1，实际付款金额小于发票金额要怎么做账

最规范的应该是你开红字发票给对方冲销或者你也可以直接转到营业外收入，双方写情况说明
差额要做收入！固定资产有进项税的要转出！

实际付款金额小于发票金额要怎么做账

2，当原借款大于报销额时小于报销额时差旅费分别如何做账谢谢

举例说明 ，员工出差时，填写“借款单”借走差旅费1000元。员工出差回来，花费共计1500元，来财务报销。处理办法是。1、借差旅费时，填写借款单入账分录：借：其他应收款 1000元 贷：现金1000元2、收到审核通过的1500元发票入账并同时冲销借款时。分录：借：相关费用 1500元 贷：现金500元 其他应收款 1000元因1000元的借款单据已入账，所以这时，财务需要再开一张1000元的“收款单据”来做为冲销借款单据的凭证。

当原借款大于报销额时小于报销额时差旅费分别如何做账谢谢

3，报销凭证只能用公司车辆相关发票代替的情况说明怎么写

不一定非得用公司车辆，你可以起草一个简单的租赁协议，租赁对方车辆，协议上注明车辆的费用由你承担，
必须要开发票才可以成为劳务费，否则给你都只能当成工资或补贴，是要收税的。

报销凭证只能用公司车辆相关发票代替的情况说明怎么写

4，付款金额小于发票金额如何走账

那这样是不是有两个物流呢？ 很有可能是想骗钱的商家！跟卖家沟通看看是不是分两次寄，还是寄个空盒子，如果寄空盒子，你又签收了！ 投诉很难成功的哦！
是的付款金额小于发票金额的确是可以走账的

5，发票金额小于合同贷款金额该怎么处理

不要处理，以发票金额为准。合同不是记账的原始凭证，发票才是确认收入登记账簿的原始凭证。
只要是开发商取得预售许可证的就可以进行贷款，并不需要拿着房产证才可以办理贷款的。除非你的房子并开发商业做抵押了

6，财务会计问题 采购员报销款项小于他给出的发票上的数目应该如何处

如果是费用类报销，直接按照报销金额入账；如果是原料类报销，最好让采购员换报销金额一致的发票，假如不能换，也只能按实际报销金额入账。
你好！按照报销款结算希望对你有所帮助，望采纳。
这个要看你做的是几套账，如果是两套账的话，实账就按采购员的报销金额来做，税账就按发票上的金额来做就是了。

7，借据差旅费报销单与收据的填制步骤

正规企业都有差旅费报销规定，有餐补的规定，到省会城市补多少钱，县级市补多少，如没有规定，编一个，盖上公章或董事会章，如果餐补数额可以涵盖餐费实支部分，就不用拿发票了，直接填到报销单补助（如没有列示以后重买或印制，财政对报销单没有具体规定，如果不够，让经办或老板找些票子补吧，如果宿费和餐费不是太出格且有发票谈不上查补所得税的，你的明白？
你好！每个公司的要求不一样的 建议直接问自己公司的财务。如有疑问，请追问。

8，拿回的发票金额大于借款数怎么开收据

你好！按照实际借款金额开收据。
借款时 借：其他应收款--备用金 170000 贷：现金 170000 报销时 借：管理费用-房租 72254.25 -物业费/7982.60 -办公费 240.00 其他应收款--xx房租保证金 76088.81 --物业保证金 76088.81 --门禁卡押金 90 财务费用 5068.33 贷：其他应收款 --备用金 170000 现金 2254.25 这2254.25再支付给借款人，因为是他个人垫付的！

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