发票平台无库存怎么办，账上没有库存开了发票收入要怎么处理
来源：整理 编辑：税务知识 2025-02-07 20:24:33
1，账上没有库存开了发票收入要怎么处理
借：发出商品 贷：库存商品 收钱 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税金 借：主营业务成本 贷：发出商品
2，结转成本时发现开出发票的货品没有在库存里怎么办
1、也就是说你的这些商品没入库也没有进货发票。那是不是进货后还没来发票啊，看下你账上有没有预付款什么的啊，有的话就好办了直接结转就可以了。如果什么也没有的话按盘盈处理吧，然后再结转吧。2、看营业执照
3，虚开的普通发票没有库存怎么结转成本
虚开的发票，也要虚转成本，这时相辅相成的都是虚账，自己看着结转即可估库存就为结转成本，待发票来后，可以红数冲按实际发票入库，或差额补充，成本差额也这样把差额调整。虚开普通发票是犯罪行为，不可能告诉你怎么做的。一旦查出来是要按偷税处理的。
4，地税发票开具显示不在库存中怎么处理
先在开票系统的购入 发 票 那增加购入 发 票的 发 票 号，就能显示在库存里，才可以正常开 票。每次购买新 发 票 后都要这样操作。我认为是不行的~~~他们给你们开具不合法的发票，商品流通就该开具统一的商品流通发票， 如果你用这个发票入账，你的库存账本的产品明细名字也和发票内容不一致啊！
5，多开人家发票 没库存商品 怎么处理
暂估入库借：库存商品-暂估贷：应付账款等入库的时候用红字把暂估冲掉如果库存商品还没有采购，可以作为预收的货款入账，但是，开了发票，就要缴纳税金。会计分录： （1）根据发票入账 借：银行存款（或应收账款等） 贷：预收账款 贷：应交税金--增值税 （2）商品采购入帐，发货后 借：预收账款 贷：主营业务收入 同时，结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 如果商品未办理入库，可以做暂估入库帐务处理。总之，要根据库存没有此商品的具体情况，作相关的帐务处理。
6，购买的材料发票没有入库怎样处理
最好不要这样，入库单都是按进货发票记录的，出库单也要按照入库单价格一样，才能使材料明细帐平帐，否则，容易出错。一般以成本金额来开：因为进销存明细账记载的是实际成本，进销存明细账是以进、出库单为依据来填写的。如果你是外帐，那一定要一致，不一致就只有修改你们自己的入库单，入库单和发票金额必须一致；如果是做内帐应该以实际发生金额为准了。1，您应当作出如下的会计分录：借：库存商品-商品借：应交税金-增-进项 增值税额 贷：应付账款2，请业务员提供采购单，对方单位的出库单，看和发票上的数量是否一致。不一致，那就要和对方单位联系，确认情况后，退回发票，要求对方重开。如果提供的单据和发票上一致，就要检查材料短长的原因，如为运输途中损失的，可以要求赔偿，赔偿部分之外的非常损失，计入营业外支出。不想重开发票的话，那就要做入损失了。3，买回材料连同增值税发票交给仓库验收时，仓管员凭实际数量入库，并开出实际数量验收单，登记仓库材料数量金额帐的借方，增加库存。最后再把买回的材料验收后凭发票和仓库验收单交由领导批字交财务作帐。财务凭实际数量和金额作帐。你是说发票已 到，但材料没有入库是吧？这种情况可以增设一个“材料采购”科目在途还没有入库时借：材料采购 应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应付账款等科目正式验收入库后借：原材料贷：材料采购
7，没库存但是开具增值税专用发票怎么处理
没有库存开增值税发票，那你就是虚开发票了，这很不合符合现实情况啊，没有人这么操作的。开负数发票的规定 一、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 二、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 三、一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单）。 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 以上规定来自国税发（2006）156号和国税发（2007）18号，是可以开具负数发票的所有规定。根据以上规定，由于无法取得主管国税局出具《开具红字发票通知单》，因此无法开具负数发票，那也就无法重新开具专用发票。
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