发票号对不上怎么办 有许多张，开具的发票编码和发票编号不一致怎么处理
来源：整理 编辑：税务知识 2023-09-10 10:22:26
1，开具的发票编码和发票编号不一致怎么处理
那就是你的纸质发票放错了你把这两个发票全部都要作废
2，开票软件里的发票号码与纸质发票对不上怎么办
企业应作废重开；确实无法追回作废的，企业可向主管税务机关申请修改电子发票信息，保证纸质票与电子信息一致，数量太多的，企业应填写详细情况说明，并加盖公章备查。
3，增值税发票打印出来了但是查询里却找不到相应那张怎么回事
你确定那发票已经正确开具了？会不会把另一张发票的信息打印到另一张空白发票了？就是放错发票了？你看一下打印的发票和发票上的刷号是不是一致的？ 还有，你是不是想查询作废这张发票？如果是，一定要开票人才能作废自己开的发票的，其他操作员是作废不了的是不是代码错了啊。自己仔细点找一下是什么原因咯。要不致电12366国税咨询。
4，发票号码对不上怎么办如题 谢谢了
如果发票还在手上，很简单，把2566发票作废，找出2655的空白发票，从电脑里重新打印一份就可以了 如果发票已经给对方，跟对方说明情况，发票联和抵扣联拿回来再作废， 不要跨月，那很麻烦空白增值税普通发票不慎丢失，应立即报告税务机关，领取并填写《发票挂失声明审批表》，经主管税务机关审批后，纳税人填写《＜普通发票遗失声明＞刊出登记表》，并到市级报社等新闻媒体刊登“遗失声明”。税务机关对纳税人丢失发票的将按发票管理办法的有关规定进行处理（一般按“未按规定保管发票”处理）。把2566作废,2655可以在发票查寻中重新打印.
5，如果增值税普票发票开票系统你的票号与纸质票号不一样怎么办
首先，要确认你打开的开票系统没错，纸质发票也没拿错。第二，开出的是“增值税普票发票”，对方是无法通过认证抵税的，所以不涉及国家税收问题。第三，开票系统你的票号与纸质票号不一致，纸质票号在购买发票序列号里有吗？如果没与有，那是税务部门拿错了或印错了发票，应找税务部门申明情况。增值税专票和普通发票的重大区别就是专票是可以抵扣的，而普票是不能抵扣的但这两种发票销售方开出来是交一样的税的对方要抵扣无法通过认证，可能对方的税务要向你的税务进行查询。对你的报税没有影响，最好向你的税务写一份报告，以免对方税务向你税务查询的时候出问题。
6，发票机机打号码跟发票号码对不上怎么办
发票号码小于机打号码要按进纸键直到号码相同为止。发票号码大于机打号码要在机器里把机器号码作废，作废到号码相同。号码和机打号码不一致，发票无效，需要将发票作废之后重新开具。常见的发票作废情况主要有以下三种：1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。地税通用网络发票、 本来是纸质号码为003的发票 机打的时候填错为004 ，只把003号发票打印出来， 开具004号发票是开具1元就可以了再把004发票作废。 这个月限额2w ，打到19000了，就是说才最后一张打的5000，是003的不需要作废，用003号票打印出来就可以了，作废的额度004号只有1元。
7，开普通发票时发票号与机打号不一致怎么办
发票号码和机打号码不一致，发票无效，需要将发票作废之后重新开具。常见的发票作废情况主要有以下三种：1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。扩展资料;增值税一般纳税人在开具增值税专用发票中经常存在开票有误、发生销货退回以及开具发票退回等情况，需要重新开具增值税专用发票。以下就针对几种情况对重新开具专用发票的政策问题进行整理归纳。收回原发票直接按作废处理，重新开具发票。这种方式对开票方来说，操作简单，方便快捷。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的通知》（国税发〔2006〕156号）第十三条规定：一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。但是，税务机关对专用发票的作废条件规定相对严格，必须同时符合以下三个条件：收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。参考资料来源：百度百科-增值税专用发票应该都是一致的，应该是你放错发票了，请检查你的发票，该作废就作废吧开普通发票时发票号与机打号不一致，先把发票号与机打号不一致的发票保存好。再找出发票号与机打号一致的发票，重新打印出来就可以了。待开发票开到原来发票号与机打号不一致的发票时，再在机器里把原来发票号与机打号不一致的发票做作废或退票处理。你是不是放错发票了，发票号肯定是对上的如果放错了，当月的就单月作废，人后重新开
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