底帐发票怎么记，发票怎么记在流水账上是手记的那种 谢谢了
来源：整理 编辑：税务知识 2024-07-21 23:26:07
1，发票怎么记在流水账上是手记的那种 谢谢了
你好！达发票怎么记在流水账上？是手记的那种 谢谢了！我的回答你还满意吗~~
2，申请红字发票说调用底账接口失败怎么回事
摘要 购买方上传的红字发票申请未通过审核，所以才会出现错误。根据收回的发票开具红字发票，要求全部联次一次复写，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面，并在上面注明蓝字、红字专用发票记账联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。 咨询记录 · 回答于2021-09-25 申请红字发票说调用底账接口失败怎么回事？ 你好 购买方上传的红字发票申请未通过审核，所以才会出现错误。根据收回的发票开具红字发票，要求全部联次一次复写，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面，并在上面注明蓝字、红字专用发票记账联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。 开具红字发票的条件：1、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；2、 销售方未抄税并且未记账；3、购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
3，发票账务怎么记载
如果吃饭是招待客户等的话，计入“管理费用——招待费”，如果是出差补助的话“应付职工薪酬——工资”；出差的车票费、过路费等计入“管理费用——差旅费”或“管理费用——过路费”，给职工的交通补助“应付职工薪酬——工资”请开票方将发票联复印一份传真给你，和银行付款单据的复印件一起入账就可以。在费用中列支，如果是管理阶层的计入管理费用中的招待费、交通费啊，
4，急关于增值税发票如何记账
+17%税点如果是增值税普通发票是＋5%个点开增值发票要求买家提供公司名，注册信息，不提供无法开增值发票一般来说，收到的增值税专用发票，哪个月认证，就在哪个月入帐。90天的认证期限开出的增值税发票必须当月入账有时候发票和货物是不能同时到账的有时候会有材料已经用了但是发票还没有到到月底的时候为了核算成本就要暂估入库下月月初再把暂估给冲了发票到了再入帐
5，请问销项负数发票要怎么记帐
8月开出的发票同样做账
Dr：应收账款/银行存款/库存现金 1170
Cr：主营业务收入 1000
应交税费-应交增值税-销项税额 170
11月开出的负数发票
Dr：应收账款/银行存款/库存现金 - 1170
Cr：主营业务收入 -1000
应交税费-应交增值税-销项税额 -170按照你销售的时候那样记，但是用红字，把退回的发票和负数发票还有税务局盖章的那个东东都附在后面如果只有退票（负数发票），用红字做和正常的销售一样的记账凭证即可
6，月末收到发票怎么记账
如果您公司是一般纳税人的话：借：原材料应交税费——应交增值税（进项税额）贷：银行存款 如果您公司是小规模的话：借：原材料贷：银行存款/现金借：原材料应交税费——应交增值税（进项税额）贷：银行存款（1）付款时：借：预付账款 贷：银行或者（现金）（2）收到发票时：如果是小规模企业的话借：原材料（库存商品） 贷：预付账款如果是一般纳税人的话借：原材料（库存商品） 应交税费-应交所得税（进项税额） 贷：预付账款月末确认 借：库存商品 应交税金-增值税-进项税 贷：银行存款不是，普通发票不能抵扣进项税，收普票时：借：原材料 贷：应付账款 价税合一，一般纳税人收到增值税专用发票做账时才是价税分离。
7，每月开完增值税普通发票怎么记账
例如销售收入117元销售XX借：库存现金/银行存款/应收账款-XX公司 117 贷：主营业务收入 100 应交税费-应交增值税（销项税额） 171、增值税普通发 票开完忘记留底联，向对方要回来就是了。 2、增值税普通发 票一般性只有三联，对方用于认证的抵扣联、对方用于记账的发票联和自己留下记账的记账联。 3、记账没了，也可以用白纸打印一张使用。和增值税专用发票的记账方法一样的。借： 现金/银行存款/应收账款/预收账款 贷： 主营业务收入/其他业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额
8，每个月开完增值税发票后怎样记账
开具增值税发票的账务处理 借：应收（或预收）账款/现金/银行存款 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税（销项税额） 这个分录的借方具体用哪个科目这要根据你做账的需要来定，一般企业都会挂应收或预收账款，因为这样建立了客户的往来账，以后查账方便。 销项税额和进项税额的关系简单的说就是，当月销项-当月进项=当月应交纳的增值税。销项税额是你当月销售货物或提供应税劳务所产生的应交增值税；进项税额是你购入货物或接受应税劳务支付的增值税。 出纳的主要职责是管理好企业的现金和银行存款，每天要根据现金和银行存款的收支情况登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，月底根据银行对账单做银行调节表。每个企业对出纳的工作要求有所不同，但这是出纳最基本的工作，有些大单位出纳还要做现金和银行存款的收支凭证。具体工作例如：收现金，员工日常的费用报销，要会填写支票以及进账单，拿着支票到银行进账，有些单位还有银行汇票的，出纳也要懂银行汇票的背书及解汇的手续等等。出纳还要保存好你收到的所有的原始单据，因为会计都要根据你所传递的这些单据做账说起来有些琐碎了，但是做好了出纳也为以后做个好会计打下了基础！1. 没有规定限制每个月作废票的数量是多少;2. 如果当月开票当月作废直接自己在开票系统里面“作废”里面找到需要作废的票据，进行操作就行了。3. 如果增值税专用票据次月发现问题再作废的话，就需要在开票系统里面打印“红字发票申请单”到国税机关申请开具红字发票，国税机关给你出具了“红字发票通知单”过后你就可以回去开红字发票了。具体可以去主管国税机关办税服务厅详细咨询。
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