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1，普通发票红字发票怎么打印

普通发票红字，直接到税控盘开负数发票，把要开红字的发票冲红，打印出来就行了。
普通发票开红字不需要税务机关出具红字发票通知单，直接开红字发票就是了，并且不受时间限制，开时照原来的发票内容一样开只是数量和金额用负数表示（单价为正数）

普通发票红字发票怎么打印

2，怎么打印红字发票

怎么打印红字发票，这个需要专门的发票打印机才能打印，因为如果你使用的普通打印机打印出来应该是黑白色的。

怎么打印红字发票

3，开具红字增值税专用发票流程

方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。 2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。 方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。 2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。 开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。
需要代理吗？
以下还不懂的，给个邮箱我这有开票的全部流程。

开具红字增值税专用发票流程

4，部分红字发票怎么开

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5，如何开具红字专用发票

从2008年10月1日起，全面使用新式红字增值税专用发票申请单，国税机关通过防伪税控系统开具红字发票通知单。至此，在全国范围内实现购销双方红字专用发票稽核比对。
专用发票是不是指的是增值税发票?电脑开红字就等于开负数发票啊.
1，开具通知单，谁要求开，谁开通知单，销货方或购货方（要求开具红票的 一方）到 当地税务局开。 2销货方开：自己 在 电脑里，插上 发票管理卡，找到相应发票信息，开局 红字申请单；购货方则要求对方到 对方 所在税务机关开具红字申请单。 3拿红字申请单到 税务局可 获得红字发票通知单，这时就可以开了。具体细节，还有什么 ，不知道了 你再问 ，我前几天也是才开了 红票、祝你好运！~
填写红字发票申请单，到税务局申请开具红字通知单。
专用发票要先申请允许开具红字发票,取得证明后再开,普通发票可以直接开具

6，红字发票如何开

方法一： 1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。 2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。 方法二： 1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。 2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知单。

7，红字增值税发票的开票流程

先在开票系统申请红字发票。菜单栏专门有一个系申请开红字发票项的，在系统里写申请理由，申请后要导出，用U盘装住，打印两份申请红字发票单，都在系统度打A4，印上盖财务章，重有申请报告一份盖公章，发票联抵扣联复印件各一份盖上公章，全部带到前台办理
因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
先在开票系统里打印《红字发票申请单》，再到国税领《红字发票通知书》，领来以后点专用发票填开，再点负数按钮，选择填开方式（我们这边是用直接开具），填写通知单号，点下一步，填写对应蓝字的号码代码，再点下一步，确认，最后打印出来就行了
分清 是哪一方的原因，由哪一方去当地税务局办理开红字的通知单，然后拿来就可以开了 细的请看 http://llqworkshop.blog.sohu.com/#tp_b1d0f88f9d9

8，怎么开红字发票

开具红字专票步骤：（普票直接填写对应的正数发票）普通发票：点击上方“负数发票”—“增值税普通发票负数填开”—填入对应的正数发票号即可。1、首先打开开票软件，点击上方“红字发票”—“增值税专票发票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。[图片]2、点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。[图片]3、填写联系电话和申请理由，确认无误后，先点击“保存”，保存成功后，点击“上传”，上传成功后点击“退出”。[图片]4、然后点击“红字发票”—“增值税专票发票红字信息表审核下载”，下载已审核过的红字信息表。[图片]5、下载成功后点击“负数发票”—“增值税专票发票负数填开”—“确定”。[图片]6、点击“导入开具”导入已下载的信息表，（购买方的地址栏和开户行栏需要手动输入，备注栏的内容也不显示），所有信息都核对无误后，点击“开具并打印打印”即可。[图片]7、温馨提示如下。[图片]

9，怎么开具红字增值税专用发票证明单

1.该发票原件及抵扣联复印件 2.进入开票系统-发票管理-菜单栏（负数/红字）填写申请单，打印一式两份并导入U盘 3.一式两份申请单注意写清楚理由，盖财务章。 4.自己打份申请单:如： 我公司于X年X月X日销售给XX公司XX（货物名称），并开具了代号为.....票号为....的增值税专用发票，该票内容为;....货物名称（）单位（）....金额（）税额（）--票上开的内容全写齐了 因该票出现了XXXX的错误，正确应是：货物名称.......... 因此我公司申请填开红字发票 落尾：XX公司 年 月 日（盖公章） 去的时候最好带公章A4纸去
1.如果是当月开错地址，不需要开具红字发票冲，只要在当月作废错误的那张，再重新开一张正确的就可以了。 2.如果是月开错的跨月开错的，需要开具“销项负数发票”红冲，步骤：需要销货方、购货方都出具证明，并由当地税务机关出具证明，才可以开具“销项负数发票”
开票系统里发票填开栏里有“负数”，点击后按要求填好后打印出来，一式两份，带上要作废的发票抵扣联跟发票联及IC卡，交到税务所专管员处，批准后回去就能生成一张红字发票了。
在防伪开票系统里面有一个发票填开，按一下“负数”系统就会提示开具红字发票申请单，填好后打印出来一式两份，生成电子文档带上错的发票到税局申请就可以了。专管员会返回一个通知字，和一个电子文档给你，你读入后就会自动生成一张负数发票的了。
过月？还是过了好几个月？如果过月了，要把发票退回来，在金税卡里面红字申请，再去国税开红字证明....过了两个月的，就只能是购买方申请了，我们这边国税就是这样的

10，金税盘红字发票怎么开

【第一步】在发票管理模块，点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单项或导航图上的“信息表/红字增值税专用发票信息表填开”按钮，弹出红字发票信息表信息选择界面【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。1、购买方申请由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：方式一：当选择已抵扣时，不需要填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面方式二：当选择未抵扣时，需要填写对应蓝字发票代码和号码，选择开票年月后点“确定”按钮进入填开界面。2、销售方申请由销售方申请开具红字增值税专用发票，填写对应蓝字发票代码和号码，选择开票年月，点“下一步”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图6-84所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面【第三步】对于购买方申请，需要在红字发票信息表填开界面手工填写纳税人信息、商品信息等信息（填写方法与发票填开方法一致）。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面

11，如何办理红字增值税专用发票

红字增值税专用发票，是从开票系统里开的，上面有一栏红字发票，点进去开票时，只要在数字前面先打--号就可以了，里面有选项供货方、购货方、原因，开好导出拷贝到u盘、开好红字证明、原发票复印件，一起拿到国税。
《发票管理办法实施细则》第四章第三十四条规定：开具发票后，如发生销货退回，需开具红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明；发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票。根据此条，就填写地税红字发票的处理意见如下：情况1、如接受劳务方未作帐务处理，发票可以退回的处理1：若发票未缴销，不需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票的所有联次上注明“作废”字样，作为扣减当期劳务收入的凭证，然后按实收款项补开发票。处理2：若发票已缴销，需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票联注明“作废”字样。根据收回的发票开具红字发票，要求全部联次一次复写，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面，并在上面注明蓝字、红字专用发票记账联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。情况2、如接受劳务方已作帐务处理，发票无法退回的已认证通过的情况1、写一份申请报告，加盖公章2、防伪税控内开具“红字发票申请单”，打印两份，并将数据导出到u盘内。3、带着申请单、u盘、发票原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处，出具调查稿。4、将开具好的红字增值税专用发票通知单拿回来，寄给开票方，并做进项税转出。应凭对方复印的发票和有关证明（要有单位公章或消费者个人签字及身份证号码），开具红字发票。要求全部联次一次复写、打印，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将提供的资料证明粘贴在红字专用发票发票联的后面。

12，打印红字发票申请单时用什么纸

用A4纸即可， 打印红字发票申请单的模式、排版都是开票系统自动生成，另外也要打印一份说明(A4)，说明为什么作废。拓展资料：红字发票是指符合作废条件的，发票注明作废，开票软件注明作废的发票。需要同时满足三个条件，分别是（一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二） 销售方未抄税并且未记账；（三） 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。一般纳税人销售货物或者应税劳务，开具增值税专用发票后，发生销售货物退回或者折让、开票有误等情形，应按国家税务总局的规定开具红字增值税专用发票。未按规定开具红字增值税专用发票的，增值税额不得从销项税额中扣减 [1] 。一． 符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。（一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二） 销售方未抄税并且未记账；（三） 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。二． 不符合作废条件：1. 购货方已认证由购货方填写申请单（1） 认证通过：① 向主管税务机关填写申请，税务机关返回通知单（一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存）② 将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。（2） 认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”：①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。其他同上。②将通知单交给销货方，进项税不得抵扣，也不做进项税额转出。2. 购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围，由购货方填写申请单在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。3. 购货方未认证，由销售方填写申请单(1)销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

13，增值税专用发票如何开红票

红字发票申请单开具操作　　1、进入开票软件后后点击“发票管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单” →“申请单填开”。　　2、如是销方，请选择二、销售方申请，理由根据情况来选择：因开票有误购买发拒收的：指的是您的发票已交给过购方，购方退回来的（同时让购买方出具购方证明）；因开票有误尚未交付的：指的是您自己发现此发票开错了等原因，还没有交给购方的情况。　　如是购方，请选择一、购买方申请，如选择已抵扣，发票代码和号码不需要再填，直接点确定即可；如选择未抵扣，再选择相应的原因。　　3、根据实际情况开具，并在红字发票申请单填开界面输入联系电话和申请理由。　　4、将该申请单打印出纸质文件一式两份，并加盖公司公章。　　5、 将电子申请单导出至U盘根目录：操作方法（发票管理→红字发票申请单→申请单导出，月份选择红字发票申请单填开的月份，选中要导出的申请单，点上方的“导出”按钮，根据提示并选择U盘的路径。　　6、将已盖公章的两份纸质申请单、存放电子申请单的U盘及相关资料（具体咨询所属税务局）带至所属税局审批。　　7、如审批通过，拿到税务局开出的红字发票通知单后即可开负数发票（具体操作如下）：　　开具负数发票的操作　　进入开票软件后，点击发票管理→发票填开，调出一张空白发票，在票面点击“负数”按钮，选择“直接开具”，输入两遍16位的通知单号（在通知单的右上角），按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码（若通知单上没有则不需要输入），点击“下一步”弹出相应提示，核对信息无误点击“确定”后即可到票面上，再次检查无误即可打印发票。
因为你已经跨月，不满足作废专用发票的条件，必须开具红字专用发票才能相应冲账哦。开红字发票之前必须获得税局的《开具通知单》才能开，这个《开具通知单》某些情况下是购货人去税局申请，有些情况下是销售者去税局申请，要看具体情况。（1）如果发生销货退回，但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，申请《开具通知单》（2）如果因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，申请《开具通知单》。收到《开具通知单》开红字发票后，作原分录的相反分录即可。防伪税控系统自动冲回原销项税，不存在什么申请退税的问题。

14，购买方开具的增值税红字专用发票信息表审核通过后怎么打印出来

摘要 你好，1、登录进入开票系统,点击红字发票信息表. 2、点击红字增值税专用发票信息表查询导出,点击下载. 3、选择起始日期,点确定,即可下载红字发票信息表了. 4、选择信息表,点击导出,点确认,选择保存的位置,点确定. 5、页面再次弹出提示,点确认即可导出. 购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售制折让需要做进项税额转出. 在开票系统里做《红字更正申请单》,出具《红字开具申请单》、将数据上传自国税百网站(插入CA→国税网站→网上办税→进入网上申报系统→我的信息→我的办税事项→其他申报事项→红字发票文度件上传→上传《红字发票申请单》 咨询记录 · 回答于2021-12-21 购买方开具的增值税红字专用发票信息表审核通过后怎么打印出来 你好，1、登录进入开票系统,点击红字发票信息表.2、点击红字增值税专用发票信息表查询导出,点击下载.3、选择起始日期,点确定,即可下载红字发票信息表了.4、选择信息表,点击导出,点确认,选择保存的位置,点确定.5、页面再次弹出提示,点确认即可导出.购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售制折让需要做进项税额转出.在开票系统里做《红字更正申请单》,出具《红字开具申请单》、将数据上传自国税百网站(插入CA→国税网站→网上办税→进入网上申报系统→我的信息→我的办税事项→其他申报事项→红字发票文度件上传→上传《红字发票申请单》 导出来是乱码，对方让打印出来，UK的税盘，找不到在哪里打印红字信息表 税盘导出来是乱码对吧。用记事本打开后，点击左上角的“文件”，并选择“另存为”。在保存界面，保存类型选择“所有文件”，编码格式选择"带有BOM的UTF-8”，最后点击“保存”。再用Excel 打开保存后的这个.csv文件，不出意外的话，乱码问题已经解决。

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