没交社保怎么扣个税，公司不交五险一金工资超过3500个人所得税该怎么算
来源：整理 编辑：税务知识 2022-12-24 07:19:48
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1，公司不交五险一金工资超过3500个人所得税该怎么算
按实际”当月应发工资总额-3500“，然后按照适用税率计算。即：没有缴纳社保公积金，则无法税前扣除。
2，没有交社保怎么扣个税
工资薪金所得专项扣除，扣除的是实际缴纳的社会保险、公积金等。如果没有实际缴纳社会保险，在计算应纳税所得额时是不能扣除的社保的，意味着你要交的个人所得税会多一些。
3，无保险无社保工资一万 一万元扣税得扣多少
现在薪酬所得的扣减基数为3500，也就是应纳所得额为10000-3500=6500，适用税率为20%，速算扣除数为555，即6500*20%-555=745元。
4，没有交社保的情况下交税工资未交社保怎样扣个税
1、工资个税的计算公式为：应纳税额=（工资薪金所得 －“五险一金”－扣除数）×适用税率－速算扣除数2、个税免征额是3500，使用超额累进税率的计算方法如下：缴税=全月应纳税所得额*税率-速算扣除数实发工资=应发工资-四金-缴税。全月应纳税所得额=(应发工资-四金)-3500扣除标准：个税按3500元/月的起征标准算3、如果某人的工资收入为5000元，他应纳个人所得税为：(5000—3500)×3%—0=45(元)。个人税率表
5，个人所得税中怎么扣除补缴的社保
根据个人所得税法，企业和个人按照国家或地方政府规定的比例提取并向指定金融机构实际缴纳的住房公积金、失业保险费、医疗保险费、基本养老保险金，不计入个人当期的工资、薪金收入，免征个人所得税。因此补缴社保费用不计入个人所得税的纳税范围。是的,如果你想在以后还享有养老金等的话,单位不帮你交,你只能自己交,再加上自己的那部分,那就要每个月交2部分.另外，对于交纳个税的问题，社保这一块是可以税前扣除的,你可以叫公司从你原先的工资中扣除,帮你代交,那么你就可以把这部分在交纳个人所得税之前扣除了,可以避税的.就看你公司帮不帮你了，呵呵,祝你好运了!
6，不交社保扣个人所得税吗
法律分析：个人所得税扣交跟社保是否缴纳没有任何的关联，只要工资达到了相关标准就需要扣个税。没有交社保的人员需要报个税，这是国家法律规定的。没有工资按实际金额入账，但是个税也按照法律缴纳。法律依据：《中华人民共和国个人所得税法》 第二条 下列各项个人所得，应当缴纳个人所得税：（一）工资、薪金所得；（二）劳务报酬所得；（三）稿酬所得；（四）特许权使用费所得；（五）经营所得；（六）利息、股息、红利所得；（七）财产租赁所得；（八）财产转让所得；（九）偶然所得。居民个人取得前款第一项至第四项所得（以下称综合所得），按纳税年度合并计算个人所得税；非居民个人取得前款第一项至第四项所得，按月或者按次分项计算个人所得税。纳税人取得前款第五项至第九项所得，依照本法规定分别计算个人所得税。
7，本人工资3500元社保没交但个人所得税却扣了单位能扣个人所得
单位有权代扣代缴个人所得税，这也是他的义务与责任。但是，3500元是起征点，你就3500元是不该缴纳所得税的。单位不缴纳个人所得税，但会在你工资来扣下个人所得税，帮你代缴。签劳动合同的工资高于3500以上的部分缴税，先要扣除个人缴纳的养老金等等；签劳务合同的按劳务费，高于800元以上的部分缴个税，不必缴纳养老金等等。发放单位，有义务代扣代缴个税。税局对单位的硬性规定。先确定与单位签的是啥合同。
8，没交五险一金个人所得税如何计算
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回答
你好，很高兴回答你的问题，对于没有购买五险一金与是否需要缴纳个人所得税没有直接必然关系。员工工资扣除社会保险等费用后超过起征点的，即需要交纳个人所得税。另外，用人单位应当依法替员工缴纳社会保险。法律依据：《中华人民共和国个人所得税法》 第六条 应纳税所得额的计算：（一）居民个人的综合所得，以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额，为应纳税所得额。（二）非居民个人的工资、薪金所得，以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳税所得额；劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，以每次收入额为应纳税所得额。（三）经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额，为应纳税所得额，希望能帮助到你么亲?
9，如果有一个月没有交个人所得税会怎么计算
不是的，像我啊，前几个月都缴了个税，但是上个月扣了全年的医保，所以达不到个税起征点，就不用缴了，但是不代表我下个月继续缴个税就是从头算起了啊，只要你本年度该缴税的收入已经缴了就可以了，税局是可以给你开具全年已完税的证明的一次性奖金的个税与工资分开计算，一次性奖金计算方法如下：1、如果你当月工资已缴个税，那么你的应税所得等于你的奖金，计算个税从下一点开始；如果没有交个税，则有免税余额可用，那么应税所得=奖金-（3500-（当月工资-社保-公积金））2、求适用税率和速算扣除数应税所得÷12=参考值从下图找出税率和速算扣除数3、应缴个税计算应税所得×税率-速算扣除数=应缴个税非一次性奖金如全勤奖、绩效奖（指每月发的）等，与工资合并算个税。
10，个人所得税我们单位有些员工没有购买社保和公积金个税该怎么扣呢还
一、个人所得税我们单位有些员工没有购买社保和公积金个税该怎么扣呢？就算实际的计税工资扣，计税工资未超过3500元的，不扣个税，超过3500元的，就超过部分计算扣税。二、还有退休返聘人员怎样购买个税？退休人员再任职取得的收入，在减除按个人所得税法规定的费用扣除标准后，按“工资、薪金所得”应税项目缴纳个人所得税。《个人所得税法》规定，按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、退休工资、离休工资、离休生活补助费免纳个人所得税：《国家税务总局关于个人兼职和退休人员再任职取得收入如何计算征收个人所得税问题的批复》（国税函[2005]382号）规定，……个人兼职取得的收入应按照“劳务报酬所得”应税项目缴纳个人所得税；退休人员再任职取得的收入，在减除按个人所得税法规定的费用扣除标准后，按“工资、薪金所得”应税项目缴纳个人所得税。扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"
11，单位没有给交社保但是单位说给每月上税了这样做合理吗没交保
一个是个人所得税，一个是社会保险，这本就是两种不同的项目。没有叫保险也可以上税的，但是有些企业不懂的，以为帮职工交金就是交税，所以最好搞清楚你们企业究竟叫了什么。要搞清楚究竟交了什么，去各地区的人保局，带上自己的身份证，去那里刷一下就知道了。包括是否单位缴纳保险，是否每月足额按时缴纳等。另外如果单位没有帮你缴纳，你又是本地户籍，那么单位做法错误，你有权提出仲裁。税和社保怎么可以放一起混淆呢，每个企业给自己员工缴纳社保，是法律规定的。上税和交社保是两件不同的项目。单位必须上社保，单位不给你上税你可以去找社保稽核部门。个人所得税个社保是两回事。只是说个人承担的保险费用可以交个人所得税前扣除，个人所得税的缴费依据是应发的工资。您个人工资没有扣除保险但是还是发工资啊！您的个人所得税记录您单位的财务部门和税务局都有记录。企业不给你交社保是违法劳动法的，你有权提出让单位缴纳社保，如果不交可申请仲裁。
12，没交五险一金个人所得税如何计算
个人所得税的计算方法是应纳税所得额=月度收入-5000元(起征点)-专项扣除(三险一金等)-专项附加扣除-依法确定的其他扣除乘以对应的应纳税所得额比例再减去速算扣除数即可得出每月的个人所得税了。【个人所得税根据不同的征税项目，分别规定了三种不同的税率】1、综合所得（工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得，特许权使用费所得），适用7级超额累进税率，按月应纳税所得额计算征税。该税率按个人月工资、薪金应税所得额划分级距，最高一级为45%，最低一级为3%，共7级。2、经营所得适用5级超额累进税率。适用按年计算、分月预缴税款的个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营的全年应纳税所得额划分级距，最低一级为5%，最高一级为35%，共5级。3、比例税率。对个人的利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得，偶然所得和其他所得，按次计算征收个人所得税，适用20%的比例税率。【个人建议】个人所得税是每一个中国公民都应该缴纳的税款，如果符合相应标准的话，一定要及时的进行缴纳，只有这样才可以不影响你的正常生活，但是对于网络上的兼职来说，一般会在发放佣金的时候扣除20%的税率，如果名下一年收入不超过6万的话，在次年的3月份则可以完成退税，你在生活中无论是兼职还是全职，都应该了解相关法律，积极进行纳税，如果有相关疑问的话，也可以直接前往当地有关部门进行咨询。【法律依据】根据《中华人民共和国个人所得税法》、《中华人民共和国个人所得税法实施条例》和相关的文件法规的规定，个人所得税的减免税政策主要有：（1）省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化，卫生、体育、环境保护等方面的奖金，免征个人所得税。（2）乡、镇以上（含乡、镇）人民政府或经县以上（含县）人民政府主管部门批准成立的有机构、有章程的见义勇为基金会或类似组织，奖励见义勇为者的奖金或者奖品，经主管税务机关批准，免征个人所得税。（3）个人持有财政部发行的债券和经国务院批准发行的金融债券的利息，免征个人所得税。（4）国务院《对储蓄存款利息征收个人所得税的实施办法》第五条规定：“对个人取得的教育储蓄利息所得以及财政部门确定的其他专项储蓄存款或者储蓄性专项基金存款的利息所得，免征个人所得税。”财税字（1999）267号文件进一步规定，按照国家或省级地方政府规定的比例缴付的住房公积金、医疗保险金、基本养老保险金、失业保险基金存入银行个人账户所取得的利息收入，免征个人所得税。国税发（1999）180号文件也进一步规定，在中国工商银行开设教育存款专户，并享受利率优惠的存款，其所取得的利息免征个人所得税。
13，工资6000元可是单位没交五险一金应该交多少个人所得税
如果每月工资是6000元，不交五险一金，个税计算如下：个人所得税额=（6000-5000）×3%=30，单位必须给上五险一金，否则可以考虑劳动仲裁上诉。 以上内容仅供参考谢谢！应交纳30元个税。交纳社保后，不用再交纳个税了。单位不交纳社保，涉嫌违法。应立刻要求单位办理社保交纳手续。应纳个人所得税税额=免征额为3500元/月(2011年9月1日起实施)工资、薪金所得适用的税率表级数 含税级距 不含税级距 税率（%） 速算扣除数1、 不超过1500元 不超过1455元 3 02、 超过1500元至4500元部分 超过1455元至4155元部分 10 1053、 超过4500元至9000元部分 超过4155元至7755元部分 20 5554、 超过9000元至35000元部分 超过7755元至27255元部分 25 10055、 超过35000元至55000元部分 超过27255元至41255元部分 30 27556、 超过55000元至80000元部分 超过41255元至57505元部分 35 55057、 超过80000元部分 超过57505元部分 45 13505 注：含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得；不含税级距适用于由他人（单位）代付税款的工资、薪金所得。所以，应纳个人所得税税额=（11000-0-3500）*20%-555=945元。备注：因为11000-0-3500=7500，所以适用的等级是3、超过4500元至9000元部分 ，税率按20%扣除再减去555元的速算扣除数。
14，不交五险一金个税怎么扣
法律分析：单位没有给员工购买五险一金与是否需要缴纳个人所得税没有直接必然关系。员工工资扣除社会保险等费用后超过起征点的，即需要交纳个人所得税。另外，用人单位应当依法替员工缴纳社会保险。法律依据：《中华人民共和国个人所得税法》 第六条 应纳税所得额的计算：（一）居民个人的综合所得，以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额，为应纳税所得额。（二）非居民个人的工资、薪金所得，以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳税所得额；劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，以每次收入额为应纳税所得额。（三）经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额，为应纳税所得额。（四）财产租赁所得，每次收入不超过四千元的，减除费用八百元；四千元以上的，减除百分之二十的费用，其余额为应纳税所得额。（五）财产转让所得，以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额，为应纳税所得额。（六）利息、股息、红利所得和偶然所得，以每次收入额为应纳税所得额。劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额。稿酬所得的收入额减按百分之七十计算。个人将其所得对教育、扶贫、济困等公益慈善事业进行捐赠，捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额百分之三十的部分，可以从其应纳税所得额中扣除；国务院规定对公益慈善事业捐赠实行全额税前扣除的，从其规定。本条第一款第一项规定的专项扣除，包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等；专项附加扣除，包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等支出，具体范围、标准和实施步骤由国务院确定，并报全国人民代表大会常务委员会备案。《中华人民共和国社会保险法》第十二条 用人单位应当按照国家规定的本单位职工工资总额的比例缴纳基本养老保险费，记入基本养老保险统筹基金。职工应当按照国家规定的本人工资的比例缴纳基本养老保险费，记入个人账户。无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员参加基本养老保险的，应当按照国家规定缴纳基本养老保险费，分别记入基本养老保险统筹基金和个人账户。第二十三条 职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加职工基本医疗保险，由个人按照国家规定缴纳基本医疗保险费。第三十五条 用人单位应当按照本单位职工工资总额，根据社会保险经办机构确定的费率缴纳工伤保险费。第四十四条 职工应当参加失业保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。第五十三条 职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。
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