1，对方作废的普通发票我方不知道已入账但跨年对方又开具了新的发票

我觉得把原发票撤出，把新发票粘上就行了。同时原发票退回对方，建议留个复印件与新发票同作凭证附件。
上月未在税控机作废,本月要申请开红字发票.上月需做销售入账(按开票金额),本月开红字冲回

对方作废的普通发票我方不知道已入账但跨年对方又开具了新的发票

2，收到增值税发票已抵扣但次月发现对方作废了怎么办

没有付钱就好办，付了钱是老客户也好办。如果是一锤子买卖-----票不要退对方，威胁对方"不重开就打电话到对方税务机关，说他们的票开了没有做销售，票号---”。金额小的话就算了哈！如果对方要求你出具红字发票通知单可以到你所在税务机关办理。

收到增值税发票已抵扣但次月发现对方作废了怎么办

3，增值税发票已认证但对方做废了要怎么处理

增值税发票已认证，开票方做废了，当月已经进项的发票退回作废，销售方再开一张正确的发票就可以了，已经认证的进项税额当月做进项税额转出。如果作废发票已经跨月，而且已经认证进项，购货方要在开票系统内开一张红字发票信息表给开票方，开票方收到红字发票信息表按照信息表上的编码开出红字发票，购货方开出红字发票信息表当月做进项税额转出，收到的红字发票附在进项税额转出的凭证后面。
严格来说，应在当月开蓝票，把蓝票的抵扣联和发票联给购货方，存根联（记账联）交会计做账。

增值税发票已认证但对方做废了要怎么处理

4，作废发票如何处理

"作废发票必须是当月的发票，如果跨月的发票，金税系统里是不能直接作废的，只能采取开红字的方式冲掉该发票。 普通发票跨月红冲步骤： 带上要作废的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！"
上述是如何操作 但要注意作为废是在当月的事,超当月最后一天,90天内,新的政策是180天必须申请红冲,超180天就不行了 且如是开列错误,发票还未给购方,直接作废,但已寄给购方发现错误,必须收到退票才可作废

5，已认证进项发票对方作废怎么办

已认证进项发票对方作废由购方申请负数发票通知单，交供货方开具负数发票。
可以填在非应税项目里面，其余几项都没法填写。
销货方对于作废的情况及后续抄报税及申报的处理不同，购货方也有所不同：1、如销货方开出发票后，手工在增值税专用发票记账联票面上写了“作废”字样，而防伪税控开票系统中没有作废的操作，且销货方按正常票进行抄税和申报的，购货方取得的发票抵扣联可正常认证抵扣； 2、如销货方开出发票后，在防伪税控开票系统中作“作废”操作，但已通过人工补录后抄报税和通过国税机关门前受理申报并经异常处理的，购货方取得的发票抵扣联可正常认证抵扣； 3、如销货方开出发票后，在防伪税控开票系统中作“作废”操作，且在抄报税和申报时按“作废”票处理的，购货方取得的发票抵扣联已认证的，不得抵扣进项税，也不得退回开票方；4、如购货方已抵扣进项的，须转出相应进项。由于具体操作涉及销货和购货双方，具体办理时购货方未必能准确了解开票方及开票方主管国税机关的相关操作，故建议出现此类问题时，应将具体情况向主管国税机关反映，由主管国税机关协助核实开票方相关情况后再予处理。
对方作废了，你已抵扣的话，肯定已经跨月了1. 如果双方是合法交易，那么由你申请红字发票，交给对方重开发票，如果已失联，那只能是自己在申报系统中作进项税转出。2. 如果发现作废了是你自己发现的话，并且还在税期以内，并且你司的进项能够承担得起这个转出的税费的话，那么直接在这个月的申报中转出。如果进项不足以承担的话，你可以博一博，在这个月拿多点进项回来，在下个月再转出，此点是在税局未发现之前。3. 如果是税局通知你的话，那么只能碰运气了，在税期内，税局肯定要求你马上转出的，无论你进项够不够。如果税期外，税局又要求你马上转出补税的话，那只能按税局的方法去处理了。朋友，好有深度啊这个问题。

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