怎么取消作废发票，您好我误点了作废的发票要怎么取消作废
来源：整理 编辑：税务知识 2024-06-24 12:37:49
1，您好我误点了作废的发票要怎么取消作废
1、如题所述，已经误点作废且确认作废成功，该作废操作有效，无法取消；2、请查询并经确认已作废成功后，重新进行开具；3、以上仅供参考，请予核实，依法操作。
2，如何取消作废发票
作废发票作废了之后是没有办法取消的，如果要是认为作废的那张发票还是可以用，只能是重开，不能取消
3，开票增值税专用发票怎么取消作废
增值税专用发票作废后，目前还没有能取消作废的功能。只有重开了。作废的发票，税控开票系统不允许恢复，如果需要只能重新开发票。
4，作废发票把发票号码搞错了可不可以取消作废如果能我该怎样做
不可以取消作废的。号码搞错了，那另一张也得作废了。
5，怎么取消做废的发票
6，增值 税发票开票软件怎么取消作废
发票作废是不可逆的操作，一旦执行即为作废，只有重新开具。打开你的开票软件，在发票管理页面上选择发票作废，选择你要作废的发票打开，在右上方有一个作废按钮。
7，金税盘开票时的作废发票能不能取消作废
金税盘开票时的作废发票，已经作废了的发票不能取消作废。只要重新开一张就可以了。在开票系统里作废的发票本月或对方还没有认证或销售方没有抄税，能取消作废了。如果跨月或对方已认证或销售方已抄税，就不能取消作废了 。 常见的发票作废情况主要有以下三种： 1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。 2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。 3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。
8，已作废的增值税普票能否取消作废
增值税普通发票跟专用发票是一样开的，也都在同一个系统，开好了的发票保存后是不能取消，只能作废处理，作废了的发票也不能再取消。只有再重新开一张正确的。如果是作废时选错了的话，就都重新开票。1.一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 2.《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。 《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》《通知单》应与《申请单》一一对应。 通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。 《通知单》应加盖主管税务机关印章。 《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。 3.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。4. 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。 红字专用发票应与《通知单》一一对应。你好，不知道你是哪里的？我们这里的是作废了就不可能取消作废，你是不是因为当月的销售与进项相差很大啊，所以作废部分啊，你这样做是最不计后果的，你应该提前核算的，其实你客户退回是简单的，你再开张给他就可以啦，但是对方不肯退。另外你不需要开红字的啦，因为你那发票本来就无效啦，并不是说跨月啦因为某些原因要作废。你现在只能说服你客户把发票退回，你就跟他说那发票相当于不存在的，他入账也是无效的，查出来会很麻烦的。另外你的作废票联次不全，发现了也会按丢失发票罚的，说实话如果我是你那客户我也会很恼火的，如果你及时通知拉你客户也不会这样。当月开具的发 票当月作废.作废发 票分以下两种情况: 一.已开具发 票作废 1."发 票管理"/发 票作废 2.选定发 票种类和发 票号码,点"√作废"按钮 3.选"确认"即可成功作废发 票 注意:1.谁开具的发 票谁作废 2.只能作废当月开具的发 票 3.先作废电子发票,再作废物理发 票 二.未开具发 票作废(如没有开空白发 票纸质损坏) 1.在"发 票管理"中点"发 票开具管理/未开发 票作废". 2.选定发 票种类,点"确认"则作废成功. 注意:只能作废将要开出的发 票号. 如跨月的发 票是不能直接作废的,而是开此张发票的"负数发 票."即红字发 票冲回作废处理的增值税普通发票在防伪税控系统中是否已备案，没有就马上取消，重新开一张红字的，和正确的发票，把新的2张发票一起寄给客户，叫客户按新发票冲账后重新入账，如果已在防伪税控系统中备案，确认为废票又没有第二联，就与客户所在税务机关联系，收回第二联，但是为什么会缺联的情况下将发票作废呢，这样做不妥当作废要把全部发票联次收回，没收回就那么急作废干嘛呢。按照一楼的回答去弄下呗
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