发票验旧报告表负数发票怎么填，我公司今个月有一张已验旧的发票需从新开具是开回负数发票吗

1，我公司今个月有一张已验旧的发票需从新开具是开回负数发票吗

手写的还是机打的。手写的开红数再重开一张，但是必须把退回来的发票附在红票后面。

按原则上，当月开具的发票可以直接作废，再开具正确的发票。作废的发票要全联次收回并盖作废章。

我公司今个月有一张已验旧的发票需从新开具是开回负数发票吗

2，普通发票验旧情况表怎么填

现在都是网上申报系统自动汇总的，不再使用手工填制表格了。进入网上办税系统---点击“验旧缴销”---再点击“验旧缴销汇总”---点击“打印”---选择“按照开票日期汇总”的日期区间---发票使用情况汇总表打印---END

普通发票验旧情况表怎么填

3，填开的负数增值税普通发票申报表怎么填

那你12月份就是多交。1月份的销售额小于红字发票，也就是说1月份的正数票小于负数票，差额就相当于留抵，本年累计没有上年度数据，所以才会是负数

进项负数发票是你由于某种原因开具的红字发票，冲减销售额。只需在增值税销售表一栏填写减除开具的负数税额的数字即可

填开的负数增值税普通发票申报表怎么填

4，开具销项负数发票申报表上怎么填

需要填写.只要有实际销售额就要填写

增值税纳税申报表附表一的未开票收入一栏能填负数。另外注意，这要看你这个无票收入与未来的有票销售是否是同一笔业务且数字不大，就没有风险。相反，未来的冲减行为依然存在风险。如果经常有这样的情况，税务也会注意的。望楼主采纳沈阳金蝶财务为您解答

5，增值税负数发票如何写证明有没有哪位能详细告知拜托咯

销售货物并向购买方开具专用发票后，如发生退货需重新开票,根据不同情况分别处理: 1、购买方未付款未作帐，须将发票联和抵扣联主动退还销售方，销售方收到后应在发票联和抵扣联以及存根联和记帐联注明“作废”字样，作为扣减当期销项的凭据。 2、购买方已付款或已做帐，无法退还发票低扣联和发票联的情况下，购买方须取得当地主管税务机关开具的进货退出证明单送交销售方，作为销售方开具红字专用发票的依据。 3、如果对方将票退还给你们，可以直接开具新票（旧票注明作废）；如果对方不退让他到当地税务机关开退货证明单：带着退货协议、开具发票和公章即可办理。收到退货证明单，你们就可开具负数票。再重新开新票负数发票其实挺好开的你进入开票系统跟开正数票一样操作进入空白发票在票上面有一个负数这两个字你点中他然后系统会弹出一个对话框让你输入要开负数发票对应票的代码和发票号你按照那张正数票输进去就行了然后对一下按照步骤走！然后点确定就可以完了之后对一下负数票和你开的是不是一样对完了按照机器上的发票号把发票打出来就行了

开具负数（红字）增值税专用发票申请书： 开具红字增值税专用发票申请单、通知单（销售方） <a href="http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=shttp%3a%2f%2fwww.csj.sh.gov.cn%2fgb%2fcsj%2fwsbs%2fxzzx%2fzmgll%2fuserobject7ai35265.html" target="_blank">http://www.csj.sh.gov.cn/gb/csj/wsbs/xzzx/zmgll/userobject7ai35265.html</a> 以前直接是在专管员那里领一张表，现在好像是先在机子上打一张申请开具负数发票的申请表，然后再拿到税务局去办理，办完了他们会给你一张表，再拿着表回来开具（这是自己开负数增值税专用发票的程序）。销售方申请<开具红字增值税专用发票通知单>所带资料：  一、财务专用章  二、涉及购买方拒收的，附购买方拒收证明（拒收证明要注明发票代码、号码、开票日期、拒收理由、准确的开票信息以及“此发票未经认证”字样，内容尽可能详细。）加盖购买方公章。  三、涉及销售方发票未交付购买方的，附销售方单位开具申请一份（注明发票代码、号码、开票日期、拒收理由、准确的开票信息以及“此发票未经认证”字样，内容尽可能详细。）加盖销售方公章。  四、需红冲的发票原件联次带齐（包括记账联）  注：开具的专用发票超过90天的概不办理红冲  凭<开具红字增值税专用发票通知单>才能开负数发票，然后才可以给客户再开增值税发票。 1、在防伪税控开票系统填开申请表，录入原发票代码和发票号码，打回车键原发票数据会自动产生，然后用纸质打印出来，盖上单位公章。2、带上公章、开具红字发票申请表、及原发票复印件、原件去当地国税办税大厅申请办理开具红字发票证明单。3、拿到开具红字发票证明单后，就可以进入防伪税控开票系统开具负数专用发票了，应注意负数发票内容应与原发票一致，如不属于退货原因还需要正确填开相应的蓝字发票。开具红字增值税专用发票通知单（销售方） 填开日期 ：    xxxx年  x  月   x 日                                           no. <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="573" align="left"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" width="48"> 销售方</td> <td width="94"> 名  称</td> <td width="132" colspan="2"> xx贸易公司  </td> <td rowspan="2" width="58"> 购买方</td> <td width="97" colspan="2"> 名  称</td> <td width="145" colspan="2"> xx贸易有限公司  </td></tr> <tr> <td width="94"> 税务登记代码</td> <td width="132" colspan="2"> 310xxxxxxxxxxxx  </td> <td width="97" colspan="2"> 税务登记代码</td> <td width="145" colspan="2"> xxxxxxxxxxxxxxx </td></tr> <tr> <td rowspan="2" width="48"> 开具红字专用发票内容</td> <td width="143" colspan="2"> 货物（劳务）名称</td> <td width="83"> 单价</td> <td width="82" colspan="2"> 数量</td> <td width="110" colspan="2"> 金额</td> <td width="107"> 税额</td></tr> <tr> <td width="143" colspan="2"> xx </td> <td width="83"> xx </td> <td width="82" colspan="2"> xx </td> <td width="110" colspan="2">  xx</td> <td width="107"> xx </td></tr> <tr> <td width="48"> 说明</td> <td valign="top" width="525" colspan="8">   对应蓝字专用发票密码区内打印的代码：     xxxxxxxx                        号码：   xxxxxxxx                      开具红字专用发票理由：   xxxxxxxxx     </td></tr> <tr height="0"> <td width="48"></td> <td width="94"></td> <td width="48"></td> <td width="83"></td> <td width="58"></td> <td width="24"></td> <td width="73"></td> <td width="38"></td> <td width="107"></td></tr></tbody></table> 经办人：  张xx               负责人：李xx        主管税务机关名称（印章）：                          注： 1.本通知单一式两联：第一联，销售方主管税务机关留存；第二联，销售方留存。 2.通知单应与申请单一一对应。 3.销售方就在开具红字专用发票后到主管机关进行核销。             开具红字增值税专用发票申请单填表说明 1、销售方名称、税务登记代码：填写增值税专用发票销售方名称、税务登记证号码。 2、购买方名称、税务登记代码：填写增值税专用发票购买方名称、税务登记证号码。 3、开具红字专用发票内容：填写需开具红字增值税专用发票的货物名称、单价、数量、金额、税额。 4、说明：填写对应蓝字专用发票密码区内打印的代码、号码，以及开具红字专用发票理由。 5、购买方经办人：购买方经办人签字。 6、购买方名称：加盖购买方公章。 7、备注：编号（no）由主管税务机关填写。

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