补报税怎么报，税务检查纳税调整当期补税各期申报纳税表怎样填报
来源：整理 编辑：税务知识 2023-09-03 13:13:58
1，税务检查纳税调整当期补税各期申报纳税表怎样填报
当期：将数据填在附表1的未开发票栏内。下月：补开这部分销售发票时，开票的填在开票里，同时在未开票里填负数。
2，如何补申报
不会吧！汇总清单就是系统的数据，而且如果你申报的有问题你的申报是会比对异常的！不会通过的呀！会不会是你的发票搞错了？比如系统里已经作废或红冲，你发票没处理呢？通常汇总清单不会有错的！你还是要检查一下，到底哪里出了问题
3，个人所得税已申报怎么补报
个人所得税是通过《金税三期个人所得税扣缴系统》申报的，目前不能在网上补报，只能到办税服务厅补申报，如何操作：1、在金税三期个人所得税扣缴系统填写申报内容后，需修改“申报模式”。2、进入“系统设置”—“申报模式设置”，选择“介质申报”后保存。3、将申报数据导入到u盘，至办税服务务厅补申报。4、补报完成后，一定要把“申报模式”改回网络申报，否则下月就无法正常网上报送。
4，三来一补增值税申报表如何填报
1、这个报的填法要根据结汇单上的结汇单位收入来填，填主表的第6行2、填完了主表还需要填另一份税收优惠表。金额要与主表一样！！1根据《国家税务总局关于分摊不得抵扣进项税额时免税项目销售额如何确定问题的批复》（国税函[1997]529号）规定，纳税人在计算不得抵扣进项税额时，对其取得的销售免税货物的销售收入和经营非应税项目的营业收入额，不得进行不含税收入的换算。参照上述规定，免征增值税销售收入，不得进行不含税收入的换算。由此，免征增值税的增值税申报表与利润表收入填报是一致的。
5，以前未开具发票现将以前的发票补开下月报税怎么申报
你以前交税时应填在附表1 未开具发票里 你现在开票 抄税抄在这个月里 这个月要冲减 不知你以前报税 填在哪了现在补开日期是这个月的，就当是这个月的收入，正常报税就行啊。祝工作顺利！下月报表时在销项采集时无票视同销售处录入上期金额的负数。先做一张凭证将预交税款红字冲回。紧接着再做一张凭证兰字的销售。一正一负就冲平了。报税时在未开具发票一栏填你红字冲的销售额及税额。兰字及其他开具正常的如实填报即可。如果是上个月已作为正常收入交了税，这个月在补开发票上注明报税时间，或者开票时间为上月都应该可以的
6，个人所得税如何补申报
申报少申报年终奖的那部分是不用另外补报的，年终奖一年发一次，你只要当月的工资薪金按正常报税，另外增加一个项目是数月奖金，计算方法是将年终奖除以当年本人工作月份(一般都是12个月)，对照个税税率表找算出个税应征税率(无起征点)，全额年终奖乘以个税税率就得出应交个税额，一般申报表选择正确输入金额自动会计算出应交税额。注意如果员工当月工资薪金不满个税起征点的，要从年终奖中扣除工资薪金金额至起征点的差额，然后再计算数月奖金个税。拿目前的现行的个税税率来举例。一员工当月工资3000元（已扣除社保公积金），年终奖5000元，工资薪金起征点为3500元，当月申报工资薪金不交个税，数月奖金5000元-（3500-3000）计算数月奖金个税所得额为4500元，除以12个月得到金额为375，对应个税税率为3%,4500元年终奖乘以3%税率，应交个税为135元。所得税需要单位给你报，自己不能申报的。让你所在的单位财务人员去地税了解一下程序，按照规定是可以补申报的，不过要罚点款。不过如果税款为零的话，可能打不出来税单的。
7，国税补充申报要怎么操作
国税补充申报：在你们第一次申报以后，发现少缴税款的情况下，需要补充申报（二次申报），其流程是：打开防伪税控系统的第一个介面：有系统管理、进入系统和退出系统三个选框，系统管理主要是查看企业的名称及税号、开票机号等信息，这些信息在安装时已经输入，无法更改。 进入系统后先选择操作员，最好选择管理员（最高权限）。进入系统后可以看到有四大模块：系统设置、发票管理、报税处理和系统维护。 一. 先看系统设置下我们需要作些什么操作： 1.在税务信息里我们可以查看企业的基本信息（有企业的营业地址、电话号码及开户银行），如有错可以自行修改。 2.初始化起及初始化终是初次安装系统时才须用到，否则不须操作。 3.客户编码里是设置企业客户的信息，以方便在开票时直接选取，设置方法如下：打开后先点击左上角的编辑按钮，在右上角有“+”号键用于增加一行，“—”号用于删除一行。编码的设置应注意，同一目录下的编码长度必需一致；除了地址电话和银行帐号要点击打开备注编辑器输入外，其它的都可以直接在方框内输入。 4.商品编码里是设置企业的商品信息，这里的设置方法同上，只是有一项商品名称及税目必需输入，其它可以为不输。 5.应注意系统里没有任何的保存按钮，它的保存方法是点击编辑旁的退出按钮。类别编码、编码导入及税目更新一般不须操作。 二.在发票管理模块下主要是对发票的读入、填开、查询及作废操作。在发票填开介面应当注意的是客户输入既可在编码库中选取又可在开票介面中直接输入，但是商品输入必需在商品编码中选取，不可以在开票介面中直接输入。发票信息输入完后注意收款及复核处选上相应的操作人员，复核人不能与开票人相同，审核无误后点击打印按钮保存及打印，打印时应注意纸张号码是否与电子号码相同，密码区是否有超出方框等，只要点击打印后发票就无法修改，有错就只能作废了，所以要特别小心。当月的票可以直接作废，但须遵守谁开票谁作废的原则，跨月的票只能开负数票冲抵，超过8行商品就须开清单发票。 三.在报税处理模块下主要是每月的1-10号报税期的一些操作，1号过后要开发票就必须在报税处理下执行抄税处理，选择本期资料后方可继续开票，接下来要在10号前将上月的发票资料打印出来，连同IC卡一起去税务局报税便可，报完税IC卡还需回来读入一下系统。过了10号如果需要二次报税，在开票系统读入报税成功标志后，在补充报税处理模块下进行操作即可。你要补充申报什么税?增值税还是企业所得税包装应该是服务业啊?是交营业税的
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