1，发票开户行错

法律分析：增值税专用发票开户银行写错了还能用，如果未超过开票的当月，建议收回发票联、抵扣联作废，重新开具正确发票。开户银行和地址写错了，不属于增值税专用发票加密产生密文或二维码的数据项目，对密文的解密不产生影响，所以，增值税专用发票开户银行和地址写错了能认证。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》 第四条 发票的基本内容包括：发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位（个人）名称（章）等。

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2，发票开户行打错了一个字问题大吗

开发票可是非常严肃的问题。一个字都不能错。就是读音相同，也是不行的。错了就得重开。

发票开户行打错了一个字问题大吗

3，增值税普通发票开户行信息填错了怎么办

一般开户行错误是不影响发票的正常使用的，如果对方没有异议的话，不管他，正常入账就行。增值税普通发票的格式、内容与增值税专用发票完全一致，按发票联次分为两联票和五联票两种，基本联次为两联，第一联为记账联，销货方用作记账凭证；第二联为发票联，购货方用作记账凭证。此外为满足部分纳税人的需要，在基本联次后添加了三联的附加联次，即五联票，供企业选择使用。扩展资料申报表不含税销售额还原为含税销售额（1）《增值税纳税申报表附列资料（表一）》中第3栏“17%税率”的“销售额”乘以（1+17%），还原为含税销售额；（2）将《增值税纳税申报表附列资料（表一）》中第3栏“13%税率”的“销售额”乘以（1+13%），还原为含税销售额；（3）将《增值税纳税申报表附列资料（表一）》中第3栏“应税劳务”的“销售额”乘以（1+17%），还原为含税销售额；（4）将《增值税纳税申报表附列资料（表一）》中第10栏“6%征收率”的“销售额”乘以（1+6%），还原为含税销售额；（5）将《增值税纳税申报表附列资料（表一）》中第10栏“4%征收率”的“销售额”乘以（1+4%），还原为含税销售额。参考资料来源：百度百科-增值税普通发票

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4，增值税发票开户行错了一个字

增值税发票开户行错了一个字则需要作废重开。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量，将导致无输出（如涡街流量计）或输出信号被当作小信号予以切除（如差压式流量计），这对供方来说都是不利的，有失公正。为了防止效益的流失，对于一套具体的热能计量设备，供需双方往往根据流量测量范围和能够达到的范围度，约定某一流量值为“约定下限流量”，而且约定若实际流量小于该约定值，按照下限收费流量收费。县级以上人民政府计量行政部门可以根据需要设置计量检定机构，或者授权其他单位的计量检定机构，执行强制检定和其他检定、测试任务。执行前款规定的检定、测试任务的人员，必须经考核合格。这一功能通常在流量显示仪表中实现。县级以上地方人民政府计量行政部门根据本地区的需要，建立社会公用计量标准器具，经上级人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。企业、事业单位根据需要，可以建立本单位使用的计量标准器具，其各项最高计量标准器具经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。计量检定工作应当按照经济合理的原则，就地就近进行。计量检定必须按照国家计量检定系统表进行。国家计量检定系统表由国务院计量行政部门制定。法律依据《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

5，增值税专用发票的开户行和账号填错了还可以使用吗

付费内容限时免费查看 回答 增值税专用发票开户银行和地址写错了还能用，如果未超过开票的当月，建议收回发票联、抵扣联作废，重新开具正确发票。 不影响发票认证、抵扣,但账号错误,存在货物发票款项不一致的风险,建议退回作废重开,如果跨月,建议先申请开具红字增值税专用发票冲回,然后再开正确的增值税专用发票. 1、开户银行和地址写错了，不属于增值税专用发票加密产生密文或二维码的数据项目，对密文的解密不产生影响，所以，增值税专用发 票开户银行和地址写错了能认证。2、开户银行和地址写错了。根据《国家税务总局关于修订的通知》（国税发〔2006〕156号）的规定：第二十条同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件： （一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；（三）购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符。也就是说，纳税人识别号、发 票代码、发 票号码出现错误，属于开票错误而作废的条件，其他不影响发票认证的错误，购买方地址填错了，电话未填写或电话没有区号，开户行及账号信息填错，没有开货物或劳务（服务）数量、规格型号，均不作为发票作废的条件。 这段咨询时间如果没有结束，有其他的问题，我也可以帮您解决，我看到您的其他的问题会及时回复您 祝您天天开心 阖家幸福 财运滚滚 希望我的回答对您有所帮助，您可以关注我，随时可以为您提供咨询，方便的话赏个赞哟 更多5条 

6，电子发票开户行及账号写错了怎么办可以使用吗

电子发票开户行及账号写错了就不能再使用，也不能作废，只能冲减原销项，然后开具正确的发票重新入帐，跨月的就需要开红字发票了。发生退货、电子发票开具有误等情况，开票人应通过开具红字发票进行冲减，电子发票开具红字发票，需要与对应的物流、资金流信息一致，无需退回增值税电子普通发票。《江西省增值税电子普通发票使用规定（试行）》第九条 电子发票系统不支持作废操作，发生销货退回、应税服务中止、销售折让、电子发票开具有误等情况，开票方应当通过开具红字发票进行冲减。电子发票开具红字发票，需要与对应的货物(服务)流、资金流信息一致。电子发票开具红字发票的流程，与增值税普通发票开具流程相同。具体办理流程：第一步：登录进入开票系统，点击发票填开，再点击增值税电子普通发票填开。第二步：页面弹出发票号码确认，点击确认。第三步：进入电子发票填开界面，点击红字。第四步：页面弹出发票号码填写界面，输入错误发票的代码、号码两次。第五步：填写好错误的发票代码和号码之后，点击下一步。第六步：页面弹出错误发票的内容，点击查看发票明细，核对发票内容，然后点确定。第七步：点确定后，页面会弹出一张负数发票，点保存，原错误的电子发票即被冲红了。第八步：页面弹出继续开具电子发票，点确认，重新开具一张正确的电子普通发票即可。因开票有误（指隔月发现开票有误）等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月向主管税务机关填报《销售方申请单》，并在《销售方申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具《销售方通知单》。销售方凭《销售方通知单》开具红字专用发票。

7，增值税普通发票上面开户行账号开错了可以用吗

增值税普通发票上面开户行账号开错了，可以用。增值税普通发票只要求单位名称和税号齐全就可以，但要注意结帐时要核对帐号信息，以免汇错。增值税普通发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的收付款凭证。任何单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，除增值税一般纳税人开具和收取的增值税专用发票之外，所开具和收取的各种收付款凭证均为普通发票。为确保属于价外税的增值税凭发票注明税款抵扣制度的实施而印发，供企业使用。纳税人销售货物或应税劳务，应向购买方开具增值税专用发票，并分别注明销售额和销项税额。专用发票作为扣款凭证使用的，仅限于购销双方均为增值税的一般纳税人。前提条件对方是增值税一般纳税人才可将普通发票换开增值税专用发票。具体操作如下：将开具给对方的普通发票收回，粘贴在原发票存根存后，并盖作废章，再开具一张红字普通发票，之后，可开具一张增值税专用发票给对方。普通发票的用途是做为商事凭证，普通发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的收付款凭证。它是相对于增值税专用发票而言的。普通发票是不能抵扣的，就是全额按照销项税来缴纳。《中华人民共和国增值税暂行条例》第十九条 增值税纳税义务发生时间：（一）发生应税销售行为，为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为开具发票的当天。（二）进口货物，为报关进口的当天。增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。第二十一条 纳税人发生应税销售行为，应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票，并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。属于下列情形之一的，不得开具增值税专用发票：（一）应税销售行为的购买方为消费者个人的；（二）发生应税销售行为适用免税规定的。

8，增值税专用发票的开户行和账号填错了应该如何处理

一般来说开户行、帐号、地址、电话开错了是没什么的，认证是肯定没问题的，税务机关查帐一般也只看税号、名称、金额等，对开户行等不会管的。当然如果你碰到严格点的话就没办法了，要想避免以后麻烦的话可以收回作废重新开具。拓展资料一、增值税专用发票的开户行和账号填错了还能用吗？ 增值税专用发票开户银行和地址写错了还能用。1，增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的。2，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。3，开票时，发票的抬头要与企业名称的全称一致，2017年7月1日以后，增值税发票必须要有税号，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。4，增值税普通发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为两联：发票联和记账联。5，增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：第一联：记账联；第二联是抵扣联；第三联是发票联（购货方用来记账）；二、增值税发票填写错误如何处理根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发〔2007〕18号)第一条第三项和第四项有关规定，视下列不同情形分别处理：1.因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。2.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

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