1，您好想问下出口发票退税申报以后发现之前开的发票有错现在红

根据报关单上的记录来开票、错误发票冲红
也许是的。

您好想问下出口发票退税申报以后发现之前开的发票有错现在红

2，我刚红冲好了的发票上传审核成功了才发现冲错了怎么处理

马上作废这张发票。记得不能跨月！
就只有下一个月开红票 冲了

我刚红冲好了的发票上传审核成功了才发现冲错了怎么处理

3，红字发票开错了该如何处理

其实这没关系的，你只需把当前错误的发票作废掉，注（系统里，及书面都需作废）然后重新再开具一份，通知单号什么的都不变。
作废
作废重开

红字发票开错了该如何处理

4，冲红过的发票作废了怎么办

没有税务风险 冲红是原来发生销售已经入账 无法作废 只能通过红字负数冲回作废是开具的发票内容或者金额不符题主只需把已经冲红入账的金额再用红字做一遍相同的账务处理即可
机动车开票系统可开红字啊，直接按原票只容录入只是数量和金额前加个“-”号

5，发票认证完了说错了又开了红数冲了应该怎么办

按正常申报，拿到红字发票时作进项税转出！
若还在开票当月，购货方仅仅是认证了，还没有抵扣，那么请及时告之购货方，次月初抵扣的时候，将这张发票在抵扣明细表中剔除，不要抵扣就可以了，然后收回错误的发票并作废，重新给购货方开票。 若是已经认证并抵扣了，那么开红字发票后重新开票。

6，上月报的出口退税日期有误现在需要更改要怎么处理据说冲红

在明细申报数据采集---生成出口货物明细冲减中查到错误的数据，点击页面上的“冲减出口”按钮，按提示一步一步的做，就可以了。做完之后就能够在出口货物明细申报录入中看到已冲减的数据，然后再按正确的信息做就可以了。
在“免抵退明细数据采集”点击进入“生成出口货物冲减明细”找到需要冲减的明细数据，因为冲减是已经录入的，所以要找到对应的点击“冲减出口”再看看别人怎么说的。

7，发票错了先开具正确的再冲红可以吗

　　1、要先从系统打印出开具红字发票的申请单，按程序到税务机关申请办理并获得通知单，凭通知单开具红字发票。未办理通知单的企业无法开红票。 　　2、至于是由购货方还是销售方向其主管税务机关提交申请单，关键点是：进项发票是否已认证。已认证的发票，申请单一律由购货方提交。其他情况由销售方提交申请。 　　３、详细注意事项请参阅“国税发[2006]156号”及“国税发〔2007〕18号”两个文件。
可以，但是冲红一定要对应原发票。

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