开票编码与系统不一致怎么办，开票系统里面的税收分类编码可以修改吗
来源：整理 编辑：税务知识 2024-05-05 22:11:41
1，开票系统里面的税收分类编码可以修改吗
首先在系统设置中点击商品编码，打开后依次修改原有的商品，在出现的对话框左下角的方框内选择自己企业所属的行业，然后在所属行业中添加商品的编码即可，商品编码输入完成后就可以与原来一样开具发票了。
2，我刚领回来的发票右上角编码与电脑显示的编码不一样这怎么弄呢
你刚领回来的发票，右上角编码有电脑的显示的编码不一样的话，那应该也是。你可以找回来
3，开票系统的代码跟纸质发票代码不一致
我们公司也碰到过这样的情况，具体的我给你讲一下： 1、如果是电脑系统号码为6，实际纸质票面号码为5 ，那么就5这张票空着不用，可以直接放6开始继续使用。2、如果是电脑系统号码为6，但实际纸质票面号码为7，那么就放一张A4纸直接打印一下，打印完电脑系统里边的号码也就是7了，可以正常用了。3、至于，已经开出去的发票，如果是增值税普通发票的话，既然无法追回，就不用管了，但是有一点【电脑系统里边已经开出的这几张千万不要作废，不管与实际纸张号码匹配与否都不要作废】（因为这个是普通发票，没办法追回来，就算你问税务局其实也没什么意思，只要税务局不来你公司查票就没什么事，因为系统里边显示是正常的，无非是你的票面纸放错了，就算你放张白纸它照样会打的，在税务局显示的开票信息是没有问题的）如果是增值税专用发票，那么请尽快联系已开发票的公司，及时更换（开票信息上有公司联系电话的）以上是我个人建议，当然如果不放心或有强迫症也可以问税务局，查出开票单位信息，然后联系他们公司，再更换发票O(∩_∩)O~。宁夏百瑞源养生团队真诚为您解答，忘采纳！ 
4，防伪开票系统里的商品编码重复了可以改吗
既然相同的,你就按第一个点击开具就可以了,干嘛还要新增一个,到时老板还说你开错发票呢您的意思是说这个商品在编码里维护过了，但是开票的时候没出来吗，如果是这样的话有可能这个商品编码是主编码，把编码号改一下试试。
5，小规模纳税人客户要求开票的内容与税控系统设定的不符怎么办
小规模纳税人客户要求开票的内容与税控系统设定的不符，是不可以的，必须要符合规定。商品和服务税收分类与编码是指在增值税发票升级版中，纳税人开具发票时票面上的商品应与税务总局核定的税收编码进行关联，按分类编码上注明的税率和征收率开具发票。政策规定：税务总局公告2016年第23号。
6，我开错张发票发票号码与密码区的发票号码不一致对方认证未通
是正规公司的话，这样需要你开一张红字发票，并且重新开票，但是在开票系统中需要打一张单子，是申请退税的单子，要去国税局退税，将营业收入纳入本月中记账新办的一般纳税人使用的是108位的密码，网上认证系统未升级前不能认证这种票，可以联系当地网上认证服务公司给你升级或去国税大厅认证该票。
7，机打发票和发票代码不一致是什么问题
发票号码和机打号码不一致，发票无效，需要将发票作废之后重新开具。常见的发票作废情况主要有以下三种：1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。
8，开票系统中识别码与发票识别码不同 怎么回事
2017年7月1日起，普票强制性必填购买人的纳税号。税务总局公告2017年第16号：自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。本公告所称企业，包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。
9，系统里的编号和发票上的编号不一样怎么办票我已经开出来了百度
开具时发现有误的，可即时作废。依据《增值税专用发票使用规定》第十三条规定：一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。扩展资料：普通发票开具的相关要求规定：1、《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。2、购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。3、销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。参考资料来源：百度百科-增值税专用发票使用规定
10，开票系统商品编码与客户编码可以重新设置吗
开票系统商品编码系统自己设置的，不能更改。 当然客户编码是自行处理的，可以重新设置。直接用实例说明。否则你没办法理解。 01 01001 02 02001 里面的01.02就是1级。一级编码的内容不能开票的。01001，02001对已的就是01和02下面的2级编码，2级编码必须以一级编码开头。商品数量少，一般用001开头，可以增加999个商品，不分级别。商品多或者划分区域的，用上面的一级，2级开头。然后再展开。。删除的时候，必须先吧2级的删除掉才能删除1级的。增加商品，只能在2级里增加。否则在 一级增加就混乱了。
11，增值税发票打印内容与认证系统比对不符实怎么回事
实际情况中存在这种情况，若票面开票信息无误的情况下，可能有这些情况：1，密文区是否被涂抹了，导致认证时认证不过去。2，密文区共有4行，是否有某行或几行错位，比如第4行，开头空了一位。3，发票左下角开票方（销售方）的税号是否被本公司的发票章盖住。4，发票打印不清晰，或者密文区有严重的折叠一般也可以在网上认证，有这种网上认证的扫描仪，输入税号，代码一般是可以认证过去的实在不行的话，就只能从新开具了。所说的比对就是同一笔购销业务销货方把增值税开票信息报到税务机关（增值税一般纳税人月初都要报税），购货方取得发票到税务机关认证，然后税务机关将企业的报税信息和认证信息全部上传国家税务总局，总局对每一笔业务的开票和认证信息进行比对。主要比对购货方和销货方的税号，销售额和销项税额以及开票时间等，比对的信息中不会包括经营地址的，只是一个汉字的错误更不算问题的。
12，发票代码和号码都一致但发票状态中显示此发票存在但开票方信
可能是虚假发票，官网查询时输入有误，也有可能是网站系统维护或者升级等原因导致这种问题的出现，具体的情况可以参考下面的内容。1、可能该发票是虚假发票。要注意辨别真假发票，一是要看票本身发票代码，发票号码，有些还能通过开具金额辨别，二是要看开具发票单位，即收款人的名称和发票专用章信息是不是和发票领用人一致，如果不一致可能是虚开的发票。2、外部原因导致该问题的产生，例如在官网查询时输入有误，或是网站系统维护或者升级等原因导致真实发票未能在网络上正确显示。3、出票方出票后，对发票进行了有意或者无意对发票进行了诸如作废之类的操作，导致具有真实信息的正式发票没有在系统中显示出来。4、如果发票的其他内容都相符，只有付款方名称不符，那么有可能是发票专用章刻制的问题，可以联系出票方更换发票。如果说盖得章和你在网上查到的开票单位不一致也算是假发票！ 只要你在网上查到的信息与你收到的信息不符，那就是假发票！可能是虚开的发票，也可能是假发票。。。总之都是不合法的凭证。。。 发票辨别分为：是否假发票？是否虚开发票？。。。所以辨别的时候，一要看票本身发票代码，发票号码，有些还能通过开具金额辨别；二要看开具发票单位即收款人的名称和发票专用章信息是不是和发票领用人一致，如果不一致可能是虚开的发票。如果还不能确定，可以通过12366咨询，或到当地税务征管部门咨询。。。
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