1,冲红后的又补开的发票怎么计税

按20-10=10万元计算税金。

冲红后的又补开的发票怎么计税

2,开了红字增值税普通发票要怎么纳税申报

在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第3栏税控器具开具的普通发票不含税销售额:填写税控器具开具的应税货物及劳务、应税服务的普通发票注明的金额换算的不含税销售额。 所开具的红字增值税普通发票的不含税销售额从中扣除。

开了红字增值税普通发票要怎么纳税申报

3,增值税发票冲红该怎么做

1.书面情况说明,2.在开票系统中打印红字发票申请书3.发票联,抵扣联复印件向税务局申报,收到红字发票通知书后,可开红字发票
原发票全联退回且到税务局开出红字发票申请单,依据红字发票申请单填开红字发票。过了认证期限的发票不允许开具红字发票。只能交税。

增值税发票冲红该怎么做

4,增值税发票怎么冲红

原发票全联退回且到税务局开出红字发票申请单,依据红字发票申请单填开红字发票。过了认证期限的发票不允许开具红字发票。只能交税。
发票冲红:打开"增值税专用发票填开"---负数---把要冲红的发票代码和号码写上---开出的票就是负数了---再以正确价格开票
还是要索要原发票,然后开具红字发票冲销,再重新开具正确发票寄给武汉,让人家抵扣.

5,上月专用发票冲红后怎么报税0分

8月份开了发票9张销售额为900,冲红发票1张销售额为:200元,我在报国税表一的17%专用发票份数输入几张,销售额是多少?在利润表里本月数是不是给填700元?输入10张发票,销售额700元,税金119元。在利润表里本月数是不是给填700元?是的,填700元。
月初报税时是报上个月的,正常报就可以了。这个月开了红字发票,是冲减上月蓝字发票,所以本月要再给对方开蓝字发票,由于金额一样,所以两张发票对冲,下月不用交税。就是说这张发票的税款,你在报上月的税时已经缴纳完了。

6,增值税发票红冲步骤

根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》)。 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 一、普通发票跨月冲红步骤: 带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可! 二、专用发票跨月冲红步骤: 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!

7,增值税发票怎么红冲

增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下:一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》)。 一、普通发票跨月红冲步骤:带上要红冲的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。二、专用发票跨月红冲步骤:1、发票没认证。销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要红冲的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票。 2、发票已认证。购方申请,先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要红冲的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可。
根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》)。 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 一、普通发票跨月冲红步骤: 带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!二、专用发票跨月冲红步骤:1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!

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