1，已认证通过的发票怎么读入外贸企业出口退税申报系统

先把退税外贸企业出口退税申报系统11.1版 安装在电脑里，去国税局找那人把认证的发票用U盘拷过来
我以前都不导入，直接手工输入信息，没有出过错呢。不行你就打电话问客服。

已认证通过的发票怎么读入外贸企业出口退税申报系统

2，一张报关单两张增值税发票出口退税申报系统如何填写

您好！ 仅供参考 ， 祝事事顺利 ， 望采纳不胜感激！一张报关单 ：报关单号+0001录入，这是一条信息。发票是两张，相当于进货是两张发票。进货就要录入两次，一次对应一张发票，但报关单号都是同一单号+0001.你就按下面的方法操作：一张报关单如果出口数量是10 金额USD100发票两张，一张数量是3 ，一张是数量是7那么，就把报关单分开 ：报关单号依然是报关单号+0001，只是数量先录入3（和相应的发票对应，金额也相应变化USD30-----USD100/10*3来计算)第二次录入同上，数量录入7---（与第二张发票对应）这样操作，就是把报关单拆分成与发票上的数量对应。

一张报关单两张增值税发票出口退税申报系统如何填写

3，开了出口发票出去要怎么申报增值税纳税申报表

如果你是外贸企业的话可以在免税销售额那栏填入你的金额如果你是工业企业的话把销售额填入到免抵退销售额那栏去。
如果你是工业企业的话可以把出口销售额写入“免抵退销售额“那一行如果是外贸企业的话可以写入“免税销售额“那一行的。

开了出口发票出去要怎么申报增值税纳税申报表

4，出口退税网上申报系统怎么操作

在生产企业出口退税申报系统中（进行操作）每月15号之前，需要进行：⑴免抵退明细数据采集。⑵免税货物明细数据采集。⑶免抵退税预申报——进行网上出口退税预审——预审核反馈疑点调整——生成明申报数据。⑷模拟出具进料免税证明。⑸纳税申报。⑹纳税申报表数据采集（在纳税申报成功后操作）。⑺免抵退汇总数据采集。⑻免抵退正式申报。⑼正式审核反馈信息处理。
退税申报流程: 1、每月10日前,企业将电子预申报数据自行通过出口退税网上预审系统进行预审,并及时取得审核疑点反馈信息。 2、企业根据取得的审核疑点反馈信息,将电子信息与纸质凭证有误的数据进行调整后生成正式申报数据。并打印出《外贸企业出口退税汇总申报表》、《 外贸企业出口退税进货明细申报表》、《 外贸企业出口退税出口明细申报表》, 3、每月15日前将无疑点的单据生成正式申报数据通过网上传递给退税部门,并打印《出口货物退税进货凭证申报明细表》、《出口货物退税申报明细表》、《出口货物退税汇总申报表》,连同按关联号顺序配单装订成册的以下纸质退税单证向主管退税机关办理单证正式申报 (1)增值税专用发票(抵扣联); (2)出口收汇核销单(出口退税专用)或远期收汇证明; (3)出口货物报关单(出口退税专用); (4)代理出口货物证明(委托出口的业务提供); (5)出口销售发票; (6)税务机关要求提供的其他资料 提供以下链接网址供参考: <a href="http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=shttp%3a%2f%2fwww.pjgs.gov.cn%2fpjgs%2fuploadfile%2fckts%2fuploadfile%2f200801%2f20080102031510469.doc" target="_blank">http://www.pjgs.gov.cn/pjgs/uploadfile/ckts/uploadfile/200801/20080102031510469.doc</a>
LZ是哪里的？可以在网上申报退税，太幸福了。顺便补充贸易企业的操作：1、在基础数据采集里录入出口、进货信息；2、生成预审盘去专管员那里预审（有的地方可以网上预审）3、根据反馈回来的疑点调整录入4、确认正式申报，打印进货、出口明细表和汇总表5、生成正式申报盘，把单据装订；6、去退税局申报以上步骤一定要在出口后90天内的第一个纳税申报期内申报。

5，出口退税申报系统如何录入如何申报

我简单说一下外贸10.0版。1、出口明细申报数据录入2、进货明细申报数据录入3、进货出口数量关联检查4、换汇成本检查5、生成预申报数据6、退税申报预审信息读入、处理7、确认正式申报数据8、出口明细申报数据查询（打印）9、进货明细申报数据查询（打印）10、试算本次申报退税额11、退税汇总申报表录入（打印）12、生成退税申报软盘如果还是不太明白，建议去参加培训。
已经预审完了？核销...今天刚一号，你还没申报吧，先得报税，然后才能预审。不知道你现在要问什么操作... 给你找个流程...自己看吧 出口退税系统的基本操作流程： 1. 安装退税系统（生产型和外贸型）--------sa, 无密码，点确定-----当前所属期（在每月15日之前办理退税操作，如200901申报，则是200812为当月申报所属期，依次类推） 2. 进入系统后，点击基础数据采集：出口货物基本明细录入--增加，录入当月所要申报的基本数据（信息是根据报关单，核销单，商业发票，以及财务部提供的当月本币对外币汇率，每月申报的汇率需一致等填写后，仔细核对无误（汇率分两种情况：一是，若当月申报时只有一单，汇率则按当时收汇时数据为准；二是若当月申报有两单以上，汇率则按最高的汇率来计，前提是收汇时间））。 其中需要注意几点如下：1.）序号：每月申报的出口单数如有5单， 则是0001，0002....0005; 2.）所属期标识：是以年为单位来计，如2008申报，则为2008，如是2009，则为2009，该栏与所属期，或是作账记账凭证等不冲突。3.）出口报关单号：即报关单编号的后9位数，再加三位自由号，从001起，共计12位。单证齐全则按此办理；若单证不齐时，应该按当月申报时间来计（方便记忆查找），当然也可自编，如：200901000001等处理。若在一单报关单上有几笔出口记录，即同一报关单项下，出口货物品名不同，商品代码一同，此时则应为200901000001，200901000002......同时序号仍按0001，0002....0008... ；4.）单证不齐，则标明bh不齐标志，此时需注意单证齐全后应怎样操作：基础数据采集----生成出口货物冲减明细-----查询到上次申报单证不齐的信息记录，点击上方红色字样冲减出口，核对所属期对否，把“是否先收齐单证再做冲减”的“√”去掉后， 再点确定ok， 再在出口货物明细申报录入中录入正数一次就ok。 3. 基本数据录入后，需读入由税务机关处理的上月反馈信息并处理（反馈信息处理-----税务机关反馈信息读入------税务机关反馈信息处理，点“是”，不会影响系统数据更新） 4. 生成明细（免抵退税申报-----生成明细生报数据）-------发给税务机关预审。 5. 税务机关预审后，先是撤销明细（申报数据处理------撤销已申报明细数据，注意所属期是否为当前所属期）------读入反馈信息并处理，再生成明细数据。 6. 生成增值税申报表（基础数据采集-----增值税申报表项目录入-----撤销/删除-----增加-----录入数据，该表的数据信息是根据财务报表的增值税申报表填写，录入后保存） 7. 基础数据采集------免抵退申报汇总表录入---------增加------enter(回车)-----保存----退出该页面，再生成汇总申报数据（免抵税申报-------生成汇总数据）--------发给税务机关审核，无误通知通过后便可打表，交纸质资料，盖章，签字到税务机关。 8. 打印报表：申报汇总表/汇总附表/申报明细表/前期单证齐全且信息齐全明细表/ 反馈信息结果表以及本系统内的增值税纳税申报表，再将其申报的相关系列单证资料装订成册交，并盖章签字交至税务局，完毕。 出口退税资料装订顺序： 1.“免抵退”申报汇总表 2.“免抵退”申报汇总附表 3.“免抵退”申报明细表 4.前期单证齐全且信息齐全明细表 5.出口货物报关单、核销单、发票 6.货运统一发票 7.疑点跳过审批表 8.反馈信息结果 9.系统内增值税纳税申报表 10.缴款书复印件 11.水单 12.账页

6，外贸企业出口退税申报系统具体操作流程

下面是必须的流程一，核销和退税申报所需资料：收汇核销所需资料：1， 核销单2， 报关单（出口收汇专用联），前提已以电子口岸交单3， 银行结汇水单4， 出口收汇核销表（一式两份）退税申报所需资料：1， 核销单（退税专用联，已核销过）2， 报关单（退税专用联），前提是在电子口岸下的出口退税子栏目下已交单3， 进项发票（已认证）4， 出口发票（有些地方不用附此单证）以上四种资料把报关单顺序，外加封皮封底装订另外所需三表一盘：此步操作，可看另外一置顶贴，外贸退税9。0系统的操作方法，操作完成后，可以打印出以后表格和导出U盘1， 出口退税汇总表（一份）2， 出口退税出口明细表（三份）3， 出口退税进货明细表（三份）4， 转为正式申报后生成的资料导入U盘二，出口的大概流程1， 申领核销单2， 核销单网上进行口岸备案，做报关资料（箱单，发票，报关委托书，一般贸易的报关单，核销单等给货代，以便报关）3， 拖箱，工厂装柜（在这里要特提一点，大多数的是FOB成交价，客户指定货代，一般情况允许的情况下，尽量不要用指定货代来拖柜，他们的费用高的吓死人，你可以自行拖柜）4， 起运5， 在中间的这一段时间内，为了退税能及进行，可以让工厂及时开票，认证，催汇，催单等操作6， 单证退回后，先进行核销单和报关单电子口岸交单工作（也可以不等退回，先行操作，企业可自行选择）7， 核销8， 退税三，出口退税的时间和单证之间的联系一般正常的操作流程是认证发票---银行结汇（出具水单）---核销----退税但是在现实过程中总是由于这样那样的原因，造成不能按这个步骤走，比如说：1， 不能及时收汇这里面有多种操作方法，大概说一下，一个是没有及时收汇可以从别的水单进行拆借，二个是大多数地方在没有核销的情况下，是可以在90天内先行进行退税申报，以免超期，这叫单证不全申报，等以后核销单核过之后再补上，也是可行的要注意一点：核销的期限是报关出口后180天内，如果180天没有及时收汇，就算你前期进行退税申报，也是余事无补，也要视同内销征税，所以及时收汇，催汇也是比较重要的时间关系：1退税申报期：90天2核销期：180天3发票认证期：90天，但是外贸企业有个不成文的规定，是开票后30天内要进行发票认证四，单证备案退税申报后，在15天内要及时进行单证备案，所需单证如下：1单证备案明细表2提单3托单4场站收据5购货合同有些地方特别要求外加两样东西：一个是报关单复印件，出口明细表然后外加封皮装订，放司备查
出口退税正式申报的操作步骤A基础数据采集-外部数据采集-出口商品汇率配置; B基础数据采集-外部数据采集-认证发票信息读入（如果不读入，手工录入，选择认证发票信息处理）； C基础数据采集-外部数据采集-报关单数据读入-报送单数据查询与确认，如果不读入，手工录入，选择出口明细数据录入； D基础数据采集-出口明细数据录入-修改关联号和序号-点击保存-点击审核认可； E基础数据采集-进货明细数据录入-修改关联号和序号-点击保存-点击审核认可； F数据加工处理-进货出口数量关联检查-换汇成本检查-预申报数据一致性检查-生成预申报数据；G基础数据采集-企业经营情况-出口货物备案单证目录录入；H预审反馈处理-确认正式申报数据； I退税正式申报-查询本次申报数据-退税汇总申报表录入-增加-录入申报年月、申报批次-自动生成汇总表-保存； G打印出口明细申报表-退税正式申报-出口明细申报数据查询-扩展功能； K打印进货明细申报表-退税正式申报-进货明细申报数据查询-扩展功能；L打印出口退税汇总申报表-退税汇总申报表录入-打印报表；M退税正式申报-生成退（免）税申报数据-进货/出口申报表。
录入-检查-自检-疑点调整-重新申报-无疑点正式申报-打印。网页地址
你好 请问好心人 最新的外贸企业出口退税申报流程步骤是什么？
安装完就可以申报了 具体所需手续：1.增值税发票认证（自开票日30日内）2.登陆电子口岸出口退税进行交单3.收齐所有单证，报关单与增值税发票上的名目保持一致4.申报明细数据录入5.数据加工处理6.预申报及预审7.正式申报。

7，外贸企业出口退税申报系统怎么操作

出口退税申报是指出口企业向主管退税的税务机关申报要求退还出口产品已纳税款的一种法定手续，也是税务机关据以审核批准应退税额的重要环节。 出口退税申报业务操作程序 一.单证收集整理 (一)配齐“两单两票” 即出口货物报关单(出口退税专用联)、出口货物核销单(出口退税专用联)、出口货物收购增值税发票(出口退税专用联)、出口销售发票。 (二)整理单证 按核销单、报关单、发票的顺序放在一起，组成一个退税关联；并将当月收齐的退税单证以发票所在的当月免抵退税申报明细表的顺序整理，在外销发票右下角写上关联号，关联号为三位数，例如001、002等。 二.检查单证 (一)检查内容 (1)核销单、报关单的有关印章是否齐全。核销单上有四个章，即国家外汇管理局监制章、出口企业公章(骑缝章)、签发出口货物报关单的海关验讫章(骑缝章)、当地外汇管理单位的收汇核销章；报关单上应有出口货物签发单位的验讫章。如缺少上述印章，应马上退回有关单位补盖公章；如核销单上有关单位公章盖偏，请及早复印核销单存根附在核销单退税联后面。 (2)检查“两单两票”之间的内容是否符合退税要求。 ①核销单上的栏目是否填全； ②核销单、报关单、发票上的出口货物名称、数量、成交价格是否一致； ③核销单上的报关单号是否和报关单编号一致，报关单上的批准文号是否和核销单上的编号一致；④发票上企业外销法人章、销售收入章是否已加盖，销售收入、离岸价、入账凭证号码是否已填全。 (二)检查收汇 根据结汇水单或收汇通知书，检查每笔收齐单证的退税业务是否足额收汇。收汇金额可以外汇管理部门确认的核销金额加上在核销单上注明的其他费用，如果收汇金额少于该笔业务离岸价的95％，那么则应按实际收汇金额计算申报出口退税，如果收汇金额少于离岸价但大于该笔业务离岸价的95％，则可以离岸价全额申报出口退税。 三.出口退税预申报 (一)申报要求 出口单位在规定期限内，收齐出口货物退税所需的有关单证，使用国家税务总局认可的出口货物退税电子申报系统生成电子申报数据，如实填写出口货物退税申报表，向税务机关申报办理出H货物退税手续。逾期申报的，除另有规定外，税务机关不再受理该笔出H货物的退税申报，该补税的应按有关规定补征税款。 (二)预审 出口单位申报出口货物退税时，税务机关及时予以接受并进行初审。经初步审核，出口商报送的申报资料、电子申报数据及纸质凭证齐全的，将缴款书信息(输人数据库)与报关单信息(出H)分别输入退税申报专用程序后，制成出口退税预审软盘，报送税务机关进行预审。预审通不过的，税务机关不予受理该笔出口货物的退税申报，并要当即向出口单位提出改正、补充资料、凭证的要求。企业应撤销该退税单证，并调整申报数据。 (三)退税申报软盘的申报 软盘上应注明：①企业海关代码；②企业名称；③当年度第××次申报；④申报年月；⑤申报退税额。 税务机关受理出口商的出口货物退税申报后，应为出口商出具回执，并对出口货物退税申报情况进行登记。 四.出口退税正式申报退税凭证的装订 装订顺序为：①出口凭证封面；②出口退税免抵退税审批汇总表；③生产企业进料加工贸易免税证明；④生产企业进料加工进口料件申报明细表；⑤出口货物退税申报汇总表；⑥退税进货凭证明细表；⑦退税申报明细表；⑧核销单、报关单、外销发票。其中⑥、⑦另备一份不要装订，随单证一起报送，以供税务机关人员审核时用。装订退税单证时，月份之间用白纸隔开，在白纸上注明月份、关联号数、是否已全部申报。如果本月有发票号码不须正式申报的，如：开错发票已重开红票冲转、已办理退运等，也应在纸匕注明。 五.出口退税申报的审核审批 税务机关受理出口单位出口货物退(免)税申报后，在规定的时间内，对申报凭证、资料的合法性、准确性进行审查，并核实申报数据之间的逻辑对应关系。 (一)重点审核内容 (1)申报出口货物退(免)税的报表种类、内容及印章是否齐全、准确； (2)申报出口货物退(免)税提供的电子数据和出口货物退(免)税申报表是否一致； (3)申报出口货物退(免)税的凭证是否有效，与出口货物退(免)税申报表明细内容是否一致等。 (二)重点审核的凭证 (1)出口货物报关单(出口退税专用)。出口货物报关单必须盖有海关验讫章，注明“出口退税专用”字样的原件(另有规定者除外)，出口报关单的海关编号、出口商海关代码、出口日期、商品编号、出口数量及离岸价等主要内容应与申报退(免)税的报表一致。 (2)代理出口证明。代理出口货物证明上的受托方企业名称、出口商品代码、出口数量、离岸价等应与出口货物报关单(出口退税专用)上内容相匹配并与申报退(免)税的报表一致。 (3)增值税专用发票(抵扣联)。增值税专用发票(抵扣联)必须印章齐全，没有涂改。增值税专用发票(抵扣联)的开票日期、数量、金额、税率等主要内容应与申报退(免)税的报表匹配。 (4)出口收汇核销单(或出口收汇核销清单，下同)。出口收汇核销单的编号、核销金额、出口商名称应当与对应的出口货物报关单上注明的批准文号、离岸价、出口商名称相匹配。 (5)消费税税收(出口货物专用)缴款书。消费税税收(出口货物专用)缴款书各栏目的填写内容应与对应的发票一致；征税机关、国库(银行)印章必须齐全并符合要求。 (三)电子信息核对 (1)出口报关单电子信息。出口报关单的海关编号、出口日期、商品代码、出口数量及离岸价等项目是否与电子信息核对相符。 (2)代理出口证明电子信息。代理出口证明的编号、商品代码、出口日期、出口离岸价等项目是否与电子信息核对相符。 (3)出口收汇核销单电子信息。出口收汇核销单号码等项目是否与电子信息核对相符。 (4)出口退税率文库。出口商申报出口退税的货物是否属于可退税货物，申报的退税率与出口退税率文库中的退税率是否一致。 (5)增值税专用发票电子信息。增值税专用发票的开票日期、金额、税额、购货方及销售方的纳税人识别号、发票代码、发票号码是否与增值税专用发票电子信息核对相符。 在核对增值税专用发票时应使用增值税专用发票稽核、协查信息。暂未收到增值税专用发票稽核、协查信息的，税务机关可先使用增值税专用发票认证信息，但必须及时用相关稽核、协查信息进行复核；对复核有误的，要及时追回已退(免)税款。 (6)消费税税收(出口货物专用)缴款书电子信息。消费税税收(出口货物专用)缴款书的号码、购货企业海关代码、计税金额、实缴税额、税率(额)等项目是否与电子信息核对相符。 六.办理退税 税务机关将出口单位申报的手续齐备、内容真实的资料进行审核无误后办理退税手续。
流程如下： 1. 将出口单证备齐，包括：报关单、出口发票、核销单、场占说明、增值税发票、记帐凭证、提单号（这些单证上的数据都要在出口退税系统里录入的）。 2. 以上内容准备齐后，进行预申报。就是系统中向导第二步。 3. 预申报录入完毕后将生成的数据传给主管退税科，退税科会给反馈给你预申报通过的文件。 4.将反馈回来的预申报文件读入退税申报系统中，进行正式申报。录入的内容在上面单证上查询。 5. 数据录入完毕后就可生成正式申报数据。然后将其传给主管退税科。最后根据退税科的要求将纸质文件及软盘一并交齐就一切OK了。 提醒：在做退税之前先要将增值税发票进行仿伪认证。 希望对你有帮助。

8，生产企业出口退税申报系统80版操作流程

原发布者:碰撞的艺术生产企业出口退税申报系统操作流程一、下载海关报关单已结关信息（一）进入电子口岸网站，点击“出口结关报关单”打开结关报关单下载介面（二）选择下载关单范围（条件）（三）点击“查询”，系统会显示符合条件的查询结果（四）输入文件保存路径，点击“下载”将报关单信息下载到本地。二、申报系统读入报关单数据及进行数据录入相关操作（以生产企业为例，外贸企业的操作方法基本一样）（一）设置申报系统电子口岸卡信息通过申报系统“系统维护→系统配置→系统参数设置与修改”，选择“功能配置I”，在“电子口岸卡信息（电子口岸数据应用）”项下输入IC卡号、IC卡密码，点击“确定”完成电子口岸卡信息的设置。（二）读入电子口岸出口报关单数据通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据查询与读入”，进入操作界面后，点击“数据读入”，选择从电子口岸下载的报关单信息压缩文件进行读入操作。（三）汇率及贸易性质配置1.出口商品汇率配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口商品汇率配置”，进入操作界面后，按币种增加当月出口商品对应的汇率。2.海关贸易性质配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→海关贸易性质配置”，进入操作界面后，按贸易性质增加对应的关联业务表。（四）出口报关单数据确认通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据修改与确认”，进入操作界面后，先在左边的索引窗口中单勾选对
生产企业免抵退申报的一般步骤：　　新办企业安装申报系统后，首先应进行系统维护，一般企业申报流程：　　第一步明细数据采集；　　第二步免抵退税预申报；　　第三步预审反馈疑点调整；　　第四步模拟出具进料加工免税证明；　　第五步纳税申报；　　第六步纳税申报表数据采集；　　第七步免抵退汇总表数据采集；　　第八步免抵退正式申报。　　新用户或对相关业务不是很熟悉可通过“申报系统操作向导”逐步完成当月退税申报。　　（一）系统维护　　初次运行系统，需以系统管理员身份sa(小写)进入系统，不要输入密码。　　首先进行系统维护，系统维护是出口退税申报系统的基础工作，对于新安装申报系统的用户首先应进行系统维护，之后才能进行出口业务的录入申报。　　新安装用户进入系统必须进行系统初始化、系统配置设置与修改、系统口令设置与修改三个菜单操作。　　1、系统初始化　　系统初始化是在系统第一次使用时或在特定条件下需要清空所有数据记录时，可选择此项操作，清除标准代码表以外的所有实用数据。由于该项操作涉及到系统的全部实用数据，所以只有管理员有此操作权限，其他用户没有此操作权限。　　2、系统配置设置与修改。是将出口企业的相关信息，企业代码、纳税人识别号、用户名称、纳税人类别、计税计算方法等内容录入系统，进料加工计算方法选“2”购进扣税法，不按月计算退税的新办出口企业计税方法为选“4”免抵，按月计算免抵退税的企业计税方法为选“1”免抵退，分类管理代码选“C”。　　3、系统参数设置与修改，设置系统备份路径(建议备份到有E盘或其他盘)、网络数据路径、申报地址等申报报参数。　　4、系统口令设置与修改。该菜单可以增加新的操作人和修改、删除原操作人及口令。增加新用户必须以管理员身分（sa）进入系统，用户名：进入系统时要求输入的用户名，可以是英文字母或数字、汉字、最长为8个字符。操作人姓名：录入对应操作人的真实姓名；操作人级别，0为系统管理员，1为主管负责人，2为一般操作人。日常操作中用要求以一般用户身分登录。用户口令设置：以“管理员身份”进入该模块后，可以看到所有用户，也可以添加修改用户资料，一般用户只能对口令进行修改。　　5、数据优化。在系统运行过程中由于停电和其他非正常原因引起申报系统出错，可执行此功能重新建立各种数据库索引。　　6、系统备份。用户应定期对系统进行备份，备份默认路径C：\退税申报系统备份，备份路径可以更改，系统不能备份在安装目录下。　　7、系统数据导入。当系统出现数据丢失或损坏的时候，通过选择“系统数据导入”可恢复到上次备份的数据。　　（二）基础数据采集　　录入有关项目说明：　　所属期，由4位年份码加2位月份码构成；　　序号，4位流水号按月编；　　记销售日期：记出口销售帐日期　　所属期标识：默认出口销售记帐日期，按出口离岸年份填列。　　进料登记册号：属于进料加工业务的填写进料加工海关登记册号码，属于一般贸易的些栏为空。　　原币汇率，100外币兑换人民币汇率；　　美元汇率，100美元兑换人民币汇率；　　单证不齐标志：缺报关单填B，缺核销单填H，缺代理证明填D，缺报关单、缺核销单与缺代理证明不能同时填列。　　录入时根据右下方数据项目说明填写。　　出口企业应根据进料加登记手册、报关单、核销单、出口发票、代理证明等单据资料进行明细录入。　　1、进料加工手册登记录入：出口企业应按进料加工手册号，根据经外经贸主管部门签发的《加工贸易业务批准证》，将进料加工有关数据录入申报系统中。　　2、进口料件明细申报：出口企业应按财务制度规定将本月进口的料件及时入帐，并根据进口报关单等资料将进口情况录入该模块，录入时系统自动检测进料加工手册是否登记，若已登记可录入其他字段，否则无法继续录入操作。　　3、进料加工手册核销录入：企业须在进料加工手册最后一笔出口业务发生之后，海关缴销手册之前办理有关核销手续，录入核销信息后，申报系统对整本手册的相关数据进行重新计算，出具手册核销后的证明，调整“免抵退税额抵减额”和“不予免征和抵扣税额抵减额”。　　进料加工登记、免税证明的出具及核销按所属期生成有关明细表，每月只能申报一次。　　4、出口货物明细申报录入：按出口发票输入当期出口的明细情况，包括一般贸易出口和进料加工贸易出口，出口货物免抵退销售额、免抵退税额等按所属年份区别。对调整上年度出口销售所属期标识按上年度填，一般所属期标识按出口日期填列。系统按不同年份打印出口货物明细申报表。信息不齐标志、单证收齐年月、单证收齐标志、在审核标志反馈信息处理后自动产生，录入完毕后按“序号重排”进行序号重排。　　5、生成出口货物冲减明细。企业出口货物发生退运退关，原出口发票号、申报商品代码、数量、金额等有关数据录入有误或出口货物逾期未收齐单证需进行补税处理等要在当期进行负数冲减时的可执行此功能，冲减原申报记录，并将正确的申报数据在当期出口货物明细申报中录入。在索引窗口找到要冲减的相关记录，点击“冲减出口”，冲减所属期为当期申报年月，系统默认单证收齐再做冲减，单证未收齐冲减报关单号码、核销单号码、代理证明号码不显示。　　6、收齐出口单证明细申报：该菜单的功能主要是根据有关当期收齐单证，将相关记录从前期出口货物明细表转到单证收齐出口货物明细表，出口企业应先对纸质核销单、报关单、出口发票、代理证明等相关资料进行审核，审核无误后通过修改或批量接单完成相关数据录入。如原申报出口发票号、出口商品代码、出口数量、出口销售额等无误点击修改，录入相关数据，原申报报关单号、核销单号错误可在此模块修改，一般只要录入收齐单证所属期、序号、单证收齐标识，录入单证收齐标识点击会跳出原报关单、核销单号。同一张报关单或代理证明有多条记录可通过批量接单将多条记录同时收齐。录入有误或经预审未通过的，可点击右上角的撤销接单，将其转为未收齐的单证。　　7、免税出口货物明细录入。出口免税货物或小规模纳税人出口货物录入该模块。　　8、间接出口货物明细录入。现行政策规定对进料加工深结转实行用免税，根据间接出口报关单、出口发票、间接出口购买方提供的资料进录入进料加工深结转有关项目。　　9、来料加工出口明细录入。 根据来料加工手册、出口报关单、出口核销单、出口发票等相关资料录入，生成出口免税收入。　　10、纳税申报相关数据录入。根据已申报的纳税申报表相关数据填列，进项税合计按纳税申报表12栏减14栏填列，其他与纳税申报表一致，免抵退应退税额根据上期免抵退汇总表中的应退税额自动产生，如与税务机关审批数不符，应以批准数录入。　　11、免抵退汇总申报表录入。输入所属月份，点击自动产生有关汇总数据，与明细表相关数据核对无误确认本月汇总申报数据。操作有误汇总表产生数据会出错。　　12、免抵退税单证申报录入　　代理出口未退税证明申请。委托代理出口的生产企业由于遗失受托方主管退税机关出具的《代理出口货物证明》，可以到受托方主管退税机关申请补办，受托企业在向主管退税机关申请补办时，需提供委托方主管退税机关出具的《生产企业代理出口未退税证明》。　　退运已办结税务证明申请。生产企业在出口货物报关离境、因故发生退运、且海关已签发出口货物报关单的，须凭其主管退税部门出具的《出口货物退运已办结税务证明》，向海关申请办理退运手续。本年度出口货物发生退运的，可在下期冲减出口销售收入进行调整（或年终清算时调整），填入已冲减免抵退，以前年度出口货物发生退运的，应补缴原免抵退税额，填入已补缴增值税额。　　开具代理证明申请。生产型企业集团公司（或总厂）代理成员企业（或分厂）出口货物，可向主管税务机关申请开具《代理出口证明》，由成员企业或分厂申报办理“免、抵、退”税。　　补办报关单证明申请。生产企业遗失出口货物报关单（出口退税专用联）需向海关申请补办的，可在出口之日起六个月内凭主管退税部门出具的补办报关单证明向海关申请补办。　　补办收汇核销证明申请。企业遗失出口收汇核销单，应录入补办核销单的相关内容，生成补办收汇核销证明申请到主管税务机关开具补办证明。　　（三）免抵退税预申报　　生成明细申报数据。明细数据录入完成后，就可以生成预申报数据到当地税务机关进行预审，预审前应先做数据一致性检查，对出现错误提示要仔细查找出错原因并进行修改，但对一些由于报关单、核销单未收齐、录全而产生的疑点可不予调整，如：(1)出口报关单号不足12位；(2) 出口报关单包含非数字项；(3) 出口报关单号第10位不为零。一致性检查完成后，选择“免抵退税申报－生成明细申报数据”生成当月明细申报数据，明细申报数据有10个明细表组成。如果出现申报数据列表都是0条记录，一种情况是当月企业没有发生进出口业务做零申报，另一种情况是所属期录入错误引起的。检查无误后，点击确定确选择申报数据存放路径（建议按申报年月+mx作为明细申报文件夹路径），即可将明细数据生成到软盘中。　　办理预申报。企业拿已生成好的软盘或通过网上到主管退税机关做预申报（申报），税务机关经预审后将审核结果反馈给企业。　　预审核反馈疑点调整　　税务机关反馈信息读入。选择“反馈信息处理－税务机关反馈信息读入”将税务机关审核疑点反馈情况表、出口信息不齐情况表、免抵退税汇总调整表读入到系统中。　　税务机关反馈信息查询。通过该模块可以查询到预审疑点反馈情况和出口信息不齐情况，出口企业应先进入申报数据处理模块，点击[撤消已申报数据]，将申报数据转到数据采集区，根据不同情况作分别处理。　　税务机关反馈信息处理　　对出口信息不齐的处理。对于系统提示“信息不齐标志为B或D”的申报数据，首先查看是否因为报关单号和代理证明号录入是否错误，如果不是，应进入“中国电子口岸出口退税子系统”查询报关单信息是否已“报送”。如属上述二种情况的在基础数据采集中修改、电子口岸中进行报送后，并在申报数据处理－设置出口信息不齐标识下点击[信息不齐]再按提示将信息不齐标识设为“空”，当期免抵退申报表中会产生相应的免抵退税额。　　一般性逻辑性错误，是由于企业录入过程中失误等原因而产生的错误，如果是，就进入“基础数据采集”模块进行修改，该错误也有可能不是真正的错误而属于正常情况时，就无需调整。例如预审疑点：“海关离岸价超过海关电子信息金额的2%时”，如离岸价确实无输入错误的可以不予理会。　　撤销预申报数据后，选择“反馈信息处理－税务机关反馈信息处理”用税务机关反馈的信息不齐数据更新出口货物明细表中的信息不齐标志。用税务机关反馈的增值税申报表数据更新本系统中的增值税纳税申报数据。　　（四）免抵退税正式申报　　1、模拟出具进料加工贸易免税证明。在增值税纳税申报和免抵退汇总申报前，必须模拟出具进料加工免税证明。生成明细申报数据后，有进料加工业务的生产企业，就可以开具进料加工免税证明。选择“申报数据处理－模拟出具进料加工免税证明”录入所属期后系统会根据明细记录自动计算当月进口料件组成计税价格、免抵退税额抵减额、不予免征和抵扣税额抵减额。现行政策规定对进料加工业务采用“购进法”，《生产企业进料加工贸易免税证明》按当期期全部购进的进口料件组成计税价格计算出具。进料加工贸易免税证明分为日常证明和核销证明。日常证明在进料加工货物购进的当月就可开具，根据核销后的进料加工手册开具核销证明　　2、生成明细申报数据。经预审无误后重新生成明细申报，明细申报数据包括进料加工手册登记表、进料加工手册核销表、进口料件申报明细表、出口货物明细申报表、收齐出口单证明细表、免税出口货物明细表、间接出口货物明细表、来料加工出口明细表、出口免税卷烟明细表、收到退税款明细表。　　3、生成免抵退税汇总表。把前面几个步骤采集的数据采集汇总后，根据已设置申报标识的各明细表数据自动生成汇总申报表该步骤必须在“生成明细申报数据”、“模拟出具进料加工免税证明”、“纳税申报表数据采集”之后进行。选择“基础数据采集－免抵退汇总表录入”点击“增加”键录入所属年月按回车，汇总表中的所有数据会自动生成汇总申报数据。免抵退汇总附表。在生产企业申报系统5.0版中新增了一个免抵退汇总附表，这个表自动生成，用户在当期申报数据时可以同时对上年单证不齐的数据进行收齐，可以在左边的索引窗口看到系统以所属期标识区分两年数据。　　所有明细数据和汇总数据录入完后，就可以正式申报。选择“免抵退税申报－生成汇总申报数据”，输入所属期点击“确定”后，要求录入汇总申报数据存放的文件夹，企业可以按照申报年月＋HZ的建汇总申报目录。汇总申报数据包括：增值税纳税申报表、免抵退税汇总数据、免抵退汇总表附表、收到出口退税款。　　打印申报报表。打印向税务机关报送的各种报表，选择打印所属期及所要打印的相关报表，(1)点击Excel打印，点击“打印到EXCEL”,等打印界面出现后，再点击[页边距]，然后对各栏目进行纵向或横向调整，直到所有栏次清楚显示为止，(2)点击报表设置选择打印机、纸张类型、纵向或横向及调整边距后保存，打印前应点击预览。无论采用哪种方法打印，一律用A4纸，申报时要确保报表清楚，同一种多份报表要保持格式一致。　　三、单证申报　　系统中可通过两种方式进行每个月的单证申报操作：通过软件的主菜单进行单证明细数据采集、设置单证申报标志、打印单证申请表、生成单证申报数据。也可以通过“单证申报向导”一步步完成当月单证申报。　　录入完毕后应设进行单证标志设置，然后才能生成单证申报数据，打印出相关单证申请表。　　出口退税单证办理办理操作规程　　一、 受理出口货物退（免）税认定、变更及注销　　(一)受理出口货物退（免）税认定　　出口企业申请办理出口货物退（免）税认定，应提供以下证件资料及复印件：　　1、《出口货物退（免）税认定表》（一式二份）；　　2、商务部或其授权单位已办理备案登记并加盖备案登记专用章的《对外贸易经营者备案登记表》（非对外贸易经营者无须提供）；外商投资企业提供《中华人民共和国外商投资企业批准证书》；　　3、《企业法人营业执照》（副本）；　　4、《税务登记证》（副本）　　5、《自理报关单位注册登记证明书》；　　6、《增值税一般纳税人资格认定书》，新开业并被暂时认定为一般纳税人的企业提供《增值税一般纳税人申请认定表》或其他资格证明材料（小规模纳税人无须提供）；　　7、开户银行及帐号（出口退税指定帐户）；　　8、主管退税机关要求提供的其他证件资料。　　经窗口工作人员审核无误，即予受理出口退（免）税认定，将上述证件资料1之外的原件退还给出口企业，将其复印件和资料1留存。　　（二）受理出口退（免）税认定变更　　出口企业因变更单位名称、法定代表人、经营地点、经营范围、开户银行及账户等事项的，申请办理出口退（免）税认定变更，应提供下例资料：　　1、有关证明文件；　　2、原《出口货物退（免）税认定表》；　　3、《出口退（免）税认定变更表》（一式二份）。　　经窗口工作人员审核无误，即予受理出口退（免）税认定变更。将上述资料2的原件退还给出口企业，将上述资料3的原件及资料1的复印件留存。　　（三）受理出口退（免）税注销认定　　出口企业发生破产、解散、撤销以及其他依法应当终止退（免）税事项的情况，申请办理出口退（免）税注销认定，应提供下例资料：　　1、出口退（免）税注销认定申请；　　2、有关证明文件；　　3、《出口退（免）税注销认定表》（一式二份）　　二、受理进料加工的登记申报、开具进料加工贸易证明　　(一)外贸出口企业申请办理进料加工登记时，应提供下列资料：　　1、《进料加工登记手册》；　　2、经外经贸主管部门盖章的加工贸易业务批准证；　　3、进口料件备案清单及出口制成品备案清单。　　4、若备案之料件为深加工结转的，还需提供出口发票。　　（二）外贸企业申请办理《进料加工贸易申报表（外贸企业用）》时，需提供下列资料：　　1、增值税专用发票（抵扣联）；　　2、《进料加工登记手册》；　　3、进口货物报关单。　　经窗口工作人员审核无误后，在《进料加工贸易申报表（外贸企业用）》上加盖业务章，并将其复印件留存。　　(三)、生产企业申请办理《生产企业进料加工贸易免税证明》时，需提供下列资料：　　1、《生产企业进料加工进口料件申报明细表》；　　2、《进料加工登记手册》；　　3、进口货物报关单或海关保税区进境货物备案清单。　　经窗口工作人员审核无误后，在《生产企业进料加工贸易免税证明》上加盖业务章，在上述资料1的原件和资料2、3的复印件留存。　　（四）、出口企业申请办理来料加工登记、《来料加工贸易免税证明》时，需提供下列资料：　　1、来料加工登记手册；　　2、进口货物报关单；　　3、工缴费普通发票；　　经窗口工作人员审核无误后，在《来料加工贸易免税证明》上加盖业务章，并将上述资料的复印件留存。　　三、退税单证的受理　　(一)出口企业申请办理《出口商品退运已办结税务证明》时，应提供下列资料:　　1、《关于申请出具〈出口商品退运已办结税务证明〉的报告》；　　2、出口货物报关单(出口退税专用)；　　3、出口收汇核销单(出口退税专用)；　　4、出口发票；　　5、退运商品的提单；　　（二）出口企业申请出具《补办出口货物报关单未退税证明》时，应提供下列凭证资料:　　1、《关于申请出具补办报关单未退税证明的报告》；　　2、出口货物报关单(其他未丢失的联次)；　　3、出口收汇核销单(出口退税专用)或《关于申请出具出口收汇核销单未退税证明的报告》；　　4、出口发票；　　5、口岸电子系统的该报关单信息。　　（三）出口企业申请出具《关于申请出具出口收汇核销单未退税证明的报告》时，应提供下列资料:　　1、《关于申请出具出口收汇核销单未退税证明的报告》；　　2、出口货物报关单(出口退税专用)或《关于申请出具补办报关单证明的报告》；　　3、出口发票；　　（四）出口企业申请办理《代理出口货物证明》时，应提供下列资料：　　1、双方签订的代理出口协议；　　2、出口货物报关单（出口退税专用）；　　经窗口工作人员审核无误后，将审核系统产生的证明号码抄录在《代理出口货物证明》上，并加盖业务章；在上述资料的原件上加盖“已办理税务证明”戳记，并将其复印件留存。。　　（五）委托方(生产企业)申请办理《代理出口未退税证明》时，应提供下列凭证资料:　　1、《关于申请出具(代理出口未退税证明)的报告》；　　2、出口货物报关单(出口退税专用)；　　3、出口收汇核销单(出口退税专用)；　　4、代理出口协议(合同)副本及复印件；　　5、主管退税部门要求提供的其他资料。　　经窗口工作人员审核无误后，在《代理出口未退税证明》上加盖业务章，并将上述资料的复印件留存。　　（六）卷烟出口企业办理《准予免税购进出口卷烟证明》时，应提供下列资料：　　1、《准予免税购进出口卷烟证明》（一式四联）；　　2、卷烟出口合同（复印件）　　经窗口工作人员审核无误后，将审核系统产生的证明号码抄录在《准予免税购进出口卷烟证明》上，并加盖业务章，将上述资料2的复印件留存。　　四、受理生产企业办理进料加工业务的核销申请。生产企业申请办理进料加工业务的核销时，需提供下列资料：　　1、《进料加工登记手册》；　　2、《生产企业进料加工登记手册核销申请表》；　　3、出口货物报关单（出口退税专用）；　　4、出口发票。　　窗口工作人员应注意审核生产企业提供的资料是否齐全，经审核无误后将上述资料2、3、4留存。　　五、受理出口企业办理来料加工业务的核销申请。出口企业申请办理进料加工业务的核销时，需提供下列资料：　　1、《来料加工登记手册》；　　2、复出口货物的出口报关单（出口退税专用）；　　3、出口收汇核销单（出口退税专用）；　　4、出口发票。　　窗口工作人员应注意审核出口企业提供的资料是否齐全，经审核无误后将上述资料2、3、4留存。
一，第一次进入用户名sa，密码不写进入系统，修改当前所属期为当月升报期。进入系统维护。进系统配制设置与修改，点修改、输入企业代码（外贸局的）企业名称等，保存，出来重新进入。二，从基础数据采集-进入出口货物名细升报录入。点增加，根据报关单填写出口货物明细升报。注意报关填后9位加001一共十二位。太多了不要急明天写

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