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1，发票开错了没跨月但是已经认证怎么处理

对方都已经认证了还哪里有错啊？？？如果没有作废，可以先联系下你的专管员，出具相关说明给已认证发票公司，可以让已认证发票公司联系主管所的专管员，申请做进项税转出
开吗

发票开错了没跨月但是已经认证怎么处理

2，跨月发票怎么作废

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跨月发票怎么作废

3，发票开错跨月了怎么办

当月的发票，如果不认证，开错后可以直接选择作废，已经认证的发票不能作废，只能开具红字发票。跨月的发票即使不认证，也不能直接作废了，只能选择冲红，因为发票没有认证，可以冲红这种增值税发票，重新给对方开一张正确的发票。

发票开错跨月了怎么办

4，上月有空白发票没有作废跨月之后该怎么办 问一问

摘要 您好，根据税务股发票管理规定：当月空白发票没有用完可以留到下个月使用，不需要当月作废的。 咨询记录 · 回答于2021-12-01 上月有空白发票没有作废跨月之后该怎么办 您好，根据税务股发票管理规定：当月空白发票没有用完可以留到下个月使用，不需要当月作废的。 跨月可以继续使用空白发票的

5，发票已经在系统中但是我没打印出来怎么办是不是作废记录就会

如果是当月的作废不了的话，应该是作废的时候哪里出了问题，可以找你们当地的国税系统维护的地方帮忙解决一下，如果是跨月了的，就需要在开票系统上开具红字发票申请单，然后拿着申请单到你所属的税务局科室去签字，申请，申请完后开具红字发票。
没看懂，你意思是开票机上显示已经开出来了。打印机没打出来是吗？ 不用作废啊 只要对应的空白发票在的啊 就重新点打印呗。为了保险起见 用废纸试一下，无误 后。再用空白的发票打印。

6，发票已跨月禁止作废怎么办

法律分析：一、如果是增值税普通发票，跨月不得作废。二、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二条 在全国范围内统一式样的发票，由国家税务总局确定。在省、自治区、直辖市范围内统一式样的发票，由省、自治区、直辖市税务局(以下简称省税务局)确定。第三条 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查票联由付款方或受票方作为付款原始凭证账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要，增减除发票联以外的其他联次，并确定其用途。

7，如果当月忘记作废发票该怎么做急

如果对方税务局验证不过的话，你的客户要开红字申请单，交给税务局，税务局同意后会下发开红字通知单，给你们公司，到时候再开红字冲销。
按当时开票的账务处理用红字再做一次就行，等于是冲销掉了。
这真叫一个事故，是你的也是每个会计人员的教训，搞得不好企业是要支钱出去的，解决办法有两个：1。由对方税局开证明可以冲销，2。让对方将发票联拿去认证一下，兴许可以通过。如果有业务继续发生下次业务就不必再开了，或者只开差额，如果没有业务发生了由对方开一张同样一张金额的发票给你。
那你岂不是此销项重复了，那进项够用吗？不得多交一重复的那部分税吗？少了孩可以，多了还不大了

8，增值税普通发票跨月或者跨年作废怎么处理

如果是增值税普通发票，跨月不得作废，跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。《发票管理办法实施细则》第二十七条：开具发票后如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明作废字样或取得对方有效证明。开具发票后如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明作废字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。扩展资料：注意事项：开具增值税专用发票的销售方栏4项信息要全部填写完整。开具增值税普通发票的销售方栏只填名称和纳税人识别号的也能用（无纳税人识别号和消费者个人的，只要填写名称）。发票专用章章印清晰（财务章、公章、业务章都无效），不要盖在金额的数字上，不便于辨认。清单是发票附件，在确认开具清单后，发票版面上的货物或服务名称则显示为详见销货清单，金额和税额则与清单的汇总数一致，且不超过该版本发票的最大金额限额。参考资料来源：百度百科-增值税普通发票参考资料来源：百度百科-发票作废参考资料来源：人民网-普通发票、增值税发票明日起可网上验旧

9，隔月发票作废怎么处理

跨月的发票因为已经抄报税了，发票就无法作废了，因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了；所以只有通过开具红字发票来处理了。 而申请开具红字发票，是需要购买方先在开票系统里开具红字增值税专用发票信息表开好，上传国税局服务器；等出现信息表编号后，然后销售方根据这个信息表编号再来开具红字发票的。1、专用发票:根据税务机关的相关规定，增值税专用发票如碰到跨月情况不予作废，只能进行红冲。如果需经税务局批准后方可开具红字发票，则以红字发票应使用作为销货凭证;最后，开具正确的发票并记录在销售账户中; 2、普通发票:跨月作废普通发票，需在金税托盘上开具内容相同的红字发票，然后给买方开具正确发票。作废发票必须是当月的发票，如果跨月的发票，是不可能作废的（金税系统里是不认可的），只能采取开红字的方式冲掉该发票。拓展资料：发票的种类 1、专用发票:专用发票具有普通发票的作用。同时，专票与普通发票还有许多不一样的地方，不仅是记录商品销售和增值税的财务收支凭证，而且是记录卖方纳税义务和买方进项税额的法律证明，是买方抵扣税款的合法凭证，在增值税的核算中起着关键作用; 2、普通发票:主要适用于满足规定的纳税人使用，增值税普通纳税人在不满足专用发票的要求时，也可以使用普通发票。普通发票有行业发票和专用发票，行业发票是指某一行业、业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等;后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票、商品房销售发票等。

10，发票忘记作废跨月了怎么办

红冲的发票打印歪了，忘记作废，已经跨月了，分2个情况：1、收到退回的跨月发票，需要开具红字发票，这种是自己公司使用的，无需给购买方，打歪的红字发票也可以直接使用。2、购买方已经认证了发票，无法退回原票的，销售方开具的红冲发票打歪了，这种红冲的发票需要给一份给购买方，购买方不接受打歪的发票，因已跨月，需要开具蓝字发票（也就是正数发票）冲回，再重新开具红字发票。跨月了发票作废有以下情况：1、如果是增值税普通发票，跨月不得作废；2、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。跨月发票作废处理方法有那些？1、专用发票，根据税务机关的相关规定，增值税专用发票如碰到跨月情况不予作废，只能进行红冲。如果需经税务局批准后方可开具红字发票，则以红字发票应使用作为销货凭证；最后，开具正确的发票并记录在销售账户中；2、普通发票，跨月作废普通发票，需在金税托盘上开具内容相同的红字发票，然后给买方开具正确发票。综上所述，如果是增值税普通发票，跨月不得作废；跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》第二十九条开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

11，发票跨月作废怎么操作

付费内容限时免费查看 回答 您好，百度律师给您解答 跨月发现增值税专用发票有错误，购买方没有认证的，追回发票联和抵扣联，红字发票冲回后再开具正确的。如果购买方已经认证，购买方发起《红字发票信息表》，销售方收到《信息表》才能开具红字发票冲回，再开具正确的。 提问 增值税专用发票跨月作废怎样操作 谢谢 回答 首先在当月确认发 票错误，客户已经退回发 票的时候，要在系统里先作废，防止过了当月而开红票的麻烦。过月开红票的话，可以直接在开票系统里开，发 票管理 - 最上一行发 票开具管理--发 票填开--普通发 票填开--打开发 票后，最上一行中间有个负数键，点击输入2遍发 票代码和发 票号码后就可以开具增值税普通发 票负数发 票了。 如果是增值税普通发 票，跨月不得作废。 跨月的发 票是无法在系统进行作废，只能做发 票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发 票进行冲减。 跨月开错的普票，进入发 票填开界面点击“红字”——输入发 票号码、发 票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下：1、发 票管理——信息表——红字增值税专用发 票信息表填开-填写信息后打印2、进入红字增值税专用发 票信息表查询导出界面选中开具的红字发 票信息表点击上传3、上传成功后生成信息表编号4、进入专用发 票填开界面点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印 提问 这是什么原因呢？ 回答 您这个发票已经抵扣过了 提问 那怎么办呢？ 回答 没有别的补助办法了。 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票(销项负数发票)，红字专用发票应与《通知单》一一对应；发生销售退回(含部分销售退回)或销售折让的，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。折扣折让行为开具红字专用发票是依据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》(国税函[2006]1279号)的规定：纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购买方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销售方给予购买方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销售方可按现行《增值税专用发票使用规定》开具红字增值税专用发票。 感谢您的咨询，祝您生活愉快 更多13条 

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