开票系统开红冲怎么开，3月份开的发票4月申报红冲要怎么开
来源：整理 编辑：税务知识 2022-12-21 18:55:59
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1，3月份开的发票4月申报红冲要怎么开
先可以在开票系统里申请负数票，上传后获得红字票信息单编码，然后就可以凭此编码开具负数票。分两种情况：1、原来已认证抵扣的票现在可以退货名义申请开具红字发票，已认证的票没有时间限制。2、未认证的票现在不能开红字了，未认证的票开红字的期限和认证期限是一样的90天内，2010年起开具的发票是180天。
2，开具红字发票怎么开
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3，航天开票系统普通发票怎么开红冲
可以在填开界面点击【红字】，然后根据系统提示直接开具负数发票即可。
4，防伪税控卡中的红冲发票怎么开
很简单，将上月应作废的发票全部要回，然后在开票系统中做一个开具红字发票申请，要编个理由，导入U盘或打出申请表，带着全部发票到国税大厅，取得开具红字增值税专用发票纸质通知单，回来在开票系统中开具即可。防伪税控卡中开红字发票：点开【专用发票填开】
，然后再点击最上面一行中间【负数】，有电子版的红字发票申请书就选择【导入红字发票申请书】，没有就选择【直接填开】录入通知单号，然后按提示一步步操作就可以了。
5，红冲发票操作流程
进入开票系统。点击负数。输入税务局发的红色发票通知单上面的单号。填写好后，点击下一步。填入需要红冲的原始发票代码和号码。填写好后，点击下一步。核对发票代码和号码，点击确定。将发票信息填写完全，并且确认。用打印机打印出即可。【温馨提示】以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。
6，增值税发票怎么冲红
原发票全联退回且到税务局开出红字发票申请单，依据红字发票申请单填开红字发票。过了认证期限的发票不允许开具红字发票。只能交税。发票冲红:打开"增值税专用发票填开"---负数---把要冲红的发票代码和号码写上---开出的票就是负数了---再以正确价格开票还是要索要原发票,然后开具红字发票冲销,再重新开具正确发票寄给武汉,让人家抵扣.
7，普票红冲发票怎么操作
普票红冲发票操作方式如下：1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开；2、选择普通发票，双击鼠标左键确定；3、查看对应的票号是否正确，点击确认；4、进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码，输入两遍，输入时要保证输入的正确；5、发票代码为十二位数，发票号码为八位数。确认无误，点击下一步；6、认开具需要开具红字增值税普通发票的信息是否正确，确认无误，点击确定。《中华人民共和国发票管理办法》第二十三条安装税控装置的单位和个人，应当按照规定使用税控装置开具发票，并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。使用非税控电子器具开具发票的，应当将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，并按照规定保存、报送开具发票的数据。国家推广使用网络发票管理系统开具发票，具体管理办法由国务院税务主管部门制定。
8，税控盘申请开具红字发票的内容怎么操作
要到税务局填写一张开具红字发票申请表,还有已认证发票的抵扣联复印件,发票原件,还要打印发票认证结果通知书(如果已认证的话),有些税务局还要求要作账凭证复印件什么的...差不多就这些了增值税普通发票可以在开票系统里直接开具。增值税专用发票需要有红字发票信息表，在开票系统里可以开具红字发票信息表。如果有发票已经认证的话，需要由购买方提供信息表。在开票界面输入信息表编号后就可以开具红字发票。
9，开红字发票流程
一、正面回答1、使用开票员身份登录开票软件，点击进入发票管理界面；2、在发票管理界面，找到如下图所示的信息表，点击出现红字信息填开；3、在红字信息填开界面选择需要销售方还是购买方申请；4、显示当时开具发票的信息后点击确定；5、在发票管理—信息表界面，点击进入红字信息查询导出；6、选择审核通过的红字信息表，点击上传/下载；7、在发票开具界面，点击红字—导入红字发票信息表；二、分析若收回原发票开具了红字并按正确金额的蓝字发票的，需正确开具的把蓝字发票联给对方。若开错的是增值税普通发票，直接开具负数增值税普通发票冲红处理即可。这类情况，开具红字发票不需要申请，但应注意:如果是开票有误的，应收回原发票全部联次。三、红冲发票需要收回原发票吗如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明作废字样或取得对方有效证明；如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明作废字样后，重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。
10，红票充帐应该怎么开
同一个上级单位，如果是独立核算的，账务处理还是要单独处理的，与主管单位无关，如果不是单独核算，会计处理全部有集团处理就不用红字发票，直接作废即可，
单独核算的，凭退回证明去主管税务所申请开具红字发票，审批后开具红字发票。账务处理上调增调减有关科目即可
和蓝字的一样,就是字的颜色变了,把摘要改成冲消(XX)字凭证就完了.让对方上对方税务局开具退货协议，你们给对方盖上章之后，对方拿退货协议去税务填开填开红字发票申请单，税务局会给对方两份，对方留一份，给你们一份，你们拿着这个申请就可以开红字发票了
11，增值税发票红冲步骤
法律分析：第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。法律依据：《中华人民共和国税收征收管理法》第一条 为了加强税收征收管理，规范税收征收和缴纳行为，保障国家税收收入，保护纳税人的合法权益，促进经济和社会发展，制定本法。第二条 凡依法由税务机关征收的各种税收的征收管理，均适用本法。第三条 税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税，依照法律的规定执行;法律授权国务院规定的，依照国务院制定的行政法规的规定执行。任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定，擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、补税和其他同税收法律、行政法规相抵触的决定。 第四条 法律、行政法规规定负有纳税义务的单位和个人为纳税人。法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人为扣缴义务人。纳税人、扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定缴纳税款、代扣代缴、代收代缴税款。
12，开具红字增值税专用发票流程
方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。
方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。
开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。
13，电子发票红冲操作步骤
电子发票红冲操作步骤如下：1、首先在“发票管理”中找到“已开发票查询”；2、点击进入查找“增值税电子普通发票”；3、查询所需红冲的发票号及核对信息（红冲需要发票代码及发票号）；4、在“发票管理”中查找“发票填开”，发票填开中选择“增值税电子普通发票填开”会出现一个新的票号；5、点击确认进入，最上面选择“红字”；6、屏幕显示“销项正数发票代码号码填写、确认”需要输入所需红冲的发票号码及发票代码；7、输入后点击下一步，会出现需要红冲发票的明细，核对完后，点击确定；8、确认后，显示最新票号及红冲后的负数金额（备注区会显示所需红冲发票的信息），点击打印即可。电子发票是信息时代的产物，同普通发票一样，采用税务局统一发放的形式给商家使用，发票号码采用全国统一编码，采用统一防伪技术，分配给商家，在电子发票上附有电子税务局的签名机制。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。【法律依据】《中华人民共和国发票管理办法》第十五条 需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。单位和个人领购发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验。
14，在电脑上开红字发票怎么开
现在销项负数是不能乱开的，要开之前必须到国税局开张证明，然后才能开，
如果已开好证明，跟以往开销项正数的操作差不多，到了开票界面后，点击负数选项，弹出对话框，将上个月开错的发票代码号以及发票号输入，就好了。在防伪开票系统里，点发票填开进去后，右上有负数选项，输入红冲发票代码和号码，确定就OK了
在开盘系统中点负数发票，然后输入开错的发票的发票号码，然后确定，就可以了现在开销项负数发票，先向专管员提出申请，税务所批准后才可以开。在防伪开票系统里，点发票填开进去后，右上有负数选项，输入原来那张发票的发票代码和发票号码，就行了。下面的部署和平时开票一样的。进入开票系统，点发票填开，点菜单按扭“负数”，系统就会提示输入发票代码和发票号，把开错发票拿出来照输，开出就OK了，这时开出的发票上有销项负数的标志，发票的备注里有你开错发票的代码和号码。
友情提示：开销项负数不可随便开（以前可以），现在要到税局申请才行。要开销项负数就要有接收单位的决绝证明（右财务章的），拿到税务局去认证通过就可在税控系统中开票，要是税票没有寄出就发现错了，但是已经不是开票当月了，就假装不知道去给对方单位就为了要一个拒收证明。我又一次就是这么干的。
开票时，只要点一下水票上方的"负数”就可以看见一个对话框，然后根据要开负数发票输入相应的信息就会自动出现一张销项负数税票，打印就好了，希望是你要的答案~~~要有一章税务局盖章签字"红字通知书"才能开"负数发票"
在航天税控里按正常开发票点进去,在上面菜单栏上有个"负数"点进去,输入发票代码,发票号,就会跳出原有的那张要开负数的发票.
15，发票红冲操作流程
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）的规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。增值税普通发票红冲方式：增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。第三步：确认发票信息后，点击“确定”,查看开具的发票信息，无误后点击“开具”即可。增值税专用发票冲红方式：增值税专用发票冲红流程共两个部分，先开具信息表，上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红。增值税专用发票红字信息表在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式，购买方申请和销售方申请，以购买方申请为例详细解释。第一步：进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”，填写“已抵扣”或“未抵扣”。第二步：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面；选择未抵扣时，应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式，填写对应蓝字发票代码和发票号码。对于填写完成的红字信息表，纳税人可以直接点击“上传”，税务机关联网审核，等上传提示“审核成功”后，直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。增值税专用发票红字发票开具第一步：点击发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数，选择已审核下载的红字信息表，点击“确认”。第二步：备注栏显示对应的红字信息表编码，确认发票无误后，点击“开具”即可。
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