1，已开具的增值税专用发票隔月冲红具体怎么处理

1.对方的拒收证明2.你在防伪税控系统里面打印开具红字发票申请，3.把开具红字发票申请的数据考入U盘4.带上原开错票的原件及复印件5.带上供货合同6.带上公章，财务专用章到国税局审批，批准后在开具红字发票

已开具的增值税专用发票隔月冲红具体怎么处理

2，冲红的发票税款已交怎么办

法律分析：对前期发票进行修正时，可以通过开具红字发票的形式处理。需要重新修改出来的发票调整账目，收款双方都没有入账的冲红处理的，收款方把冲红的发票进行回收，在冲红的发票上做出相关的补救手段之后，按照正确的处理方式进行重新开具发票。双方都进行收款之后，付款方没有入账的冲红发票先进行处理。收款方也应该把冲红的发票进行再次回收，并且按照相关的行为规范，将冲红的发票金额开具红字发票，再次开具正确的发票。冲红的发票税款已经交了，不需要做额外的处理，在开具红字发票后，可以在申报增值税时，在申报表附表1的对应栏次，填写红字发票的负数金额，因此会形成退税款或者留抵税款。对于退税款，一般不会去申请退税，而是留在申报表中，作为以后缴纳税款的抵减项。冲红的发票税款已交，如果对于本期发票的修正，企业可以通过作废的形式来进行冲红发票税款的处理。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》 第三条 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查；发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证；记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要，增减除发票联以外的其他联次，并确定其用途。

冲红的发票税款已交怎么办

3，税控发票开票软件已开发票充红怎么办

是用航天金税的2.0开票软件开具的吗？建议点击发票管理，选择发票修复，选择全年度数据，修复完毕后选择保留数据就行了。
分专票和普票的，普票就直接在普票填开界面点击红字，然后根据步骤填写，如果是专票，就需要先提交红字信息表

税控发票开票软件已开发票充红怎么办

4，冲红过的发票作废了怎么办

没有税务风险 冲红是原来发生销售已经入账 无法作废 只能通过红字负数冲回作废是开具的发票内容或者金额不符题主只需把已经冲红入账的金额再用红字做一遍相同的账务处理即可
机动车开票系统可开红字啊，直接按原票只容录入只是数量和金额前加个“-”号

5，当月开具的发票当月冲红了怎么办

一正一负做凭证，相当于没有开票
正常情况下，当月开具的发 票当月是不用进行红冲的，只需作废即可。如果出现了非征期抄税等情况时，是可以红冲当月发 票的，但这跟当月作废发 票性质是一样的，会计处理也是一样的，同样不需要做账，只需按规定装订留存备查即可。

6，已经冲红的增值税专用发票上的税额怎么处理怎么在账本里体现

用红字做账或做反分录冲账，同时，你要重新开具发票记账，这样对于缴纳增值税就不影响了。如果是退货，不重新开具发票了，而本月又没有应交增值税，那么就产生多缴税金，就以后抵税或办理退税。
对方没有抵扣，证明是他们单位开的，这样能冲红的,在开票系统内申请开具负数发票,到税务局办理批准回来再开负数发票.

7，已认证的增值税专用发票销售方跨月冲红了怎么办

首先“已认证的增值税专用发票，销售方跨月冲红了怎么办”这个命题是不成立的，因为销方专用发票开出跨月后，销方是无法自行通过税控系统申请红票信息单的，确要申请的只能由购方申请。其次，如果的确是由购方申请红票信息单，那么购方须在申请当月作进项税额转出处理。
大致思路是对方开拒收证明，然后去税务局开具红字发票申请单，冲掉后重新开。

8，增值税开票系统如果购买方把发票冲红了怎么弄

购买方只能申请红字信息表，不用管，对方红冲，那么就没办法抵扣，购买方问题
增值发票如果未跨月且购买方未认证的情况下，可以自行直接在开票系统内作废，如果是跨月了，或者是购买方通过认证了抵扣了税款就不能作废了，只能开具负数发票，也叫红字发票，会计上叫做冲红！如果是普通增值税发票相对简单。如果是增值税专用发票冲红比较复杂，要填写冲红申请单，分为销售方申请冲红，购买方申请冲红。两者都需要各自的主管税务机关同意并开具通知单方可开具。
1.书面情况说明,2.在开票系统中打印红字发票申请书3.发票联,抵扣联复印件向税务局申报,收到红字发票通知书后,可开红字发票

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