怎么申请税务报盘，申报个人所得税有个报盘软件在哪里下载呢
来源：整理 编辑：税务知识 2024-10-13 04:00:06
1，申报个人所得税有个报盘软件在哪里下载呢
登陆地税申报平台，用户名输入下面有各种申报模版下载
2，企业报盘盈时上税务部门申请吗怎么账务处理都会交什么税
一、盘盈不用到税务部门申请。 二、盘盈的帐务处理 1、企业在财产清查中盘盈的存货，根据“存货盘存报告单”所列金额，编制会计分录如下： 借：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等 贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 2、查明原因后，按规定手续报经领导批准后，会计分录如下： （1）属于合理损耗、日常收发计量或计算上的差错所造成的，可冲减管理费用， 借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷：管理费用 （2）属于无法查明的原因 借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷：营业外收入 三、盘盈批准入账的营业外收入，转入本年利润账户中，计算缴纳所得税。
3，广东省国税网上认证发票在电子报税管理系统怎样生成报盘
电子申报---进项发票管理---待认证发票导出.如为海关进口增值税则在海关专用缴款书项目下待比对结果导出.
4，在网上如何进行报税申报
地税需要网报。地税中的营业税、城建税、教育费附加等有专门的软件的，你到当地地税网站上输入你们公司的相关信息，如纳税人编码、文书批号等，下载地税申报软件。安装后，还要安装一个专门报税用的外置调制解码器，与你们公司的电话联机申报。有提示的。很简单，一看就会了。个人所得税也是地税之一，用单独的软件申报。也是到地税网站下载安装。输入你们的企业信息和员工信息。制作申报报表和报盘文件。之后到地税个人所得税网站上传该报盘文件。当查询到申报文件上传成功并成功处理，再回到你电脑的那个软件设置报盘文件结果：报盘成功add: 到你们当地的地税局网站下载相关的程序。个人所得税报盘文件的上传网址你也是到地税局网站就能看到的地税网上申报，对应的税种申报数据填写0 。 财务报表（资产负债表、损益表）由会计账务处理后再填报数据，如没有业务发生，损益表中就没有数据，但资产负债表中应该有数据的。
5，我公司自己开发票请问给顾客开的地税普通机打发票网上怎样报盘
是通过地税税控机开的还是去地税大厅开的？发票是从税务机关领的如果是这两者。发票上面有代码和号码，直接在网上就能查到，前提当然得是真的。1、登陆《广东维护纳税人权益网》（www.taxrights.cn），进入“普金发票打印管理系统专区”申请并取得注册码。2、纳税人须要自备u盘到主管税务机关免费索取“id密匙”。3、运行普金发票打印管理系统，当出现注册提示对话框时，请输入您所在企业的纳税人识别号和纳税人编码，并输入注册码完成注册。4、重新进入系统或点击“系统登录”按钮，进入系统（用初始用户名admin，初始密码admin），进入企业档案管理后，设置企业档案信息，并导入“id密匙”。5、设置完以上几步，纳税人将在主管税务机关领购的电脑版发票在电脑发票管理进行发票的领用录入，录入完成后可以开具发票。6、进行发票核销时，在系统中电脑发票管理-发票查询-生成报盘数据，将报盘数据导出到u盘后到主管税务机关进行发票核销，可不再使用“普通发票管理系统”进行核销。7、有关该系统的其它操作说明可登陆《广东维护纳税人权益网》（www.taxrights.cn）“普金发票打印管理系统专区”查看操作指引。8、另外，根据市局发布的《关于做好票种简并和换版工作的通知》，对已领购《广东省商品销售统一发票》电脑版发票的纳税人，主管税务机关不得再供应《广东省商品销售统一发票》手工百元版、十元版发票。纳税人除可以选择普金发票打印管理系统（无偿提供）开具电脑版发票外，也可自行选择“税眼”开票系统（有偿服务）。9、企业在设备上需要自备针式打印机。 在使用普金发票管理系统生成报盘数据的时候老提示获取发票信息失败,请重试.原因：软件是单机版的，将生成的上报文件以u盘的形式发送，数据库中已有数据重复，重复的数据会显示在“错误数据中”。
6，企业所得税b类报表报盘怎么做
企业所得税年报表B类》填表说明如下一、 本表适用于按核定利润率以及按经费支出换算收入方式缴纳所得税的外商投资企业和外国企业（以下简称企业）。二、 企业应当按期向主管税务机关报送本表，并同时应报送主管税务机关要求报送的其他资料。三、 企业因特殊原因，不能在规定期限内办理年度所得税申报，可在年度终了后四个月内，向主管税务机关提出延期申报申请，经主管税务机关批准后，可以适当延长申报期限。四、 企业未按规定期限向主管税务机关报送本表、年度会计决算报表、中国注册会计师审计报告、主管税务机关要求报送的其他资料的，依照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则的有关规定，予以处罚。五、 本表中所称税法规定除另有说明外，均指《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》及其实施细则的有关规定，以及国务院、国务院税务主管部门根据税法制定的相关规定。六、 本表账载金额与依法申报金额有明显差异的，企业应在备注栏简要说明七、 本表用中文填写八、 本表有关栏目的填写如下：1. 纳税人识别号：填写税务登记证上所注明的“纳税人识别号”。2. 征收管理码：填写由主管税务机关确定的管理码。3. 纳税年度：填写公历年度或经主管税务税务机关批准所采用的本企业满十二个月的会计年度。4. 金额单位：精确到小数点后两位，四舍五入。5. 企业名称：填写企业税务登记证上的名称。6. 经济类型代码及名称：按企业的经济类型和税务机关确认的相应代码填写。7. 经济行业分类代码及名称：按企业的经济行业和国家税务总局确认的、根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2002）编制的《经济行业代码》（代码位数6位）填写。8. 港澳台：企业应在此注明是港资、澳资、台资企业或非港澳台企业。9. 开始获利年度：是指企业开始生产经营后,第一个获得利润的纳税年度。10. 银行帐号：填写企业用于纳税申报的开户银行和帐号。11. 账载金额：本表的账载金额由企业根据现行会计制度规定，按照相应帐户的明细项目分别填写。12. 依法申报金额：本表的依法申报金额指企业按照现行税法规定，对账载金额进行调整后的申报金额。13. 适用税率：本表的适用税率是指税法规定的企业所在地区或所属行业适用 的税率。14. 实际征收率：本表的实际征收率是指在适用税率的基础上，按税法规定享受减免税待遇的企业，在减免税期内的企业所得税征收率。15. 全年已预缴企业所得税额：填写第四季度企业所得税申报表（BB1）表第20行数据。16. 全年已预缴地方所得税额：填写第四季度企业所得税申报表（BB1）表第21行数据。17. 声明人签字：由企业法定代表人签名，如法定代表人无法签名的，由其授权的代理人签名，同时附送授权证明。
7，普金发票怎么生成报盘数据
1、登陆《广东维护纳税人权益网》（www.taxrights.cn），进入“普金发票打印管理系统专区”申请并取得注册码。2、纳税人须要自备U盘到主管税务机关免费索取“ID密匙”。3、运行普金发票打印管理系统，当出现注册提示对话框时，请输入您所在企业的纳税人识别号和纳税人编码，并输入注册码完成注册。4、重新进入系统或点击“系统登录”按钮，进入系统（用初始用户名admin，初始密码admin），进入企业档案管理后，设置企业档案信息，并导入“ID密匙”。5、设置完以上几步，纳税人将在主管税务机关领购的电脑版发票在电脑发票管理进行发票的领用录入，录入完成后可以开具发票。6、进行发票核销时，在系统中电脑发票管理-发票查询-生成报盘数据，将报盘数据导出到U盘后到主管税务机关进行发票核销，可不再使用“普通发票管理系统”进行核销。7、有关该系统的其它操作说明可登陆《广东维护纳税人权益网》（www.taxrights.cn）“普金发票打印管理系统专区”查看操作指引。8、另外，根据市局发布的《关于做好票种简并和换版工作的通知》，对已领购《广东省商品销售统一发票》电脑版发票的纳税人，主管税务机关不得再供应《广东省商品销售统一发票》手工百元版、十元版发票。纳税人除可以选择普金发票打印管理系统（无偿提供）开具电脑版发票外，也可自行选择“税眼”开票系统（有偿服务）。9、企业在设备上需要自备针式打印机。 在使用普金发票管理系统生成报盘数据的时候老提示获取发票信息失败,请重试.原因：软件是单机版的，将生成的上报文件以U盘的形式发送，数据库中已有数据重复，重复的数据会显示在“错误数据中”。系统就会问你是否导出本次发票信息点是,然后选择你要导出的保存文件名普金发票生成报盘数据的程序：1. 点开电脑发票管理的发票查询2. 点击生成报盘数据普金发票生成报盘数据的程序：1. 点开电脑发票管理的发票查询2. 点击生成报盘数据,系统就会问你是否导出本次发票信息3. 点是,然后选择你要导出的保存文件名。已解决问题 收藏 转载到QQ空间 普金发票打印管理系统如何核销数据 5 [ 标签：普金,发票 核销,核销 ] 问题补充 2009-08-07 13:47 在系统中电脑发票管理-发票查询-生成报盘数据，将报盘数据导出到U盘但为什么显示失败啊？ 匿名 回答:1 人气:22 解决时间:2009-08-11 10:58 满意答案 具体操作如下：1、登陆《广东维护纳税人权益网》（www.taxrights.cn），进入“普金发票打印管理系统专区”申请并取得注册码。2、纳税人须要自备U盘到主管税务机关免费索取“ID密匙”。3、运行普金发票打印管理系统，当出现注册提示对话框时，请输入您所在企业的纳税人识别号和纳税人编码，并输入注册码完成注册。4、重新进入系统或点击“系统登录”按钮，进入系统（用初始用户名admin，初始密码admin），进入企业档案管理后，设置企业档案信息，并导入“ID密匙”。5、设置完以上几步，纳税人将在主管税务机关领购的电脑版发票在电脑发票管理进行发票的领用录入，录入完成后可以开具发票。6、进行发票核销时，在系统中电脑发票管理-发票查询-生成报盘数据，将报盘数据导出到U盘后到主管税务机关进行发票核销，可不再使用“普通发票管理系统”进行核销。7、有关该系统的其它操作说明可登陆《广东维护纳税人权益网》（www.taxrights.cn）“普金发票打印管理系统专区”查看操作指引。8、另外，根据市局发布的《关于做好票种简并和换版工作的通知》，对已领购《广东省商品销售统一发票》电脑版发票的纳税人，主管税务机关不得再供应《广东省商品销售统一发票》手工百元版、十元版发票。纳税人除可以选择普金发票打印管理系统（无偿提供）开具电脑版发票外，也可自行选择“税眼”开票系统（有偿服务）。9、企业在设备上需要自备针式打印机。 在使用普金发票管理系统生成报盘数据的时候老提示获取发票信息失败,请重试.原因：软件是单机版的，将生成的上报文件以U盘的形式发送，数据库中已有数据重复，重复的数据会显示在“错误数据中”。
8，如何上传企业所得税汇算清缴鉴定报告
企业所得税汇算清缴需要哪些提交资料？如果您企业是查账征收的企业所得税，那么需要申报的是财报年报、企业所得税年报、关联业务报表。如果是核定征收所得税且不是核定应纳税额的企业，除了关联业务报表其他的都需要申报，财报年报、所得税年报，需要注意的是税收优惠明细表不要忘记填写了。如果您需要相关的文件依据，可以以参考国税发〔2009〕79号 “第八条 纳税人办理企业所得税年度纳税申报时，应如实填写和报送下列有关资料： （一）企业所得税年度纳税申报表及其附表； （二）财务报表； （三）备案事项相关资料； （四）总机构及分支机构基本情况、分支机构征税方式、分支机构的预缴税情况； （五）委托中介机构代理纳税申报的，应出具双方签订的代理合同，并附送中介机构出具的包括纳税调整的项目、原因、依据、计算过程、调整金额等内容的报告； （六）涉及关联方业务往来的，同时报送《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表》； （七）主管税务机关要求报送的其他有关资料。”国税发〔2009〕2号 “ 第十一条 实行查账征收的居民企业和在中国境内设立机构、场所并据实申报缴纳企业所得税的非居民企业向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表时,应附送《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表》，包括《关联关系表》、《关联交易汇总表》、《购销表》、《劳务表》、《无形资产表》、《固定资产表》、《融通资金表》、《对外投资情况表》和《对外支付款项情况表》。会给你一个专门格式的报盘文件（包括很多个表在内的）。然后看处理结果，然后到税局网址的企业所得税年报那反报盘文件上传。如果不是叫事务所做的，就自己到税局网下载专用的报盘文件格式报告一般是上传不了的。但如果你叫事务所做审计的话如果是年度申报，企业所得税汇算清缴的利润表和现金流量表的本月数，是指12月数，也就是你申报的当月的数字，如果是季度申报，本期数是填当期季度月份的合计数。如果子公司属于独立核算，那么就需要汇算清缴纳税申报，如果是非独立核算的分公司，则不需要！企业所得税核定征收鉴定表具体栏目：1、上年收入总额：填报纳税人主要经营业务和其他经营业务取得的收入总额。本行根据“主营业务收入”和“其他业务收入”科目的数额计算填报。 2、上年成本费用额：填报纳税人主要经营业务和其他经营业务发生的成本总额加期间费用合计。本行根据“主营业务成本”和“其他业务成本”科目期间费用科目合计数额计算填报。 税金：填报纳税人经营活动发生的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税、土地增值税和教育费附加等相关税费。本行根据“营业税金及附加”科目的数额计算填报。 3、上年注册资本：按“实收资本”贷方累计额，或营业执照上注明的金额填报。 4、上年原材料耗费量（额）: 根据“原材料”贷方累计额分析填报。 5、上年燃料、动力耗费量（额）：根据“原材料”或“燃料及动力”贷方累计额分析填报。（主要是指水、电、气、燃料）。 6、上年所得额：填报按会计制度核算的利润总额减除以前年度待弥补亏损以及不征税收入、免税收入后的余额。 上年所得税额：按照“应交税费--应交企业所得税”贷方发生额分析计算填报。 7、上年固定资产原值：按“固定资产”总分类帐的借方累计金额或资产负债表上“固定资产原值”栏的数据计算填报。8、商品销售量（额）： 按“产成品”科目贷方累计金额分析填报。1，所得税汇算清缴填列的主表，附表与利润表，资产负债表之间相互关系：年终汇算清缴，涉及到补交所得税，上年度汇算清缴少提取所得税费用，如果财务会计报告已经报出，需要通过以前年度损益调整进行核算，需要调整报表年初数，需要调增资产负债表应交税金，需要调减资产负债表未分配利润.需要调减利润表未分配利润。税法有明文规定，企业所得税汇算清缴纳税申报表，以会计师事务所出具的审计报告中确认的利润表为基础。所得税汇算清缴填列的主表，附表与资产负债表的关系：直接记入所得税科目，虽没在税前扣除，但所得税科目反映的并不是本年度的所得税费用。汇算后通过以前年度损益调整科目，期末转入本年利润，在下一年度的汇算清缴时，不作为税前扣除项目，这样会造成“纳税调整前所得”与企业的利润表的“利润总额”不完全一致；如果为了两者一致，则先做费用扣除，然后再作为其他纳税调增项目填报也可，或者按会计制度规定，以前年度损益调整直接计入未分配利润科目。资产负债表与利润表的勾稽会不一致，要与利润分配表结合才能勾稽一致。由于会计制度对资产负债表日后事项，会计政策、会计估计变更，会计差错更正等规定中，都提到要调整下年度报表的期初数；会计差错更正的会计处理，区分重大差错和非重大差错两种处理方法。一般的会计差错（非重大差错）仅调整发现当期相关项目。对于所得税审核来说，只对所得税纳税调整，一般不对报表进行调整，因此下一年度也不需要调整期初数，如应交所得税科目，在下年度进行账务处理即可，一般金额并不大，按非重大差错处理，同样不需要调整报表期初数。2，所得税汇算清缴怎么填列：关于企业所得税的汇算清缴，牵涉到许多的问题，一时半会也说不清楚，具体见国税函〔2008〕1081号，对汇算表的每一栏都有详细的说明，完全可以满足需要了，国税总局官方下载。实行查账征收的企业（a类）适用汇算清缴办法，核定定额征收企业所得税的纳税人（b类），不进行汇算清缴。a类企业做汇算清缴要从几个方面考虑：1、收入：核查企业收入是否全部入账，特别是往来款项是否还存在该确认为收入而没有入账；2、成本：核查企业成本结转与收入是否匹配，是否真实反映企业成本水平；3、费用：核查企业费用支出是否符合相关税法规定，计提费用项目和税前列支项目是否超过税法规定标准；4、税收：核查企业各项税款是否争取提取并缴纳；5、补亏：用企业当年实现的利润对以前年度发生亏损的合法弥补（5年内）；6、调整：对以上项目按税法规定分别进行调增和调减后，依法计算本企业年度应纳税所得额，从而计算并缴纳本年度实际应当缴纳的所得税税额。特别注意：所得税汇算清缴所说的纳税调整，是调表不调账的，在会计方面不做任何业务处理，只是在申报表上进行调整，影响的也只是企业应纳所得税，不影响企业的税前利润。
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