跨年发票红冲怎么办，普通发票跨年如何冲红

1，普通发票跨年如何冲红

没有购货方信息是什么意思？普票冲红很简单，自己从系统里点负数，然后输入发票号和代码就可。

普通发票跨年如何冲红

2，跨年增值税普通发票的冲红处理

以前年度损益这个科目没有了，直接未分配利润。

需要对13年12月的普通发票作冲红字处理

跨年增值税普通发票的冲红处理

3，跨年的普通发票冲销问题

没有影响，开具红字发票就是负数，会冲减正数的增专票，不用再缴税，直接开具就可以，很简单的

你公司将收到的增值税发票退还给对方做为红冲的凭据，再重新开具正确的金额就可以了。双方没有任何影响。

跨年的普通发票冲销问题

4，普通发票跨年红冲怎么做

上好像没有回答正确的，在开票系统中点击开普通票，可以直接开只要不超过三个月，就会让你输入发票代码和号码，把要冲销的发票号码输入进去就会直接生成负数发票，大概在右上方的位置有个“负数”。把第二三联留着，点击，认证的时候用。普通发票跨年可以开负数发票的，打印即可，正数负数放一起

5，跨税务局发票红冲该如何办理

直接在开票系统里面申请填开红字发票申请单，然后拿上对方拒收发票的证明，直接去税局找专管员，你就把相应的资料给她，她问了你就解释一下是怎么回事，一般应该没有问题的。

只要税号变更,在税务局就是按照一户新企业来管理,和原来的企业没有任何关系,所以原税号的发票在新企业是不可以用的.另外,90内没有认证的发票,原则上是不允许开具红字发票对冲的.

6，服务业的跨年度的发票冲红怎样办理

gndwjvrnxv8712736564如果你是开j的增值税专i用发票，赶快到税务局办6理开i具红字发票申请，将今2年0月3份开z的发票冲红，理由是发票开g重复了t。一j旦发票开t出，就得确认4收入y，要缴税了g。注意，办8理冲红，只有在发票开h具之d后的30天k内3有效，过期将不w能冲红，那么m重复的税款也d将由企业自行承担了a。如果是地税的服务业发票，如果你还没有将发票联给对方4的话，就将最近开o的那张作废嘛！具体还是咨询一u下o当地税务比5较好！

机打的发票在次月开负数发票，这样再开一张正数票，就不用交税这就是开红字发票冲掉。

7，跨年度的红字冲销怎么处理

与篮字发票一样去认证，然后计算为进项税的减少额，账务处理与正常采购记账一样，只是金额为负数(红字)即可。

一、楼上的回答有一个原则性的错误。希望楼主不要受到误导哦。。　　二、关于红字发票，要抓住一个关键点：只要是已经认证的发票，需要冲红的，应一律由购货方向主管税务机关提交开具红字发票的申请单！注意事项及操作步骤如下：　　１、你方在认证发票的所属月份将该发票正常申报抵扣进项税额；　　２、你方向主管税务机关提交开具红字发票的申请单（附送申请报告、退货协议、发票复印件等资料），办理完毕后将税务机关出具的红字发票通知单转交给销售方；　　３、销售方凭红字发票通知单开具红字发票冲红；　　４、若对方将红字发票交给你方，需要注意红字发票不需要也不能认证。　　５、特别提示：你方应在主管税务机关出具红字发票通知单后的次月申报期，将该发票涉及到的进项税额填列在申报表附表二的第21行，做进项税额转出处理。因为两个系统是联网的，若不做转出处理，纳税申报将无法通过。

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