1，百旺金赋税控开票软件怎样恢复以前未开具成功的发票

百旺金赋税控开票软件不能恢复以前未开具成功的发票，只能在发票查询中查到没有打印的发票。

百旺金赋税控开票软件怎样恢复以前未开具成功的发票

2，百旺税控盘电子发票怎么打印

有两种方式：1.进入发票查询---找到要打印的发票---点查看原票---界面上方有PDF按钮，点击此按钮---提示下载PDF文件，下载下来打印即可；2.有些电票平台可以提供云平台账号，使用账号登录云平台，进入发票查询，然后选择打印或者批量打印。

百旺税控盘电子发票怎么打印

3，百旺税控盘开发票怎么打详见清单

在发票填开界面的上方有个清单按钮，点击后将商品明细录入清单，然后打印出来的发票就是详见销货清单。根据最新的要求，清单必须从开票软件里面开具，不能使用自制的清单打印。如果清单行数很多，可以使用清单导入工具一键导入开具，具体可以参考下面的视频

百旺税控盘开发票怎么打详见清单

4，一个单位有两个百旺的税控盘是怎么领发票

一个单位有两个盘，说明是主分机结构，一个是主机，一个是分机，领票时带主机到税局即可，然后将主机的票分到分机即可

5，怎么补打发票

当开票人需要对开具后或红冲的发票进行打印时，则需要使用到此功能。1、点击“发票开具管理-发票补打”。2、设置查询条件，开票人有发票代码或发票号码这个查询条件。3、点击“查询”按钮，系统根据开票设置的查询条件，查询出相应的发票摘要列表；如不设置查询条件，默认查询当前开票人所有已开具和红冲的发票；但如果存在多开票人时，admin可查询出本纳税机构所有已开具和红冲的发票。4、从查询出的发票摘要列表中，点击您需要补打的发票，（每次只能选一条记录）。5、点击“补打”按钮，进入发票的详细页面，如图所示： 6、将空白发票放入打印机的正确位置，点击上图中的“补打”按钮，系统弹出打印提示信息。 7、点击“确定”按钮，系统会提示放入票样的号码与打印的发票号码是否一致；再次点确定按钮，打印机则执行打印。

6，使用百旺增值税发票开完需要买那该怎么办

领用增值税票要带的资料：1、经办人身份证明2、发票专用章3、金税盘或税控盘4、发票领用簿。
对方使用百旺开的发票从增值税查询平台上查询不会查不到的。过段时间再看下。

7，普通发票开票软件如何补打发票

普通发票开票软件补打发票方法为：税务局网上系统补打发票。普通发票开票软件补打发票流程具体如下：1、点击“发票开具管理-发票补打”；2、设置查询条件，开票人有发票代码或发票号码这个查询条件；3、点击“查询”按钮，系统根据开票设置的查询条件，查询出相应的发票摘要列表；如不设置查询条件，默认查询当前开票人所有已开具和红冲的发票；但如果存在多开票人时，可查询出本纳税机构所有已开具和红冲的发票；4、从查询出的发票摘要列表中，点击您需要补打的发票，（每次只能选一条记录）；5、点击“补打”按钮，进入发票的详细页面；6、将空白发票放入打印机的正确位置，点击“补打”按钮，系统弹出打印提示信息；7、点击“确定”按钮，系统会提示放入票样的号码与打印的发票号码是否一致；再次点确定按钮，打印机则执行打印。《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三条 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查；发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证；记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要，增减除发票联以外的其他联次，并确定其用途。第四条 发票的基本内容包括：发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位（个人）名称（章）等。省以上税务机关可根据经济活动以及发票管理需要，确定发票的具体内容。第七条 全国统一的发票防伪措施由国家税务总局确定，省税务局可以根据需要增加本地区的发票防伪措施，并向国家税务总局备案。发票防伪专用品应当按照规定专库保管，不得丢失。次品、废品应当在税务机关监督下集中销毁。

8，请大家帮帮忙电脑坏了重装系统后百旺金赋开票系统怎么恢复谢谢

重新安装好开票软件后，用原先的备份数据进行恢复即可。原先的数据，应该不是在C盘系统盘，应该备份在其他盘的，所以你重装系统后，这些数据应该都还在。
看看 seam printer ，这个接口适用于很多税控器，更不用说航天信息和百旺金赋了
重新安装百旺金赋开票系统

9，普通发票开票软件如何补打发票

普通发票开票软件补打发票方法为：税务局网上系统补打发票。普通发票开票软件补打发票流程具体如下：1、点击“发票开具管理-发票补打”；2、设置查询条件，开票人有发票代码或发票号码这个查询条件；3、点击“查询”按钮，系统根据开票设置的查询条件，查询出相应的发票摘要列表；如不设置查询条件，默认查询当前开票人所有已开具和红冲的发票；但如果存在多开票人时，可查询出本纳税机构所有已开具和红冲的发票；4、从查询出的发票摘要列表中，点击您需要补打的发票，（每次只能选一条记录）；5、点击“补打”按钮，进入发票的详细页面；6、将空白发票放入打印机的正确位置，点击“补打”按钮，系统弹出打印提示信息；7、点击“确定”按钮，系统会提示放入票样的号码与打印的发票号码是否一致；再次点确定按钮，打印机则执行打印。《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三条 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查；发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证；记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要，增减除发票联以外的其他联次，并确定其用途。第四条 发票的基本内容包括：发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位（个人）名称（章）等。省以上税务机关可根据经济活动以及发票管理需要，确定发票的具体内容。第七条 全国统一的发票防伪措施由国家税务总局确定，省税务局可以根据需要增加本地区的发票防伪措施，并向国家税务总局备案。发票防伪专用品应当按照规定专库保管，不得丢失。次品、废品应当在税务机关监督下集中销毁。

10，百旺税盘丢失怎么办

您好，百旺金赋的税控盘和报税盘的默认密码为88888888全国统一，数字证书密码咨询当地的服务人员，各地市都不一样。望采纳，有不懂的可以接着咨询。
抄税流程见：http://wenku.baidu.com/link?url=dsl9ocjnzribzbxp3wlvl55nahicgzl72batnqb4_wtxcqzvc6mvammy_3dflkknystwtwofx8eww91xtgs5jiwwve-oq-n0dbd0sxuwokm

11，百年软件补打消费小票怎么打印

点开页面之后它会有一个小票的信息，然后你点一下具体想要补打哪一张可以点一下，右面会有补打一项，然后你点击打印就可以了。
如果想要不大小票的，你可以联系一下工作人员进行后台补发小票在邮寄给你。
要想打印百年软件，补打消费小票，你可以直接登录他们的官网，然后你的消费记录就行，可以进行打印了
直接找到这个订单，勾住全部账目中的一笔正的款项和一笔付的款项，选择打印即可。
微软件补打小费小票的话，这个的话一定要买一台打印机和电脑进行联网，这样子就可以进行一个打印了。

12，百旺开票系统的未开发票作废了想再恢复要怎么操作

不能恢复, 只能重开一张了作废、红冲专用发票有关规定——总结最全面作废、红冲专用发票有关规定（一）作废增值税专用发票有关注意事项：1、如果销货方当月开出的专用发票，购买方要求退回重开，销货方必须收到购买方退回的“发票联”、“抵扣联”，并且确认退回的专用发票未认证，方可作废重开；如果购货方当月已将发票认证，并且认证信息已无法删除，销货方一律不得将退回的发票作废重开，可以在以后月份开具负数发票。2、如果购买方在认证当天（包括网上认证企业）发现有取得的属作废发票，必须在认证当天下班前及时通知主管税务机关在认证系统中删除已认证信息，隔天后无法删除已认证信息；如果购买方已认证的抵扣发票属作废发票，在次月纳税申报时应作进项税转出。（注：购买方将“发票联”、“抵扣联”退回销货方前，应先取得销货方出具的情况说明，并留存一份复印件。）3、在每月月底前，企业应对本月防伪税控开票情况进行仔细核对，检查开票系统有无“误作废发票”或“漏作废发票”等情况，确保企业当月开票数据（开票份数、开票金额）正确无误；销货方在当月发现专用发票开票系统内有“误作废发票”、“重复开票”等情况，应立即（必须在当月月底前）将情况告知购买方，购买方不得认证抵扣。(二)销货企业开具负数专用发票规定：1、无法认证跨月退票重开：购货方在未作帐务处理的情况下，由购货方主管税务机关在专用发票抵扣联上加盖“无法认证”专用章，并且销货方在收齐购货单位退回的专用发票“发票联”和“抵扣联”后，方可开具负数发票，退回的专用发票“发票联”“抵扣联”粘贴在负数发票后面。2、填开错误跨月红冲、超期认证退票重开、购销双方有异议（如：供货价格、销售数量调整等原因）跨月退票重开：购货方在末作帐务处理并且发票未认证的情况下，由购货单位主管税务机关在专用发票抵扣联上加盖“发票末认证”专用章，并且销货方在收齐购货单位退回的专用发票“发票联”和“抵扣联”后，方可开具负数发票，退回的专用发票“发票联”“抵扣联”粘贴在负数发票后面。购买方在已作账务处理并且“抵扣联”发票上月已认证的情况下，必须取得当地主管税务机关开具的《开具销项负数增值税专用发票证明单》（目前暂以退货折让证明单代替使用）送交销售方，作为销售方开具负数专用发票的合法依据，同时扣减当期进项税额；销售方在收到购买方提供的证明单后，开具销项负数发票，同时将证明单粘贴在销项负数发票的记账联上。3、购买方已作帐务处理，发票联、抵扣联无法退还的情况下开具负数发票：销货方必须取得购货方主管税务机关出具的“进货退出或索取折让证明单”或“开具销项负数增值税专用发票证明单”，销货单位方可开具负数发票，“证明单”粘贴在负数发后面，同时销货单位将开具的负数发票“发票联”“抵扣联”交原购货单位，作为购货单位扣减进项税额的凭证。

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