专票申请证明怎么开，如何打印增值税专用发票认证结果通知书

本文目录一览

1，如何打印增值税专用发票认证结果通知书
2，不能开专票证明怎么写
3，开票证明怎么写
4，自助开具增值税专用发票申报单怎么填
5，开票单位请求现金付款的证明怎么开谢谢
6，开具红字增值税专用发票申请书怎么写
7，怎么开具红字增值税专用发票证明单
8，增值税负数发票如何写证明有没有哪位能详细告知拜托咯

1，如何打印增值税专用发票认证结果通知书

带U盘到大厅，让工作人员拷到U盘上，然后，自己回去就可以打印了。

另一联放在纳税申报表里要交给税局一份报表的。

如何打印增值税专用发票认证结果通知书

2，不能开专票证明怎么写

法律分析：某某公司名称：由于我公司不是一般纳税人，没有在国税局办理相应的一般纳税人手续，所以不能够开具增值税发票。特此证明。附税务登记证复印件（与原件一致）本公司名称年月日法律依据：《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十一条纳税人发生应税销售行为，应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票，并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。属于下列情形之一的，不得开具增值税专用发票：（一）应税销售行为的购买方为消费者个人的；（二）发生应税销售行为适用免税规定的。

不能开专票证明怎么写

3，开票证明怎么写

证明兹有XXX为XXX进行某项服务，服务费用共计XXX钱，需要开发票。特此证明付款单位：XXXX 年月日

开票证明怎么写

4，自助开具增值税专用发票申报单怎么填

数量按实际填，单价和金额要填不含税价，不含税价＝含税价/（1+税率）,单价填写时小数点后最少保留5位以上才不会出错哈，征收率填税率

数量按实际填，单价和金额要填不含税价，不含税价＝含税价/1.03,单价填写时小数点后最少保留5位以上才不会出错哈，征收率填3%

5，开票单位请求现金付款的证明怎么开谢谢

xx公司：我单位因业务需要，在你公司购得xx商品，数量、单价，金额，合计金额为xxx元，全部以现金支付，特此证明。 xxxxxxxx公司年月日

6，开具红字增值税专用发票申请书怎么写

申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。第十五条《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。

7，怎么开具红字增值税专用发票证明单

1.该发票原件及抵扣联复印件 2.进入开票系统-发票管理-菜单栏（负数/红字）填写申请单，打印一式两份并导入U盘 3.一式两份申请单注意写清楚理由，盖财务章。 4.自己打份申请单:如：我公司于X年X月X日销售给XX公司XX（货物名称），并开具了代号为.....票号为....的增值税专用发票，该票内容为;....货物名称（）单位（）....金额（）税额（）--票上开的内容全写齐了因该票出现了XXXX的错误，正确应是：货物名称.......... 因此我公司申请填开红字发票落尾：XX公司年月日（盖公章）去的时候最好带公章A4纸去

1.如果是当月开错地址，不需要开具红字发票冲，只要在当月作废错误的那张，再重新开一张正确的就可以了。 2.如果是月开错的跨月开错的，需要开具“销项负数发票”红冲，步骤：需要销货方、购货方都出具证明，并由当地税务机关出具证明，才可以开具“销项负数发票”

开票系统里发票填开栏里有“负数”，点击后按要求填好后打印出来，一式两份，带上要作废的发票抵扣联跟发票联及IC卡，交到税务所专管员处，批准后回去就能生成一张红字发票了。

在防伪开票系统里面有一个发票填开，按一下“负数”系统就会提示开具红字发票申请单，填好后打印出来一式两份，生成电子文档带上错的发票到税局申请就可以了。专管员会返回一个通知字，和一个电子文档给你，你读入后就会自动生成一张负数发票的了。

过月？还是过了好几个月？如果过月了，要把发票退回来，在金税卡里面红字申请，再去国税开红字证明....过了两个月的，就只能是购买方申请了，我们这边国税就是这样的

8，增值税负数发票如何写证明有没有哪位能详细告知拜托咯

销售货物并向购买方开具专用发票后，如发生退货需重新开票,根据不同情况分别处理: 1、购买方未付款未作帐，须将发票联和抵扣联主动退还销售方，销售方收到后应在发票联和抵扣联以及存根联和记帐联注明“作废”字样，作为扣减当期销项的凭据。 2、购买方已付款或已做帐，无法退还发票低扣联和发票联的情况下，购买方须取得当地主管税务机关开具的进货退出证明单送交销售方，作为销售方开具红字专用发票的依据。 3、如果对方将票退还给你们，可以直接开具新票（旧票注明作废）；如果对方不退让他到当地税务机关开退货证明单：带着退货协议、开具发票和公章即可办理。收到退货证明单，你们就可开具负数票。再重新开新票负数发票其实挺好开的你进入开票系统跟开正数票一样操作进入空白发票在票上面有一个负数这两个字你点中他然后系统会弹出一个对话框让你输入要开负数发票对应票的代码和发票号你按照那张正数票输进去就行了然后对一下按照步骤走！然后点确定就可以完了之后对一下负数票和你开的是不是一样对完了按照机器上的发票号把发票打出来就行了

开具负数（红字）增值税专用发票申请书： 开具红字增值税专用发票申请单、通知单（销售方） <a href="http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=shttp%3a%2f%2fwww.csj.sh.gov.cn%2fgb%2fcsj%2fwsbs%2fxzzx%2fzmgll%2fuserobject7ai35265.html" target="_blank">http://www.csj.sh.gov.cn/gb/csj/wsbs/xzzx/zmgll/userobject7ai35265.html</a> 以前直接是在专管员那里领一张表，现在好像是先在机子上打一张申请开具负数发票的申请表，然后再拿到税务局去办理，办完了他们会给你一张表，再拿着表回来开具（这是自己开负数增值税专用发票的程序）。销售方申请<开具红字增值税专用发票通知单>所带资料：  一、财务专用章  二、涉及购买方拒收的，附购买方拒收证明（拒收证明要注明发票代码、号码、开票日期、拒收理由、准确的开票信息以及“此发票未经认证”字样，内容尽可能详细。）加盖购买方公章。  三、涉及销售方发票未交付购买方的，附销售方单位开具申请一份（注明发票代码、号码、开票日期、拒收理由、准确的开票信息以及“此发票未经认证”字样，内容尽可能详细。）加盖销售方公章。  四、需红冲的发票原件联次带齐（包括记账联）  注：开具的专用发票超过90天的概不办理红冲  凭<开具红字增值税专用发票通知单>才能开负数发票，然后才可以给客户再开增值税发票。 1、在防伪税控开票系统填开申请表，录入原发票代码和发票号码，打回车键原发票数据会自动产生，然后用纸质打印出来，盖上单位公章。2、带上公章、开具红字发票申请表、及原发票复印件、原件去当地国税办税大厅申请办理开具红字发票证明单。3、拿到开具红字发票证明单后，就可以进入防伪税控开票系统开具负数专用发票了，应注意负数发票内容应与原发票一致，如不属于退货原因还需要正确填开相应的蓝字发票。开具红字增值税专用发票通知单（销售方） 填开日期 ：    xxxx年  x  月   x 日                                           no. <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="573" align="left"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" width="48"> 销售方</td> <td width="94"> 名  称</td> <td width="132" colspan="2"> xx贸易公司  </td> <td rowspan="2" width="58"> 购买方</td> <td width="97" colspan="2"> 名  称</td> <td width="145" colspan="2"> xx贸易有限公司  </td></tr> <tr> <td width="94"> 税务登记代码</td> <td width="132" colspan="2"> 310xxxxxxxxxxxx  </td> <td width="97" colspan="2"> 税务登记代码</td> <td width="145" colspan="2"> xxxxxxxxxxxxxxx </td></tr> <tr> <td rowspan="2" width="48"> 开具红字专用发票内容</td> <td width="143" colspan="2"> 货物（劳务）名称</td> <td width="83"> 单价</td> <td width="82" colspan="2"> 数量</td> <td width="110" colspan="2"> 金额</td> <td width="107"> 税额</td></tr> <tr> <td width="143" colspan="2"> xx </td> <td width="83"> xx </td> <td width="82" colspan="2"> xx </td> <td width="110" colspan="2">  xx</td> <td width="107"> xx </td></tr> <tr> <td width="48"> 说明</td> <td valign="top" width="525" colspan="8">   对应蓝字专用发票密码区内打印的代码：     xxxxxxxx                        号码：   xxxxxxxx                      开具红字专用发票理由：   xxxxxxxxx     </td></tr> <tr height="0"> <td width="48"></td> <td width="94"></td> <td width="48"></td> <td width="83"></td> <td width="58"></td> <td width="24"></td> <td width="73"></td> <td width="38"></td> <td width="107"></td></tr></tbody></table> 经办人：  张xx               负责人：李xx        主管税务机关名称（印章）：                          注： 1.本通知单一式两联：第一联，销售方主管税务机关留存；第二联，销售方留存。 2.通知单应与申请单一一对应。 3.销售方就在开具红字专用发票后到主管机关进行核销。             开具红字增值税专用发票申请单填表说明 1、销售方名称、税务登记代码：填写增值税专用发票销售方名称、税务登记证号码。 2、购买方名称、税务登记代码：填写增值税专用发票购买方名称、税务登记证号码。 3、开具红字专用发票内容：填写需开具红字增值税专用发票的货物名称、单价、数量、金额、税额。 4、说明：填写对应蓝字专用发票密码区内打印的代码、号码，以及开具红字专用发票理由。 5、购买方经办人：购买方经办人签字。 6、购买方名称：加盖购买方公章。 7、备注：编号（no）由主管税务机关填写。

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