红字信息表怎么开具，购货方给我开具红字增值税专用发票信息表我怎么开具红字发票 搜
来源：整理 编辑：税务知识 2025-02-20 14:37:53
1，购货方给我开具红字增值税专用发票信息表我怎么开具红字发票 搜
进入开票系统下载红字发票信息表并依此表开具红字发票，然后把发票联和抵扣联交给对方做帐。防伪税控开票系统，有红字发票申请单一栏，填具需要开红票所对应的那张发票的信息。
2，怎么在税控系统里开红字发票信息表
进入开票后，点击“发票管理”--“红字发票申请单”--“申请单填开”，然后 一步一步按照提示开具即可。增值税发票系统税控设备升级红字信息表需要点上传的。否则税局和对方收不到该发票信息的。
3，发票名称开错了的红字信息表怎么开
开具红字发票信息表，会提示录入原发票代码及发票号码，录入后会自动带出原开票信息进行红冲的。提供书面说明，讲清楚原因，盖公章找国税申请红字发票开具，国税审批后自开票系统红字发票开具栏目输入审批号，系统自动生成红字发票，记账联入账，其他各联保存备查
4，用友怎么开红字信息表
参考：开具负数发票的操作进入开票软件后，点击发票管理→发票填开，调出一张空抄白发票，在票面点击“负数”按钮，袭选择“直接开具”，输入两遍16位的通知单号（在通知单的右上角），按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码（若通知单上没有则不需要输入）百，点击“下一步”弹出相应提示，核对信息无误点击“确定”后即可到票面上，再次检查无误即可打度印发票。点击平时用的开票模块，里面有一个红字选项，按照要求输入信息表编号后就可以开具红字发票了。
5，金税盘如何开红字发票信息表怎么上传
第一步：销方点发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表填开--销售方申请——根据实际情况选择理由，选择发票种类，输入对应蓝字发票代码和发票号码，点确定或下一步，提示本张发票可以开红字发票——核实相关信息，点击“确定”进入填开界面（注：单价为正数，数量金额为负数），点击打印。第二步：销方点击发票管理--红字发票信息表--红字增值税专用发票信息表查询导出，点击已填开的信息表，点击上传，5分钟查看“信息表描述”是否审核通过。第三步：销方点击发票管理——发票填开——增值税专用发票填开--点击红字，选择导入网络下载红字发票信息表，点击下载，选中对应信息表，自动显示发票填开界面。核实票面信息无误后，点击打印。
6，购买方怎样开红字增值税专用发票信息表
专用发 票已交付购买方的，购买方可在增值税发 票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发 票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发 票信息表》（以下统称《信息表》，详见附件1、附件2）。《信息表》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证（所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外）。经认证结果为认证相符并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发 票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出；未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发 票后，与《信息表》一并作为记账凭证；经认证结果为无法认证、纳税人识别号认证不符、专用发 票代码、号码认证不符，以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的，购买方不列入进项税额，不作进项税额转出，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
7，退回部分商品购买方怎么开具红字发票信息表
专用发票红字发票开票流程一、购方申请流程1.进入开票软件后，点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”，如下图2.点击“购买方申请---已抵扣---确定”，如下图3.进入信息表填开界面，将销方企业信息、需要退回部分商品信息（数量、金额为负数，单价为正数；右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税）录入完整，点击右上角“打印”。如下图4.选择“不打印”，如下图5.弹开界面点击“取消”（如果还有多张发票需要填开，可以点击确定），如下图6.再次点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出”，如下图7.进入界面后，选中已开具信息表，点击“上传”（可多选），点“确认”，如下图8.待信息表描述变为“审核通过”，信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数发票。购方申请好信息表，并且把信息表编号给与销方，销方直接在开票界面点击“红字”按钮，选择直接开具，根据提示输入信息表编号、发票代码和号码，确认票面信息，最后直接打印出来即可。
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