发票流向不符怎么解决，普通增值税发票资金流向要相符吗
来源：整理 编辑：税务知识 2022-12-23 06:09:38
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1，普通增值税发票资金流向要相符吗
这个没有限制！如果票款不对应的话，可以通过往来账处理，不会有什么问题的。
2，公司所开发票与实际情况不符合怎么办
您应该将发票退还给发票人，要求重新开具，您说的是增值税专用发票吧，如果是的话，那么这类发票与实际业务不相符的情况，严重的说已经涉及到增值税专用发票虚开票范畴，您没有必要承担这么大的风险。增值税专用发票开具时如果购货方因开票金额有误或者开票信息与实际业务不相符而拒绝接受发票的，销售方可以作废重开（未跨月），或者开具红字专用发票（跨月）。
3，发票流向不符是什么意思
正常的业务中，发票流、资金流和货物流三者在方向、时间、数额、品名规格等方面都是相互吻合的，具有统一性（即“三流一致”）。简单来说，一项业务的收款方、开票方和销售方是同一主体，并且付款方、收货方和购买方也是同一主体。如果发生虚开增值税专用发票，“三流”人为做假，则会造成发票流向不符。如资金回流、虚假凭证、货物来源或去向无法交代等。要做到“三流一致”，须做到以下几点：1、不得虚开发票，应按照实际金额开具发票，保持三流一致。2、开票时必须按照实际商品进行开具，不得变更名称。3、商品发票必须要选择合适的税收分类编码。4、坚决杜绝买卖发票。
4，在发票流向能查到但在发票开具信息里显示购买方不正确
答：应该核对一下发票上的购买方信息如果也不对，那么就说明销售方信息开错了。如果只是网上信息错了，那么可以等几天再查，有可能信息检查出现错误。
5，通用机打发票流向不符为什么
发票错误。销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。若发现此类问题，您可以拨打电话12366进行举报，若需要鉴定发票真伪，首先您需要确认该发票是隶属于哪个税务部门的管辖范畴。
6，报税时进销发票勾稽比对不符如何处理
比对不符作进项转出，把发票退回去让供货商重新开票，再重新认证。
7，开具增值税发票与实际不符的情况怎么处理
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回答
亲，你好很高兴为你解答第一种处理方法：如果开具的发票是当月开具错误，可以直接在增值税开票系统中直接作废当月开具发票，重新开具新的发票。第二种处理方法：如果开具发票是以前年度开具错误，就要通过开具红字开票通知单进对发票进行冲红作废。当购买方并未认证此发票，那么红字开票通知单既可以由买方从增值税开票系统中开具，也可以从卖方增值税开票系统中开具。开票方导入红字开票通知单信息后开具负数发票。第三种处理方法：当以前年度开具的发票已被对方认证出现错误时，红字开票通知单必须由购货方开具，销方再根据购买方开具的红字开票通知单信息开具红字发票。总之，发票的开具一定要足够的细致与谨慎。同时作废时一定要注意是作废的以前年度发票还是当月发票，如若作废不当会引起税务风险，给企业带来不必要的损失！
希望我的回答对你有所帮助或者参考，麻烦你给个赞也可以关注我，以后有什么问题就可以指定找我，祝你生活愉快。
8，发票流向不符什么意思
流向查询的意思是只能查到这个发票是由什么公司什么时间购买的，而不能查出这张发票开具的金额等更加详细的情况~希望能帮到您~
9，发票流向不符是什么意思
正常的业务中，发票流、资金流和货物流三者在方向、时间、数额、品名规格等方面都是相互吻合的，具有统一性。如果虚开增值税专用发票，“三流”人为做假，无法做到高度吻合，如资金回流、虚假凭证、运输凭据和费用缺失、货物来源或去向无法交待等。即造成流向不符。《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》（国税发〔1995〕192号）第一条第三款之规定：购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象。纳税人购进货物或应税劳务，支付运输费用，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致，才能够申报抵扣进项税额，否则不予抵扣。扩展资料：规避虚开虚抵增值税发票：1、依据税法的规定，如果不可以抵扣增值税进项税的一般纳税人，收到了增值税专用发票，则有两种策略：（1）如果该张增值税专用发票没有超过开票的当月，则通知对方在增值税开票系统中进行作废，并且将该张增值税专用发票的抵扣联和发票联寄回对方，要求对方重新开具增值税普通发票回来进行入账。（2）如果该张增值税专用发票已经超过开票的当月，则必须将该张增值税专用发票进行认证并抵扣处理，然后进行增值税进项税额处理。2、严格执行税法的规定，对于不能够抵扣增值税进项税的增值税专用发票，坚决获取增值税普通发票而不索取增值税专用发票。3、对于销售退回、中止服务或退货业务，依照税法的规定，开具增值税红字发票处理，不可以对开发票进行抵扣增值税进项税。4、坚决遵守增值税抵扣的三流(资金流、票流和物流或劳务流)合一或四流（(合同流、资金流、票流和物流或劳务流)合一的原则。参考资料来源：百度百科--国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知
10，国税局领的发票章是地税时用的住宿增值税普通发票查询后流向不
发票专用章国税、地税是统一的。发票查询后流向不符说明某个地方不对的，拿发票到国税局去核对下号码，是否发错了。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的。
11，给地方税务打电话查增值税普通发票的流向没有问题但是日期有问题
增值税普通发票是在增值税系统里面开具的，只要发票是真发票，日期错不了。另外增值税飘普票是国税开的，怎么会是地税开的。会不会是发票开具时间超过了购买时间的三个月的问题？增值税发票是在国税购买的，而且发票购买以后三个月内要开出去，超过三个月不得开具。增值税普通发票是国税局管辖范围，地税是不管这个事情的。如果开票日期有问题的话，你就要查看发票的来源是否有问题，因为如果是正常企业开票是不可能日期出现问题的，因为现在都是机打发票，日期是自动生成的，不能人为改变。由销货方开给购货方的增值税发票，发票号码是销方开具时和开票系统填制时应与当前发票对应的一个依据。
12，我先开出的发票与对方实际后来汇入银行的金额不符如何处理
汇入金额大于开票金额，补开发票即可，如若反之，就开红字发票冲之1、按开出发票（假定：1000元）会计处理： 借：应收帐款-----1000 贷：主营业务收入---854.70 应交税金----应交增值税--销项税额--145.302、收到款时（如果收到1200元）会计处理： 借：银行存款---1200 贷：应收帐款---12003、差额处理，做退多余款处理： 借：应收帐款---200 贷：银行存款---2004、如果收到账款小于应收帐款，只收到800元，会计处理： 借：应收帐款----800 贷：银行存款----800 那么，对方应收帐款借方余额为200元，是对方仍未付清的款，向对方催讨就是了，未收到款不用会计处理，收到200元后再做会计处理，结清应付账款。销售产品给b公司从来不开发票，但b公司将货款从银行电汇过来请问如何做账，不开发票就没有确认收入，可以按往来款做帐吧 跟我遇到的问题是一样
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