、向电信部门申请，建立专用网上通道 vpdn的连接，具体操作可以让电信的人来弄。建好以后，输入网址，打开页面，输入税号和密码，密码一般是税号后6位，然后在右侧点击，数据申报，选择申报的税种 ，就可以进行网上申报了 。 2、一般申报增值税，一般附表3.4上的数据已经有了，不用输入，只要点提交数据就好 ，然后输入 附表2.1 和主表，资产负债表，利润表 。 3、每个表都要点击提交，如果提交成功，相应的表上会有个红标记 ，确认每个表的数据后点全申报，提交数据。 4、点全申报以后 ，所有的数据不能再改了，全申报成功后网上申报就成功了。旁边还有个开票的功能，可以用于税款的交纳（有些地方未开通此功能） 。 5、如果要退回重报，要向税务机关要求。 二、增值税一般纳税人网上申报流程: 申请成为一般纳税人后， 网上报送电子报表 。 增值税一般纳税人（以下简称纳税人）在纳税申报期截止日期前，通过互联网登录到网上申报系统，填写增值税纳税申报表主表、附表及其他附列资料，审核确认无误后通过“纳税申报”模块在线提交电子报表。 先进入发票资料 1. 发票领用存-下载信息-保存 2.进项发票-远程导入-保存 3.销项发票-导入或手工添加-保存 4.普通发票-导入或手工添加-保存 5.运费\进口\其它发票录入-保存 6.进项税转出(有就录入)-保存 7．填写报表．先打开附表一、附表二，保存后再打开增值税纳税申报表，然后点击保存。填写资产负债表、损益表，点击保存。别的报表都可自动生成。 8发送报表。全选后，点击发送即可。 最后全申报。 9.反馈查询.可以查看发送的报表是否申报处理成功.然后把报税资料打印出来. 季度、年度所得税报表填写完保存后，点击发送即可。也是在反馈查询中查询打印报表。 抄、报税流程： 抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票的信息读入企业开发票使用的ic卡中，然后将ic卡带到国税局去，读到他们的电脑系统中. 以便和取得发票的企业认证进项税金，记入国税局计算机系统的信息进行全国范围的发票比对，防止企业开具阴阳票、大头小尾票，并控制企业的销售收入。 抄报税操作 应该是报税、抄税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，按照具体的操作顺序： 1、抄税： 抄税写ic卡-→打印各种报表-→报税 a、抄税起始日正常抄税处理； 进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入ic卡，确认-→正常抄写ic卡成功 b、重复抄上月旧税： 进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入ic卡，确认-→抄上月旧税成功 c、金税卡状态查询 进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息 2、报税：将抄税后的ic卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员，他们会根据报税系统的要求给你报税，也就是读取你ic卡上开票信息，然后与各种销项报表相核对，然后进行报税处理。 正常的认证业务处理工作步骤 手工认证方式： 【第一步】企业选择导航栏上“手工录入认证”按钮或“认证处理”菜单下“实时认证处理”或“批量认证处理”子菜单中的“手工录入”功能项，进行手工录入抵扣联发票票面信息。 【第二步】出现手工录入界面后，企业将票面信息正确的录入到相应的栏目中。录入正确完毕后，点击做上角“确定”按钮。 说明：企业需要录入的信息为：发票代码、发票号码、开票日期、购方税号（系统应自动生成）、销方税号、开票金额、开票税额、84位密文区。 使用键盘录入时，可按“tab”键或“回车”键，进行下一行的转换。 【第三步】点击确定按钮后，如果是“实时认证方式”则系统自动将发票信息上传到税局服务器； 如果是“批量认证方式”则需要点击导航栏中“传输”按钮，系统弹出“网络加密传输”菜单，选择好“提交数据类别”后，点击左上角“开始查询”按钮后，点击“网络传输”按钮，系统将以扫描或录入的发票认证信息上传到税局服务器。 【第四步】接受认证结果：如果是“实时认证方式”则录入完发票信息点击确定按钮后，等待10秒左右系统会自动返回认证结果。 如果是“批量认证方式”则需要点击导航栏中“接收”按钮。系统会打开“接受认证结果”界面，点击“结果文件下载”按钮后，等待10秒左右系统会将发票认证结果从税局服务器端下载到本地。 【第五步】点击“查询统计”菜单下的“认证结果查询统计”按钮，系统则弹出查询界面。选择好“认证结果类型”和“认证时间”条件后，点击“本地查询”按钮，可查看到相应的发票认证结果。如果查询正确，认证工作完成。 扫描仪认证方式： 【第一步】企业需先正确安装扫描仪驱动程序，然后进入网上认证系统设置企业所使用的扫描仪参数。正确设置完成后，可以放入待认证发票进行扫描识别。 【第二步】其它认证操作与手工录入认证操作相同。 扫描仪参数设置：（虹光av830c、虹光av690u） 扫描颜色：256级灰度（或称为灰阶） 扫描方式：自动进纸（或平板方式） 扫描分辨率：300dpi 扫描比例：100% 纸张设置：宽14cm，高24cm 其它设置：滤红。 申报输出：点击导航栏上“输出”按钮，弹出“申报用认证数据传出”菜单，点击左上角“数据查询”按钮后，“申报传出”按钮激活，设置好传出路径、与查询时间等条件后点击该菜单，系统会弹出“传出完成”对话框，提示传出的路径与发票张数等信息，表示成功传出。企业根据不同的传出路径，将认证系统传出的文件（*.xml）到入导申报软件中。 认证结果打印：点击导航栏中“打印”按钮或“认证处理”菜单下“认证结果清单打印”子菜单，系统弹出“认证结果请单打印”界面。按“认证月份”或“认证时间”设置好查询条件后，点击“查询”按钮，系统显示“企业网上认证清单”，企业通过“设置”功能调整好页面位置，正确的连接并打开打印机，放入相应的纸张后，点击“打印”按钮进行认证结果清单打印。我也是安徽的，我来告诉你先抄税，然后点纳税申报，打开主表，附表一，附表二直接点保存，打印。再打开财务报表，输入数字，保存，打印。再打开主表，点网上申报，成功后会提示你，问你是否缴纳税款，你点是，然后自动清卡，申报成功，很简单，也方便。
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