发票超2月没抄报怎么办，增值税普通发票上个月忘了作废本月还没抄税怎么处理
来源：整理 编辑：税务知识 2024-06-02 11:59:16
1，增值税普通发票上个月忘了作废本月还没抄税怎么处理
2，百望税控盘开票软件大概两三个月没抄报 现在税控盘是不是被锁死了
根据第一张图已经超过开票截止日期，相当于锁死，无法再开具发票，需要带着税控盘到税局进行逾期抄报税。您目前有2月的数据需要抄报税，分别为1月和2月。你可以带着税控盘到税局，让税务工作人员帮您抄报2个月的，或者把1月的数据做完逾期抄报后，回来在软件中也可以抄报2月份的，但建议日后在征期内进行抄报税，3月份的征期是3月15日，祝您好运。
3，以下行业自2018年2月1日起月销售额超过3万元的小规模纳税
D依据：（1）根据《国家税务总局公告2016年第44号》规定：一、试点范围限于全国91个城市月销售额超过3万元（或季销售额超过9万元）的住宿业增值税小规模纳税人（以下称试点纳税人）。二、试点内容（一）试点纳税人提供住宿服务、销售货物或发生其他应税行为，需要开具专用发票的，可以通过增值税发票管理新系统自行开具，主管国税机关不再为其代开。（2）根据《国家税务总局公告2017年第4号》第一条规定：全国范围内月销售额超过3万元（或季销售额超过9万元）的鉴证咨询业增值税小规模纳税人提供认证服务、鉴证服务、咨询服务、销售货物或发生其他增值税应税行为，需要开具专用发票的，可以通过增值税发票管理新系统自行开具，主管国税机关不再为其代开。（3）根据《国家税务总局公告2017年第45号》第二条规定：自2018年2月1日起，月销售额超过3万元（或季销售额超过9万元）的工业以及信息传输、软件和信息技术服务业增值税小规模纳税人发生增值税应税行为，需要开具增值税专用发票的，可以通过增值税发票管理新系统自行开具。
4，小餐馆上个月机打发票开超了有什么办法解决吗这个月还没有报税
超了就缴超定额的税，只有连续三个月超过定额20%的才会调整定额
5，上个月开的发票未报送请问该如何抄报税
用户抄报税流程：1、进入系统，点击报税处理中的抄报税管理中的网上抄报；2、可以通过选择开票截止时间，然后就会按照时间顺序出现增值税发票；3、插入IC卡，确认即代表正常抄写IC卡成功。报税流程：1、将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给税务局的相关工作人员；2、相关工作人员会根据报税系统的要求报税，即读取IC卡上开票信息；3、需要在与各种销项报表相核对之后再进行报税处理。
6，增值税发票跨了两月未作废如何处理
增值税普通发票，可以直接销项负数发票；增值税专用发票，可以去专管员那里申请开红字发票。若发票开具合法，按正常流程处理便可，因为认证期限为180天（自开票之日算）。没有办法来处理了。你公司只能够承担这张因为工作失误而多缴纳的税款了。
7，专用发票未抄报怎么办
法律分析：有普通增值税发票未抄报的意思就是未将已开发票进行发票ic卡的抄税和向税务部门进行ic卡开票信息的读取的报税操作。 具体如下: 抄税就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的电脑,以此做为你们单位计算税额的依据。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》 第十条 发票应当套印全国统一发票监制章。全国统一发票监制章的式样和发票版面印刷的要求，由国务院税务主管部门规定。发票监制章由省、自治区、直辖市税务机关制作。禁止伪造发票监制章。发票实行不定期换版制度。
8，税控盘锁死了有2个月没有抄报税务需要罚款50001万合理吗
这个罚款不是不抄税引起的！现在的金税盘，在申报期只要插上就自动抄税，申报成功后再插上金税盘就自动清卡。不抄税就不能申报，《征管法》第六十条 纳税人有下列行为之一的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款;情节严重的，处二千元以上一万元以下的罚款:(一)未按照规定的期限申报办理税务登记、变更或者注销登记的;
9，专用发票未抄报怎么办
法律分析：有普通增值税发票未抄报的意思就是未将已开发票进行发票ic卡的抄税和向税务部门进行ic卡开票信息的读取的报税操作。 具体如下: 抄税就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的电脑,以此做为你们单位计算税额的依据。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》 第十条 发票应当套印全国统一发票监制章。全国统一发票监制章的式样和发票版面印刷的要求，由国务院税务主管部门规定。发票监制章由省、自治区、直辖市税务机关制作。禁止伪造发票监制章。发票实行不定期换版制度。
10，因1月多认证增值发票却没有上报而在2月继续申报却发现报不了
增值税专用发票必须在认证通过的当月申报抵扣,当月不申报抵扣不能在下期申报抵扣.你这个只有按退货处理(虚拟的,不是真退货),到税务局按退货申请开红字发票,如果进项已入账,就要转出进项,如果没有入账,就不用转出进项税了(当然要和税务沟通好,免得后来查账麻烦),然后和供货方商量,再开蓝字发票给你抵扣.供货方要先开红字发票,再开蓝字发票,对他的税款没什么影响,只是花了两张发票工本费而已,当然还有人工.一般不会的 你把发票送入针式打印机的时候要两头对齐 如果格式已经设置好 就不会有什么问题 也可以先复印空白发票，裁剪成发票大小调试
11，网络版增值税普通发票有一个月忘记抄税了怎么办
需要向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料。纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。纳税人不进行纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。扩展资料：抄税要求规定：1、防伪税控企业在每个开票会计区间结束以后抄税期第一次启动开票系统时，系统提示企业必须抄税，否则不允许开票，且抄税后要在征期内报税（节假日国家规定顺延），愈期不报税的企业将不能开票。2、遇有节假日可延期报税，但延期报税的时间需由税务机关的报税系统对企业IC卡进行授权后方可生效。3、如果开票系统安装后未开具加密票的，也必须在开票会计区间结束后进行抄税处理，并向主管税务分局进行“零”报税，否则开票系统将执行锁死功能。参考资料来源：百度百科-中华人民共和国税收征收管理法
12，税控专用发票开票系统 忘记网络抄报了怎么办
预期申报抄税了，你企业现在应该是“非正常户”，被税局锁住了。先写份生动点的情况说明，带上国税登记证副本，公章，发票章，航天IC卡，发票领购簿，注册地址的租赁合同，之前开的发票留底和剩余发票，这几个月的《增值税申报表》。填《解除非正常户声请表》交窗口受理、申报，接受处罚，估计罚款2000（我们这里标准）。在去找专管员解锁，等2个小时后处罚完毕，然后去税政科解锁IC卡。30分钟后就可以了。这只是国税，然后去地税交申报表，估计罚款500-1000（我们这标准）。祝你好运。！你这个玩笑开大了点，干快去找人帮忙处理一下了，可能要被罚款了，但是你会做人的话！！！
13，电子发票抄报过期怎么处理
首先确定您是月报还是季报,如果是月报,先操作网上抄报-申报-反写,反写成功后看下开票截止日期是否更新下月,如果已更新则抄报成功,如果是季报同样操作,操作不成功带着税控盘去税局清卡.拓展资料:逾期增值税扣税凭证抵扣管理办法:一、增值税一般纳税人发生真实交易但由于客观原因造成增值税扣税凭证逾期的,可向主管税务机关申请办理逾期抵扣.二、纳税人申请办理逾期抵扣时,应报送如下资料:(一)《逾期增值税扣税凭证抵扣申请单》;(二)增值税扣税凭证逾期情况说明.纳税人应详细说明未能按期办理认证或者申请稽核比对的原因,并加盖企业公章.其中,对客观原因不涉及第三方的,纳税人应说明的情况具体为:发生自然灾害、社会突发事件等不可抗力原因的,纳税人应详细说明自然灾害或者社会突发事件发生的时间、影响地区、对纳税人生产经营的实际影响等;纳税人变更纳税地点,注销旧户和重新办理税务登记的时间过长,导致增值税扣税凭证逾期的,纳税人应详细说明办理搬迁时间、注销旧户和注册新户的时间、搬出及搬入地点等;企业办税人员擅自离职,未办理交接手续的,纳税人应详细说明事情经过、办税人员姓名、离职时间等,并提供解除劳动关系合同及企业内部相关处理决定.
14，我公司的会计走了这个月的发票没抄税该怎么办会有什么后果
过了10号就不能抄税了，但是你们不是在10号之内应该报税的么？不管怎么样，现在金税卡肯定是被锁了，你就不能开票了，你去税务局解一下锁就应该没问题了，总之，是你们自己的疏忽，态度一定要诚恳认证发票只有增值税一般纳税人才需要完成这项工作，在一个完整会计月份的哪天都可以，只是提醒一下，最好避开月末最后一两天，有些税务部门在最后这两天是不认证的。认证方式：如果购买了认证软件，可以在公司或才家里认证就可以了（前提是这些地方必须装有认证软件），配有扫描仪的更快，没有扫描仪就手工录入发票信息吧；如果没有认证软件，就只能带上发票到国税大厅去认证了。（新疆地区的网上认证仅限于增值税专用发票，运输发票和废旧物资发票还是要去国税大厅认证） 抄税是所有使用防伪税控系统的纳税人要做的工作，在一个会计月份结束以后，在本单位的开票机上将本月的开票情况退过“报税处理”菜单下的“抄税处理”功能将开票机上的信息抄入ic卡，在报税期内带着ic卡和打印出的上月发票清单，到税务机关抄税。（提醒，在上月抄税之前是不能开具下月发票的哦！） 报税就是所有纳税人都要做的工作了！一个月结束后，在规定的报税期内，将企业上一个月分的各种税种、税额及各项财务报表资料一起交到税务机关，当然也可以在网上报送这些资料啊。（如果是需抄税单位，必须完成抄税后才能报税）如果税务机关对我们报送的数据没有异议，就会把税票打印给我们了，我们盖上印鉴后，就可以到银行交税去了！ 认证，抄税，报税以后，我们就可以松口所了，准备下个月的轮回吧
15，电子发票未抄报怎么办
法律分析：需要设置开票系统，点击发票查询。选中未报送的发票，点击页面上方的“发票上传”，点击“确定”即可。电子发票未抄报的意思是企业的财务工作人员还没有将电子发票汇总上传给税务局。电子发票抄报方式 两种抄报方式：1)直接在税控盘组(税控服务器管理系统)进入“网上抄报”抄报税;2)将税控盘组(税控服务器管理系统)中的数据抄送到报税盘。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》第十五条 需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。单位和个人领购发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验。第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
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