忘记抵扣发票怎么办，当月开了发票后忘了抵扣增值税怎么办
来源：整理 编辑：税务知识 2023-09-05 01:02:15
1，当月开了发票后忘了抵扣增值税怎么办
就按照实际销项税额全部缴纳增值税，没有补救措施。下月再认证抵扣税款。没有认证抵扣的，形成滞留票，如果税务局比对出来，需要购销双方写情况说明。
2，增值税发票忘记申报抵扣咋办急
1、这个月是没有办法了，因为你已经申报完了。2、但是增值税管理条例规定，购货单位索取的增值税专用发票在90天内有效，你可以把它作为五月份的进项税额，来抵扣你的销项税额。反正上月没有抵这月抵，企业也没有吃亏.特此回答！
3，忘了要抵扣发票怎么办
1、向开票人要回2、把发票联复印注明与原件相符并加盖公章当抵扣联用。供订垛寡艹干讹吮番经你认证之后当月不抵扣就等同于是放弃了。如果可以的话，你就找到当时给你开发票的人问问他能不能把当时给你开的发票冲红然后重新给你开一份，但应该是你去开红字申请单，可是你没抵扣，我想你最好问问税务局，这种红字申请怎么办，在不做进项转出的情况下，让对方重新开具这样就可以重新认证并抵扣了，但这种实际操作我不知道怎么做，你考虑一下吧如果发票没有入账的话,可以退回对方,叫对方重新一张发票给你入账,如果你已经入账的话,可以叫对方先开一张红字发票给你冲之前的,再开一蓝字的发票给你重新入账就可以啦!
4，我忘记抵扣10月进项发票了怎么办或者我可以怎样跟老板解释
值税暂行条例规定的很清楚:第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣： （一）购进固定资产； （二）用于非应税项目的购进货物或者应税劳务； （三）用于免税项目的购进货物或者应税劳务； （四）用于集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务； （五）非正常损失的购进货物； （六）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务。 另外小规模纳税人的也不可以抵扣.具体那些发票可以抵扣.有以下几种:1.增值税专用发票.2.运输发票.包括铁路运单,公路 内河货物运输业统一发票等3.农副产品收购发票;4.废旧物资收购发票.提示:你还有注意详细的规定还有新的规定.比如:国家税务总局 关于公路 内河货物运输业统一发票增值税抵扣有关问题的公告国家税务总局公告[2006]2号 成文日期：2006-12-14没什么关系的，下月抵扣就可以了，不过这个月就要多交点税了。老板不问就不说了，如果问的话就说像让这个月税负率高一点，交点税，以免税局关注。
5，已经认证的发票却忘记抵扣该怎么办
根据《国家税务总局关于未按期申报抵扣增值税扣税凭证有关问题的公告》（国家税务总局公告2011年第78号）有关规定：增值税一般纳税人取得的增值税扣税凭证已认证或已采集上报信息但未按照规定期限申报抵扣的，实行纳税辅导期管理的增值税一般纳税人以及实行海关进口增值税专用缴款书“先比对后抵扣”管理办法的增值税一般纳税人，取得的增值税扣税凭证稽核比对结果相符但未按规定期限申报抵扣，属于发生真实交易且符合本公告第二条规定的客观原因的，经主管税务机关审核，允许纳税人继续申报抵扣其进项税额。本公告所称增值税扣税凭证，包括增值税专用发票（含货物运输业增值税专用发票）、海关进口增值税专用缴款书和公路内河货物运输业统一发票。增值税一般纳税人除本公告第二条规定以外的其他原因造成增值税扣税凭证未按期申报抵扣的，仍按照现行增值税扣税凭证申报抵扣有关规定执行。供订垛寡艹干讹吮番经你认证之后当月不抵扣就等同于是放弃了。如果可以的话，你就找到当时给你开发票的人问问他能不能把当时给你开的发票冲红然后重新给你开一份，但应该是你去开红字申请单，可是你没抵扣，我想你最好问问税务局，这种红字申请怎么办，在不做进项转出的情况下，让对方重新开具这样就可以重新认证并抵扣了，但这种实际操作我不知道怎么做，你考虑一下吧
6，发票已经过期忘记抵扣了怎么办有什么办法不拿那部分税呢
如果真的不想拿那部分税的话,是有办法的,别着急!首先,对于你目前还没有入账的发票来说,你可以拿回去让收款方再重新开一张,(当然这对于收款方来说有点麻烦,因为他们已经将这张发票入账,需要再开一张负数发票予以抵消,才能再给你重开的),正常来讲,他应该是不会拒绝你的要求的!再次,如果你的这张发票已经入账,那应该是刚刚入账,(因为没有经过认证的发票是不能入账的),这一步比较简单,如果凭证没有订本,可以再重填一张凭证就行了,但如果订本了,你可以再填一张红字凭证来冲回,然后再进行和收款方的那一系列程序就行了!看起来很复杂,其实实际中处理起来也很简单的!根据规定专用发票必须自开票之日起90天内认证，现在过期了是肯定没办法认证了，并且按规定未认证的发票想开红字发票冲的话也必须是在90天内，所以现在你这种情况是肯定没办法补救的了，该发票只能做成本入帐了。 由于过期未认证抵扣，税务系统中会提示只有销方记录没有购方认证记录从而形成滞留票，国税局的会来查，你照实说就行了，不会处罚的。如果真的不想拿那部分税的话,是有办法的,别着急! 首先,对于你目前还没有入账的发票来说,你可以拿回去让收款方再重新开一张,(当然这对于收款方来说有点麻烦,因为他们已经将这张发票入账,需要再开一张负数发票予以抵消,才能再给你重开的),正常来讲,他应该是不会拒绝你的要求的! 再次,如果你的这张发票已经入账,那应该是刚刚入账,(因为没有经过认证的发票是不能入账的),这一步比较简单,如果凭证没有订本,可以再重填一张凭证就行了,但如果订本了,你可以再填一张红字凭证来冲回,然后再进行和收款方的那一系列程序就行了!看起来很复杂,其实实际中处理起来也很简单的!一般纳税人取得的增值税进项发票，必须自开票日起90天内进行认证方可抵扣进项税，否则进项税不能抵扣。不能抵扣进项税的增值税进项发票，按全部价款加进项税（即票面价税合计金额）进“材料”或“库存商品”科目核算。
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