进货开发票钱不从公司走怎么办，进货不开发票不走对公帐户财务出什么问题
来源：整理 编辑：税务知识 2024-08-02 15:59:38
1，找朋友代开发票钱不走回怎么办
可以通过法律的途径处理。如果是正常的业务，款收不回来，可以通过法律的途径处理，如果对方因为特别原因，破产什么的，无支付能力，可以通过坏帐准备处理。
2，进货不开发票不走对公帐户财务出什么问题
进货不开发票1.没有进项税可抵，你就要全额交17%的销项税，要交很多增值税的，很惨2.无进货发票，不能列支成本，你利润将很高，交所得税，要交很多，也很惨
3，公司给客户开了增值税普通发票但是对方公司不走公帐给现金可以吗要
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4，收到一张发票但是钱不是从我们公司账户付出去的怎么做帐啊
为什么会有这样的情况呢？ 如果是开票单位把给别人的发票错给了你们，还给人家就是了。 如果是你们的下属公司替你们付的钱，或其他关联公司和你们商议后为你们付的钱，而发票抬头写的是你们公司，让开票单位重开发票，寄给付款人。你们不走帐 如果是你们从外边非--法买的发票准备虚-增成本费用用的，挂应付账款科目
5，公司给客户开了增值税普通发票但是对方公司不走公帐给现金可以吗要
咨询记录 · 回答于2021-12-15
公司给客户开了增值税普通发票，但是对方公司不走公帐给现金，可以吗？要怎么做帐？
给客户开具了增值税专用发票，款项对方用现金支付或者用转账支付，这个都没有影响的。在账务处理时确认收入就可以了。不用纠结是哪一种方式付的款。会计分录如下：借：现金贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）
6，已经开票了的收入但没有进公司账的该怎么做账
企业发票已开具，但还没有收到购货方款项，会计处理为：借：应收账款-XX公司贷：主营业务收入等应交税费-增值税-销项收到款项时：借：银行存款等贷：应收账款-XX公司已经开票未收款： 借：应收账款——A公司 贷：主营业务收入借：银行存款或现金 贷：应收账款——A公司扩展资料开票了的收入的企业纳税1、企业所得税有两种。一种是核定征收，企业所得税=收入*核定应税所得率*25%。另外一种是查账征收，企业所得税=利润*25%。由此可见， 如果公司是核定征收的话，送货单入账对企业所得税没有太大影响。如果是查账片征收的话，按税法规定不可以税前列支（也就是不可以抵扣企业所得税）。但是并不是说核定征收没有影响。2、公司从事商品销售和提供服务。提供商品销售交增值税，增值税=开票额/1.03*0.03；提供服务的交营业税，营业税=收入*5%，就这两点不同，其他的都相同。交了增值税就不要交营业税，交要营业税就不要交增值税。参考资料来源：百度百科-应收账款
7，我公司给对方公司开发票 但对方一直不给款项 我该怎么办
首先本公司负责部门先和对方公司当时采购人员沟通，了解是什么原因一直迟迟不付款。其次找到所有当初签订合同的资料备用。如果超过合同收款期限，可以提供发票等交易相关单据给律师，让律师到法院起诉对方，冻结对方公司账户，追回应收货款。拓展资料：应付账款付款期=应收账款/日赊购额=平均应付账款/销售成本/365天。我国现行的银行结算办法规定，银行汇票的付款期为1个月（不分大月、小月，统按次月对日计算；到期日遇例假日顺延）业汇票承兑期由交易双方商定，最长不超过6个月；银行本票的付款期为1个月；支票的付款期为5天（试行背书转让地区的转帐支栗，付款期为10天定额支票结算期，由中国人民银行各省、自治区、直辖市分行根据需要确定。对应付账款付款期较为合适的定义是使用赊购额，因为赊购额产生了应付款项，但是局外人很少知道赊购额，所以 常常毕竟找最近似的值--销售成本。实际上，销售成本不同于赊购额，原因有二：第一公司可能增加或者减少存货，也就是购买与出售的频率不同；第二所有的制造商在生产过程中都在材料上加入了人工费用和折旧，使得销售成本远大于购买额。票据期限，指票据的有效期限。一般从票据签发之日算起，至付款到期日止。持票人必须在票据付款期内，到银行办理结算手续。超过有效期限的票据，银行不予受理。付款日期，即指汇票到期日，可以按照下列形式之一记载:：见票即付、定日付款、出票后定期付款、见票后定期付款。汇票上未记载付款日期的，为见票即付。持票人应在提示付款期限内通过开户银行委托收款或直接向付款人提示付款。可以提前三天匡算邮程，就是在实际操作中可以提前三天到银行进行托收，向出票人或付款人提示付款，持票人超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不予受理。商业汇票承兑期限最长不得超过6个月。
8，发票开了但是钱迟迟不进账该怎么办
的公告》(国家税务总局公告2011年第25号) 第二十三条 企业逾期三年以上的应收款项在会计上已作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。 第二十四条 企业逾期一年以上，单笔数额不超过五万元或者不超过企业年度收入总额万分之一的应收款项，会计上已经作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。">你可以选择耐心等待进账。也可以选择做企业坏账，这需要看你是否能收到相关货款。【法律分析】在税务上，企业发生的损失是可以税前扣除的，这就是我们说的企业坏账。但是用这个法子一定要注意，税前扣除的环节一定是企业真实发生损失后，这个地方容易出错：会计处理：借：资产减值损失 贷：坏账准备【个人建议】在交易中，碰到开票后无法收款的情况，确实是比较头疼。这个问题是属于企业应收账款的问题，以下先说说可以考虑的方面，再谈谈事前和事中如何管控，来尽量降低因收不回款而发生坏账的概率。没有收到款，并不代表款项就一定收不回来。所以，还是需要区分具体情况进行处理。【法律建议】1、如果是长期合作的客户，之后也有继续合作的意向，那么相对催款会容易些，可以好好协商，到底什么时候把钱打回来，能不能尽早打过来等等，尽早确定好日期，让对方打款。2、如果是一次性的买卖，那么要特别关注，"盯"着对方早日解决款项的问题。同时，还要关注对方的情况，比如是否给别的供应商安排款项，经营和资金周转有没有问题等等。需要向对方要明确的付款计划，当然，也可能碰到万般无奈的情况要接受延迟付款或者接受汇票等。3、如果碰到对方故意欠账款不付，就会比较麻烦，因为没有合同或者相关的物流单据作为佐证，打官司也没有证据。而即使有证据，打官司是否划算也是个问题。一般金额不大的，可能大部分老板是不愿意去打官司的。最后很多时候，也就只能自己做坏账了。【法律依据】《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十三条 企业逾期三年以上的应收款项在会计上已作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。第二十四条 企业逾期一年以上，单笔数额不超过五万元或者不超过企业年度收入总额万分之一的应收款项，会计上已经作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。
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