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1，发票打印错误怎么办

只要点了打印就算是保存了，只有作废了。
作废发票，退给税务局

发票打印错误怎么办

2，专票开错怎么办

专票开错了处理如下：如果开出增值税发票后，还没给购买方，且没有跨月份的，只需在开票软件里作废该发票，并重新开具正确的发票即可；如果开出的增值税发票已经给购买方后，发现发票错误但没有跨月份的，需要将发票寄回给开票方，开票方按上面介绍的作废及重新开具来处理。【法律依据】《增值税专用发票使用规定》第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

专票开错怎么办

3，专用发票在电脑开了打印在白纸上后发现错误了专用发票没有

可以重复打印，发票管理，查询打印的这种发票，在点击打印，然后会提示是否重新打印，再点是。也可以作废
作废再看看别人怎么说的。

专用发票在电脑开了打印在白纸上后发现错误了专用发票没有

4，增值税专用发票打印错了怎么办

在税控开票系统中，如果不慎将其他发票用来打印当前的发票了，只要没有跨月，这个问题处理起来还是很方便的，先将已经开具的发票作废，然后再重新开具新的发票，今后再遇到被错误打印的发票时，再进行一次”未开票作废“就行了；1、进入开票系统后，点击”发票管理“，找到右侧的”已开发票作废“选项；（如下图所示）2、在”已开发票作废“操作界面中，发票种类选择 对应的发票种类（增值税专用发票 或 增值税普通发票），然后在查询条件中 输入刚才打印错误的这份发票的号码，确定信息无误之后点击”查询“；3、进入”发票查询显示“页面，直接点击上方”作废“的选项，就能直接将此份发票作废了，发票作废完毕直接退回开票系统初始界面；4、接下来就可以重新开具正确的发票了：5、等下次开票遇到之前已经被错误打印的发票号码时，需要将这份被错误打印的发票号码直接作废才行，进入”发票管理“操作界面，点击上方”发票作废管理“，在下拉菜单中选择”未开发票作废“；6、在”号码确认“的对话框中，仔细核对一下上边显示的 发票代码 和 发票号码是否与被错误打印的那份发票上的发票号码一致，确认无误之后再点击”确定“；在将这份被错误打印的发票作废后，可以继续开具其他发票了。

5，增值税发票打印出来发现开错了怎么办

可直接作废重开。特别提醒，作废己开发票时，需将全部联次收回并加盖作废章备查，而且要在税控开票系统中将该发票作废。
根据实际业务需求，开具的红字增值税发票，需要打印出来，作为凭证记账用。

6，增值税专用发票打印时打坏了怎么办

打坏了可以作废处理，并且把作废发票报当地税务局。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量，将导致无输出（如涡街流量计）或输出信号被当作小信号予以切除（如差压式流量计），这对供方来说都是不利的，有失公正。为了防止效益的流失，对于一套具体的热能计量设备，供需双方往往根据流量测量范围和能够达到的范围度，约定某一流量值为“约定下限流量”，而且约定若实际流量小于该约定值，按照下限收费流量收费。县级以上人民政府计量行政部门可以根据需要设置计量检定机构，或者授权其他单位的计量检定机构，执行强制检定和其他检定、测试任务。执行前款规定的检定、测试任务的人员，必须经考核合格。这一功能通常在流量显示仪表中实现。县级以上地方人民政府计量行政部门根据本地区的需要，建立社会公用计量标准器具，经上级人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。企业、事业单位根据需要，可以建立本单位使用的计量标准器具，其各项最高计量标准器具经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。计量检定工作应当按照经济合理的原则，就地就近进行。计量检定必须按照国家计量检定系统表进行。国家计量检定系统表由国务院计量行政部门制定。法律依据《中华人民共和国发票管理办法》第二十七条 开具发票的单位和个人应当建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。第二十八条 开具发票的单位和个人应当在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。第二十九条 开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

7，急急急增值税专用发票打印的时候纸质发票打印错了纸质发票

不可以的，在开票系统里开具发票时，系统界面里是有显示发票编号的，系统里的发票编号必须与将要打印的纸质空白发票编号一致。
前提是你没有开错发票，只是打印错了。那么如果是对方接受的话可以在网上认证抵扣，税局前台肯定是通不过的。

8，专票开错了怎么作废或者冲红

专票开错了，作废或者冲红的方法如下：1、增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废，谁开票谁作废的原则，或者管理员权限登录开票软件进行作废；2、跨月的发票开错，先开具红字信息表，上传后，再开具红字负数票；3、销售方进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“导入网络红字发票信息表”，选择需要开具的信息，核实信息无误后方可打印。专票一般指增值税专用发票，是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。增值税专用发票的作用如下：1、增值税专用发票是商事凭证，由于实行凭发票购进税款扣税，购货方要向销货方支付增值税，因此也是完税凭证，起到销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明的作用；2、 —种货物从最初生产到最终消费之间的各个环节可以用增值税专发票连接起来，依据专用发票上注明的税额，每个环节征税，每个环节扣税，让税款从上一个经营环节传递到下一个经营环节，一直到把商品或劳务供应给最终消费者，这样，各环节开具的增值税专用发票上注明的应纳税额之和，就是该商品或劳务的整体税负。因此，体现了增值税普遍征收和公平税负的特征。【法律依据】《增值税专用发票使用规定》第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

9，发票打印错了怎么办

当月的可以作废重开，过月的需要开红字发票冲减后再重开正确的。
小事不用放在心上，只是费了张发票而以，祝你好运打错了肯定是不能报帐的哦，开的这张可以作废，还得给付款方重新开，不用上税的
发票开错了，可在当月底，到税务局申请作废。到第二个月就不能申请作废了！

10，增值税专用发票开错了怎么办

当发票开错，一般采用发票作废，如果跨月，就需要重新开具红字发票来解决。满足下列情况，开具红字发票。1、增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件2、或者因销货部分退回及发生销售折让，应开具红字专用发票。新的《增值税专用发票使用规定》(2007年1月1日执行)中的相关规定如下：第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理;开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样，全联次留存。第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。第十五条《申请单》一式两联：第一联由购买方留存;第二联由购买方主管税务机关留存。《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。第十六条主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》。《通知单》应与《申请单》一一对应。第十七条《通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存;第二联由购买方送交销售方留存;第三联由购买方留存。《通知单》应加盖主管税务机关印章。《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。第十八条购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。第十九条销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。第二十条同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二)销售方未抄税并且未记账;(三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

11，增值税专用发票打印错误但我忘记了作废已经抄报税了我该怎么

那你在下月开个红票冲了吧，不过开红票先得去国税让他们看一下，有专管员吗？最好问一下，我们也有过，没事！
下月开红冲(需要提供税务部门开具的红字证明单),这个月的税正常报.
抄税跟开票没关系的反正不管怎样，每月必须抄税，如10号前未抄税，金税卡自动锁死，需报税才能解锁

12，专用发票上月打印错误怎么处理

不知道哪种，税务局的一般发票可以冲红。即开具红票。
在本月开红字发票冲减方法：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。3、开红字发票：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。

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