上海出口退税无纸化怎么设置，生产企业出口退税申报系统130 操作流程怎么样 求图加解释
来源：整理 编辑：税务知识 2022-12-26 01:01:30
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1，生产企业出口退税申报系统130 操作流程怎么样 求图加解释
2，怎样在中国电子口岸网上和海关签约无纸化
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3，对出口退免税无纸化申报有什么顾虑
什么是出口退（免）税无纸化管理？?官方文件的定义是：出口退（免）税无纸化管理是指利用信息技术，实现申报、证明办理、审核审批、退库等出口退（免）税业务“网上办理”，切实方便出口企业办理退税，提高税务机关退税审核审批的效率。?通俗来说，就是出口企业进行出口退（免）税申报、办理相关出口退（免）税业务时，只向税务机关提供电子数据，不再需要提供纸质申报资料。（注意：纸质申报资料虽然申报退（免）税时不需要提供，但依然需要留存企业备查）?哪些企业可以实行出口退（免）税无纸化管理？?从地域范围上来说，税务总局自2015年5月1日起，在四个自贸区（上海、天津、广东、福建），浙江、江苏、大连、宁波、青岛开展了出口退（免）税无纸化管理试点工作。2016年2月，将可以参与试点地区的范围扩大至全国。2017年，要求全国36个省级国税单位在10月31日以后都要确定试点地区，开展试点工作。因此，目前全国36个省（自治区、直辖市、计划单列市）均有地区开展了出口退（免）税无纸化管理工作。从企业范围上来说，需要有满足以下条件：?（1）自愿申请开展出口退（免）税无纸化管理试点工作，且向主管国税机关承诺能够按规定将有关申报资料留存企业备案。（2）国税出口退（免）税企业分类管理类别为一类、二类、三类。（注：各地对此项要求执行的标准不一，有个别地区目前仅在一类企业中开展无纸化试点）（3）有税控数字签名证书或主管国税机关认可的其他数字签名证书。（注：使用税控盘或金税盘的数字签名证书即可。生成退税申报数据时，系统会进行校验）（4）能够按规定报送经数字签名后的出口退（免）税全部申报资料的电子数据。（注：有的地方要求企业除了报送出口退（免）税申报电子数据以外，还要上传纸质凭证或资料的扫描件）?实行出口退（免）税无纸化管理的企业怎么操作？?一、修改退税申报系统中的参数配置。?1. 在申报系统中点击“系统维护”，进入“系统配置”——“系统参数设置与修改”子菜单。?2.点击“功能配置II”Tab页，输入税控加签设备的密码（初始密码是12345678）后，点击“确认”按钮。（注：一定要输入正确的密码，如果多次密码错误，将会导致税控盘无法使用）?二、生成出口退（免）税正式申报数据。无纸化试点企业在生成正式申报数据时，必须要插入税控盘或金税盘，否则无法生成申报文件。?实行出口退（免）税无纸化管理的企业应该如何加强内部管理？?一、实行出口退（免）税无纸化管理的企业，应将规定的纸质凭证和申报资料留存企业备查。?二、税务机关在出口退(免)税审核、日常核查、退税评估、税务稽查中需要无纸化企业提供纸质资料或备案单证的，试点出口企业应按要求及时提供。?三、无纸化企业未按照规定留存、保管相关留存备查资料的，主管税务机关一经发现，首先会责令试点企业限期整改，如果逾期仍未整改的，税务机关将按《中华人民共和国税收征收管理法》第六十条规定处理。?四、无纸化企业发生骗取出口退税或未按规定将退（免）税申报资料留存企业备查的，除要接受上述处理以外，还会被税务机关取消无纸化企业的试点资格。
4，出口退税的进项发票没有认证怎么申请认证
5，出口退税无纸化备案在申报系统中哪里录入
在出口备案那里，选择变更，变更事项为退税管理类型，变更为无纸化企业，字母WZHQY。无纸化申报（报检）是指符合条件的报检企业实施电子报检后，对通过集中审单系统和电子监管系统校验而未被系统拦截的，无需向检验检疫机构提供纸质的报检材料（比如常见的报关单等等），直接凭报检号办理签证放行手续的方式。为深入推进全国海关通关一体化改革，进一步提高通关效率，海关总署决定，自2017年12月15日起，在全国海关推广减免税申请无纸化，同时取消减免税备案。扩展资料：税务总局近日发布公告，为深入贯彻落实国务院关于加快出口退税进度的决定，将优化出口退(免)税企业分类管理，全面推行无纸化退税申报，大力支持外贸新业态发展。在优化出口退(免)税企业分类管理方面，公告调整了出口企业管理类别评定标准，取消了管理类别年度评定次数限制，评定标准调整后，符合一类出口企业评定标准的生产企业，可按照规定提交相关资料申请变更其管理类别。公告要求，全面推行无纸化退税申报，实现无纸化退税申报地域全覆盖，要求各地税务机关应利用信息技术，实现申报、证明办理、核准、退库等出口退（免）税业务“网上办理”，切实方便出口企业办理退税，提高退税效率。2018年12月31日前，在全国推广实施无纸化退税申报。此外，实现无纸化退税申报一类、二类出口企业全覆盖。按照企业自愿的原则，于2018年12月31日前，实现出口退（免）税管理类别为一类、二类的出口企业全面推行无纸化退税申报。公告明确，大力支持外贸新业态发展，鼓励外贸综合服务企业为中小企业代办退税。各地税务机关要认真落实外贸综合服务企业退税管理相关规定，做好外贸综合服务企业和生产企业的备案、实地核查、代办退税发票开具、退税信息传递等工作，支持外贸新业态发展。指导外贸综合服务企业防范业务风险。主管税务机关要根据企业需求，指导外贸综合服务企业建立内部风险管控制度，建设内部风险管控信息系统，防范代办退税业务风险。公告还要求，各级税务机关要积极做好出口退（免）税服务，应加强政策宣传辅导，通过新闻媒体、网站、短信平台、电子邮件、微信等多种途径开展政策宣讲和业务培训，便于出口企业及时收集单证，尽快满足退税申报条件。各级税务机关要定期提醒出口企业退（免）税申报、审核、退库进度及申报退（免）税期限等情况，便于出口企业及时、足额获取出口退税。参考资料：人民网-税务总局:年底前全面推行无纸化退税申报
6，开具出口退税发票打印时一张发票要分两张打印该怎样设置 搜
不用设置吧,直接打完第一份后再放入第二份,他应该会接着打的,要不你就分开两份发票打印啊,将一批出口商品分成两份发票来打印就好了.出口发票与其他发票一样，根据发票的要求进行打印，项目齐全，金额正确。
7，我在申报出口退税的时候没有注意到是人民币出口的直接当做是美
如果是生产企业，等单证收齐时冲减错误数据，录入正确数据即可；如果是外贸企业，可撤回原申报数据重新申报，如果税务局已经审核完毕，就那么着吧。找个报关行吧,怎么申报还要看你的h.s code. 监管条件..
8，出口退税系统内的增值税申报表如何打印
可以在生成汇总申报前用截屏来打印，不然那张表在出口退税系统打印不了，它是用来生成汇总表中的数据。还有另一种打印途径，就是在国税系统申报后，从国税系统里打印。出口退税率是多少？（13年12月申报一笔1万（不含税销售额））是内销还是出口？（14年1月申报2万，退税于3月3号退到帐了）申报的2万是出口额吗？退了多少？
9，关于出口核销退税算日期的问题
出口退税要在90天内申报和收齐。2011-1-25的90天是2011-4-25，以下一个申报期为准核销日期比较单纯。所以2011-1-25的报关单最后核销日期为2011-8-23，过了申报期2011-4-15，所以5月18日才是最后的期限，但是90天期限如果处于2个申报期中间的，2011-12-17的核销日期为2012-7-14，直接+210天就可以了。同样2011-12-17的90天是2012-3-16，过了申报期2012-3-15，所以4月15日才是最后的申报期你好，按照我们日常的做法为： 一、企业确认当月退税款时： 借：其它应收款-出口退税 贷：应交税费- 应交增值税-出口退税 二、等税务审核无误，收到退税款时： 借：银行存款 贷：其它应收款-出口退税从出口的提单日算起的, 尽量不要超过了, 要是拿不到退单的及早申请延期, 这个主要是退税耽误不得, 核销的时间充裕外汇核销期：报关单出口日期+（210-1），因为出口当天就算，因此减1出口退税申报：出口当月退税期限：报关单出口日期+（90-1），遇有节假日税务征期调整，必须在征期内申报，这就意味着+（90-1）不一定好用，可能小于90天。例如：一般月份15日前为征期，因此16日到期的归于下一个征期，可是象国庆节放假，10月16日—20日到期的单证，就必须在10月20日前申报，而不能在下一个月份15日前申报了。
10，外贸企业出口退税申报系统100版操作流程
关联号一般在一开始就得编排好，都是自己编写的，一般是“年+月+申批次”如，2010年1月份第一次申报，那么第一笔记录的关联号可编为201001001.具体操作步骤如下，希望能给你带来帮助 申报批次：本月第几次申报，如第一次输入“1”。 序号：四位数字码，特别注意，序号一个关联号内不能重复。如果一个月内有多次申报，可以按顺序连续编排。在数据录入时，可以都输入“1”，在所有数据录入结束后，进行数据分解，然后进行“序号重排”，建议按批次加顺序号进行物理排序。 出口进货标志：录“0”，表示既有进货又有出口；“1”表示只有进货；“2”表示只有出口； 税种：增值税选“v”；消费税选“c”； 出口发票号：即企业出口商品的定单外运编号； 报关单号：12位，由报关单右上角“海关编号”9位码＋0＋商品项号组成。注意：1、当报关单上只有一条记录时，录入“9位码＋0＋商品项号01”；2、当报关单上有多条记录时，有几条记录要逐条录入几次，在9位码后面第一条加“001”，第二条加“002”，以此类推；3、假如关单上有4条记录，其中第三条不申报退税，录入时则不录入“003”项，录第4条记录直接跳到“004”。 出口日期：输入报关单中的出口日期。 美元离岸价：录入实际离岸价，计算换汇成本的依据，如报关不是FOB成交价，就换算成FOB价后录入。 核销单号：7位码，见核销单右上角或报关单内的批准文号，如“069956703”，数字间不得留空格。委托代理出口的，此栏也应录入，否则审核出错。 代理证明号：若是委托其他外贸企业代理出口的货物，输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角12位码（即2位年份+4位地区码+4位顺序码+2位项号）；项号录入规则同报关单项号；若自营出口的，此项为空 远期收汇证明：属远期收汇的，录入外经贸主管部门出具的远期收汇证明号；非远期收汇的，此项为空，不得录入任何内容； 出口备注：可录可不录。 商品代码：见关单商口明细中“商品编号”，区分以下情况录入： 1， 8位商品码 ①商品编码仅为8位的，录入8位商品编码后补加“00”补足10位码； ②同一商品名称相同，对应不同的征税税率，如征13在10位商品编码后加1，征17则加2（注意）。 商品名称：系统自动生成，和报关品不一样，也无需改动 单位：系统自动生成，不能改动 出口数量：与系统内商品代码对应计量单位的关单上相应数量 进货凭证号：10位发票代码+8位号码； 退消费税的，进货凭证号录消费税专用税票号码，该号码录入，系统自动补录到专用税票号码栏。 分批批次： 开具增值税专用发票分割证明的必须录入，若增值税发票数据1000，本次出口400，结余600，则本次录入分批批次“1”；下次用分割单申报时录入分批批次“2”。 供货方纳税号：按进货凭证的对应内容录入； 进货数量：与系统内商品代码对应计量单位的相应数量，录入的数量只能等于或小于关单数量并且与“出口数量”一致；进货凭证的计量单位与系统内商品代码对应计量单位不一致的，要按与系统内商品代码对应计量单位进行转换后，录入对应的数量；委托加工后出口的货物，录入原材料的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”，加工费或辅料、包装物等的“进货数量”为空。如果委托加工后出口的货物，其原材料是进料加工的进口料件，则录入加工费的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”，辅料、包装物等的“进货数量”为空。购进其他外贸企业调拨的货物出口的，按分割单的数量录入“进货数量”，增值部分的“进货数量”为空。（特别说明：上述金额录0时，不要在备注栏加“WT”）。 计税金额：即专用发票上的“计税金额”； 法定征税税率：录入该产品的征税率，增值税为17或13；消费税从价定率的按小数点方式录入，如10％，录入0.1；从量定额的录入单位税额。 税额：自动生成。如果生成的税额比发票上的税额大，要进行修改，小的可以不作修改，按回车进入下个字段； 退税率：系统根据商品码自动生成； 可退税额：自动生成； 申报标志：空 : 该记录处于未申报状态 R : 该记录已确认需要申报。 上述标志不需录入，系统自动生成； 以上完毕后，点击“保存”，按提示进行确认或确认并继续追加。 注意：退消费税的，在上述增值税数据采集完成后，再进行消费税进货数据采集即可，不需要再做出口处理。 在所有数据录入结束后，进行数据分解，数据分解后分别在出口录入和进货录入中进行“序号重排”、“审核认可”。 （二）数据加工处理 实退税数量以下为空，并不为错，数据加工处理后将出现数字。 ①进货出口数量关联检查：对同一关联号，同一商品码下的进货和出口数量进行检查。 执行“数据加工处理\进货出口数量关联检查”（此步必做，否则申报数据容易出错，并且退税申报明细表中的出口进货金额、退税率、应退税额等栏目数据无法生成）。如果检查结果出现错误标志“E”或“W”，则需对错误数据进行调整。关联检查后有“E”错误，必须检查。 ②换汇成本关联检查 建议要求所有外贸企业均在系统配置中设置换汇成本的检查。 ③预申报数据一致性检查 ④生成预申报数据。 在关联检查结果未出现“E”的情况下，进行如下处理： 预申报：点击“数据加工处理” 之“生成预申报数据”，依提示生成一个文件夹，将该文件夹压缩命名为本单位的海关代码，在国税网站上进行预审。输入关联号≤“”，在空白处输满“9”，生成预申报数据。 （三）、预申报及预审 1税务机关反馈预申报审核结果。 2业根据反馈的预申报审核结果调整申报数据，准备正式申报。 关于预申报的方法，各个地方处理不尽相同，有些是上传国税网，有些是上申报大厅申报 （四）、退税正式申报 正式申报：执行“预审反馈处理---确认正式申报数据”将数据提交到“正式申报环节”。 1、生成申报数据并打印申报表 ①、 查询并打印退税申报表 确认申报数据准确无误后方可打印表格。 打印明细申报表：在“退税申报本次申报明细”和“退税进货本次申报明细”中，执行“扩展功能”申报表打印，预览无误后，点击打印及可。 ②、生成并打印汇总表 汇总表的主要内容根据明细表数据自动生成，但企业可以进行修改。注意以下内容是否有误： 申报年月 申报批次 总进项金额 申报退税额 打印汇总表，同上。 打印主要对“扩展功能”。 注意一点：汇总表上的应退税额和进货税额可能和明细表上有点小差异，修改的方法是：1应退税额要达到三表统一2进项税额要求和进货明细表的数据统一，和出货不统一，不影响退税申报 上述操作后，若发现有错误或已申报数据中无数据，点击“撤销本次申报”，重新进行数据加工处理、生成申报。 ③、生成退税软盘： 执行“数据统计上报\生成退税申报软盘”，选择路径后点“确定”。生成申报软盘共12个文件： 建议：每一次申报按“申报年月＋批次”在硬盘建立一个文件夹进行数据备份，以防软盘损坏，避免批次及序号重复。 2、整理装订单证 按照出口明细表顺序逐票整理装订单证：增值税专用发票、消费税须报消费税（出口货物专用）缴款书、收汇核销单、出口报关单、出口发票。 3、上门申报退税 携带申报表（主要包括：汇总表三份、进货明细表一份、出口明细表一份）、申报单证和电子申报数据（软盘或U盘）到申报大厅办理退（免）税申报 三、出口退税申报前准备事项 （一）、企业在取得增值税专用发票应当自开票之日起30日内办理认证手续；在货物报关出口之日起90日内收齐单证并办结退（免）税申报手续。 （二）、外贸企业应及时登录“口岸电子执法系统”出口退税子系统，进行交单工作（三）、外贸企业必须将每一份出口货物报关单与对应的增值税专用发票的品名、数量、计量单位一致，否则不能退税。 四、出口退税申报 （一）申报明细数据录入 “基础数据采集-----出口/进货数据明细录入”，进入操作窗口，点击“增加”进入编辑窗口进行数据录入，具体要求如下： 关联号：必录内容，一个年度内不能重复，一次申报可以有多个关联号。 1、企业按“2位年+2位月+2位号批次+4位顺序号”有规则编排关联号。必须保证每一个关联号下的进货和出口数量相等，并且换汇成本正常。2、对多条进货（出口）对应一条出口（进货）或多条进货对应多条出口的，可使用一个关联号； 部门代码：只有分部核算单位录入。在“部门代码”维护完成后，点击下▼选择。注意：进货和出口的部门码必须一一对应，同一部门码项下同一商品的进货和出口数量必须相等； 部门名称：系统自动生成； 申报年月：本次申报的退税所属期，如“200704”，以本次申报报关单中日期最迟的月份为申报月份，如：本次申报有3份报关单，出关日期分别为“20070115”、“20070103”、“20070319”，那么本次的申报年月为“200703”。但遇到有退税率调整的，要分开申报。此栏按系统进入时显示的“当前所属期”自动生成，亦可以更改，为了操作方便并保证准确录入“申报年月”，建议在每次数据采集前，先对“当前所属期”进行更改。
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