发票怎么打印作废，开具但没打印的普通发票如何作废急在线等
来源：整理 编辑：税务知识 2024-08-07 11:26:22
1，开具但没打印的普通发票如何作废急在线等
点“发票作废”然后再发票查询，你看有那几张作废了。 没有的就不用
2，已开电子发票怎么作废
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电子发票只能红冲，不能作废。电子发票冲红的步骤如下： 一：选择软件左上角的“发票管理”。 二：选择软件中间的“发票填开”。 三：再弹出来的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票
3，发票作废了打印出来怎么打印
作废的发票是指开票系统内的发票还是纸质的发票，你说的不是很明白哟一、如果开票系统内的发票已作废，纸质发票没有作废，只需在纸质发票上加盖“作废”字样即可二、如果纸质发票作废，开票系统内发票没有作废，进入开票系统，在发票管理------发票作废中选 中该发票，作废即可（可在发票查询中查询该发票是否作废）；三、如果纸质发票作废，开票系统内发票是空白，进入开票系统---发票管理----发票填开，随便填一张发票，然后作废它，打不打印都无所谓的四、纸质发票空白，开票系统中该发票未作废，而且也不用作废，可在发票查询中直接选中该发票，重新打印，注意一定要把发票号对准哟，不然又多出一张需要作废的发票。 快月末了，31号前你一定要仔细对一下，开票系统开的发票与纸质发票一定要对上，本月发票开错下个月再改很麻烦的 
4，金税未开发票作废后怎么打印作废发票
作废的发票不需要打印，只需要在空白票上手写作废俩字
5，已开电子发票怎么作废
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亲，很抱歉，电子发票只能红冲，不能作废。电子发票冲红的步骤如下：一：选择软件左上角的“发票管理”。二：选择软件中间的“发票填开”。 三：再弹出来的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。
亲，给您解释一下什么叫红冲，红冲就是将原来错误的凭证冲红。“红冲”顾名思义是指将原来错误的凭证冲红，也就是说为了将原错误的凭证冲掉先用红字做一张和蓝字相同的红字凭证，而后在做一张正确的凭证。
6，怎样打印作废发票
作废的发票包含在正数发票废票清单和负数发票废票清单中清单中，直接点击，报税处理---发票资料---选择月份，选择专票还是普票，然后就在下面选择正数发票废票清单，就可以了，普票的废票清单也是这样操作的，
7，发票怎么作废
已经开出来的发票，有时会因为某个小细节没注意，有时甚至是客户提供的信息不够准确，需要作废后重新开具。当月开出的发票可用“作废”来处理；若是跨月的发票，得用“红字发票”来冲抵了（链接）。本篇就来介绍如何作废发票。工具／原料：电脑、网络、开票系统，金税盘1、确保电脑网络通畅，将金税盘连接电脑，以开票员账号登录开票系统，详细过程可下面的链接。2、点击“发票管理”，再点击“作废发票”按钮。3、此时系统会跳出所有开票信息的清单界面，找出需要作废的那条发票信息，选中后点击鼠标打开。4、此时系统跳出当时开具的发票信息，点击上面的“作废”按钮。5、按系统提示，对该发票进行作废操作。最后一步为检查确认，再回到所有发票的清单中，查看作废标志。
8，普通发票作废怎么做
1.选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/普通发票填开”2.按系统提示进行发票号码确认3.进入“进入普能发票填开”界面4.点击“负数”按钮5.近要求填写相应正数发票代码、号码两遍，注两次输入必须一致6.系统弹出相应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口直接在电脑安装的发票系统里点作废就可以了. 有作废的章子就盖上作废章。每一联都要盖。 下次去核销的话要考盘，还有带上这些作废的发票（所有联次）。
9，发票作废了打印出来怎么打印
1、如果发票开具错误，就需要把发票作废，查询发票后，点击作废，再按流程将发票作废。2、作废后，再点开发票，就可以看到作废的标志了。3、看到发票作废的标志后，把发票拉到最下方，点击<打印作废标志>。4、点击后，页面就会弹出打印页面，作废标志是在A4纸的右下角。我们都知道“通用机打发票”是半张A4纸，此时，把通用机打发票放入打印机打印，是无法打出作废标志的，需要二次放入才能打印。5、为了提高效率，我们可以点击页面左上角的<打印设置>按扭。6、点击打印设置后，调整作废标志的位置，将参数设置为：向下-130、向右-80，这个参数不是绝对的，是可以按自己的想法调整的。7、调整之后，打印标志就会移动到左上角了，打印后，作废标志也会出现在发票纸的左上角了。
10，通用机打发票怎样才能作废
纳税人当月开具通用机打发票错误或其他原因需要作废发票的，可以通过发票管理系统“发票作废”功能进行发票作废处理；以前月份、年份开具通用机打发票错误或其他原因需要作废发票的，可以通过发票管理系统“发票冲正”功能进行发票冲正处理。对原发票做作废或冲正处理后，方可重新开具发票。 进入开票系统，找到“发票作废”点击，查找要作废的发票，输入发票号码，作废原因等信息，确认，点击打印（A4纸的，上面有作废那张发票的信息），和要作废的那张发票（盖上作废章）订在一起，再拿到税局去作废，一般作废后3个月内要拿去税局作废的了（开票系统会有提示的） 已经入账的发票不能再作废。如果客户将发票退回，可以开红票红冲后，再开具正确的发票。
11，电子发票怎么作废
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亲，你好1、首先用电脑输入密码，登录开票系统，在发票管理中发现未开票作废。在未开发票的报废中发现增值税专用发票的报废、增值税普通发票的报废。点击增值税专用发票的报废、增值税普通发票的报废。选择想要废弃空白发票的份数，点击“ok”即可。结果发票作废了。2、税务控制机有未开票作废的项目，这是在不能印刷纸质发票时使用的，建议在能印刷发票时不要使用。你还是把电子发票打开出来，按印刷，然后你把作废的那张空白发票放进去打印，然后在税务控制机里把这张作废，再把打印好的这张发票再打印一遍主要在印刷上印刷“废弃”两个字，这样就可以了。
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12，电子普通发票如何作废方法步骤
电子普通发票无法作废，只能红冲。操作步骤如下：1、点开已经开好的电子发票，可以看到作废这一栏是灰色的，也就是无法作废；2、重新打开发票填开——普通电子发票填开——负数；3、点开负数，会弹出这样一个对话框，把需要作废的电子发票的发票代码、发票号码，如实填写；4、然后就会自动弹出一张负数的发票；5、点击打印，注意这里的打印不是真的打印，只是为了弹出发送的对话框，点开打印以后，填写顾客的联系方式，即可成功作废。【法律依据】《中华人民共和国会计法》第十四条 会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。记帐凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。第十五条 会计帐簿登记，必须以经过审核的会计凭证为依据，并符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。会计帐簿包括总帐、明细帐、日记帐和其他辅助性帐簿。会计帐簿应当按照连续编号的页码顺序登记。会计帐簿记录发生错误或者隔页、缺号、跳行的，应当按照国家统一的会计制度规定的方法更正，并由会计人员和会计机构负责人（会计主管人员）在更正处盖章。使用电子计算机进行会计核算的，其会计帐簿的登记、更正，应当符合国家统一的会计制度的规定。
13，发票怎么作废
【法律分析】：一、如果是增值税普通发票，跨月不得作废。二、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下：1、发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印2、进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传3、上传成功后生成信息表编号4、进入专用发票填开界面点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印【法律依据】：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》及《关于明确增值税普通发票有关问题的通知》的规定，纳税人开具红字增值税普通发票的，可参照《关于开具红字普通发票有关问题的补充通知》的有关规定执行。即：1、购货方未作帐务处理，销货方已作帐务处理的，销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单，方可开具等额的红字发票。同时，必须把红字发票记帐联撕下作为冲帐凭证，其余联次不得撕下，并把收回的原发票粘贴在红字发票存根联背面以备核查。2、购货方已作帐务处理的，不论销货方是否已作帐处理，销货方须取得购货方出具的有效书面证明，填制蓝字退货进仓单后，方可开具等额的红字发票。3、购货方的有效书面证明，必须记载与发票和销货清单内容一致的事项，包括原发票联的复印件和银行收款进帐单(原已付款的)，以及退货的原因并加盖购货方单位印章或财务普通章。 开具红字增值税普通发票的处理按照国税发的规定执行，所以，开具红字增值税普通发票与红字增值税普通发票的处理不一样。【温馨提示】以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。
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