1，开错的红字发票申请单已经上传成功怎么办

只能办理重开
重新再上传一遍

开错的红字发票申请单已经上传成功怎么办

2，税票求助 开具红字发票一直上传不过去怎么办

税票求助 开具红字发票一直上传不过去这个是不可以的。
同问。。。

税票求助 开具红字发票一直上传不过去怎么办

3，红字发票在报税资料上怎么处理

在“按适用税率征税货物及劳务销售额”栏填写额红字属于销售退回，在此栏填写负数即可
报税的时候是根据汇总数的而不是根据这么多发票里面某一张红字发票的。

红字发票在报税资料上怎么处理

4，红字增值税专用发票开好后怎么处理

如果你开完红字发票后还要再开一张正确的发票的话那就是把红字分录做一个然后再做一个正确的蓝字分录的
1.是的，要按税控提示的号码的专用发票打印 2.3联可以一块放在凭证中， 3.可以

5，开红字发票通知单给对方后怎么处理

开红字发票通知单给对方后对方开具红字发票然后再开一份正确的红字发票与正确的都要给你的．
开票系统打开，开票里面找开红字发票 （最上一排工具埃到埃到找嘛）把开票代码，通知单号照他的要求填起就要的了，他会自动弹出开红票的信息，用发票打印就行了，再以正常的顺序开一张发票，送跟对方就行了，红票后两联和废票那两张保存好，下次购票专管员审核就行了。

6，开完红字专用发票以后怎么办急

红字发票开完后，会在开票汇总表里体现出来，有一栏是负数，它冲减了销项金额，及销项税额。就是 销售收入减少了，再把库存以及应收账款或者银行存款相应的科目调减就行了。
红票开错了为什么没办法报税？没办法报税那4月份申报你怎么做的呢？我觉得不管你开错开对，不管红字还是蓝字只要按照正常的操作是不会影响到报税啊。这种情况下，建议你直接在5月份对应开错的红字发票开具一张蓝字发票，即正数发票，这个没必要申请，属于冲回错开的负数发票金额，冲销的这种情况是为了调平上月已负数冲减的税金，月度间的调整对总的税金没有影响。然后按照正常的负数发票申请程序，办理对应已错开增值税发票的红字发票开具。注意两点：一、开具蓝字发票时，最好自己出具情况说明，并知会主管税局，否则，单从5月份来看，本蓝字发票属于没有实际业务的发票，看起来像是偷税；二、注意错开发票的抵扣时限，如果超过了时限，是不能再开具红字发票的。

7，红字发票信息表上传成功了显示了审核通过不小心又传了一次

已经上传成功显示审核通过的信息表，可以直接在红字信息表审核下载中下载尝试。或可以在红字信息表查询中查询。
付费内容限时免费查看回答您好，百度平台合作律师为您服务！已收到您的问题，请稍等！你好 需要找专管员删除多传的你好 需要找专管员删除多传的已经上传成功显示审核通过的信息表，可以直接在红字信息表审核下载中下载尝试。或可以在红字信息表查询中查询。你要找你负责的专管员帮你把多上传的删除了哦1.进入开票软件后，点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”;2.点击“购买方申请---已抵扣---确定”;3.进入信息表填开界面，将销方企业信息、商品信息(数量、金额为负数，单价为正数;右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税)录入完整，点击右上角“打印”;4.选择“不打印”;5.弹开界面点击“取消”(如果还有多张发票需要填开，可以点击确定);6.再次点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出”;7.进入界面后，选中已开具信息表，点击“上传”(可多选)，点“确认”;8.待信息表描述变为“审核通过”，信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数发票。您好，请问您这边还有其他需要我帮助的吗？有的话都可以说的哦，我很乐于帮您解决任何问题哦您好，您对我的回复满意的话，希望能在采纳后给我一个赞哦，您的鼓励是我回复的动力哟~~更多13条

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