公司打过来的餐费怎么入账，公司员工餐费如何记账

1，公司员工餐费如何记账

用其他业务收入和其他业务支出来统计这些吧我感觉这个比较合适，福利费就入福利里吧

公司员工餐费如何记账

2，公司的伙食费怎么做账

可以的，伙食费用属于福利方面，可以做到管理费用里。

公司的伙食费，应计入管理费用——职工福利费科目进行核算。

公司的伙食费怎么做账

3，自己公司员工拿来的餐费是走哪个科目怎么做账要是走招待费

交际费用超过销售的千分之三部分是计入应纳税所得的，所以应该走福利费用或者差旅费用比较好，灵活点

国足的话，当然允许报销了，国足还需要做什么账，国足请人吃饭的招待费怎么可能会有上限，都是随便吃随便花的

自己公司员工拿来的餐费是走哪个科目怎么做账要是走招待费

4，经营费用中的餐费如何做账

这个你可以放在营业成本-其他或者业务招待费科目下，也可以放在经营费用下面，但是不论怎么放所得税审计时都会调增应纳税所得额

会议服务的成本

如果是先借款的.借:管理费用-差旅费贷:其他应收款差额部分借或贷现金.如果只是垫款的.而且你们还没付款的.借:管理费用-差旅费贷:其他应付款如果是对方付款.报销时你们直接还款的.借:管理费用-差旅费贷:现金

5，公司有收入了餐费该怎样入帐

要分情况：1、如果是本公司职工就餐，做如下分录：借：应付福利费贷：现金2、如果是招待客户之类非正常工作餐，做如下分录：借：管理费用——招待费贷：现金要注意：招待费是有限额的，具体的请咨询当地税务机关。

我觉得金额较大的话，那就入与主营业务收入相对应的主营业务成本，如果金额较小的话，就如管理费用

借:管理费用-福利费业务招待费贷:现金

借:管理费用-招待费贷:银行存款或现金

6，公司伙食费怎么入账

伙食费员工如果人少可以和管理费合一起,人多应走福利

贷入应收费用吧，应该是，我也不确定

现在已经开始营业的话，而且只是这3000多的伙食费的话，这个可以计入管理费用——开办费，一次性计入当期损益，但如果以后公司一直承担伙食费的话，这个就应该冲减计提的应付福利费。

我们公司刚开业，一共11个人，开办期间和公司开始营业的第一个月的伙食费三千多块钱，由公司全部承担，应该怎么入账？---应入“管理费用-福利费”中借：管理费用--福利费贷：库存现金

7，员工的伙食费如何入账

公司员工的伙食费应通过应付职工薪酬科目来核算，在福利费里列支。现在福利费不用计提了，可以在发生时直接计入当期的福利费。开支时：借：应付职工薪酬---福利费贷：库存现金月末结转借：管理费用（或销售费用、生产成本、制造费用等科目）---福利费贷：应付职工薪酬---福利费入账是所有的计入账本行为比如归结各种费用成本计入收入等，出账指所有的结转行为，比如结转成本，转销坏账等，就是说入账是计入第一笔，出账就是结转后平账的一笔，当然指损益科目。编制的会计分录为：借：库存商品贷：应付账款——暂估款必须注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。因此，不存在进项税额的暂估抵扣问题，且上述分录中，暂估金额应当按照不含税价格口径暂估。因此，首先应当按照上述规定暂估入账，然后，与其他正常入库入账的库存商品一样，一并计算库存商品发出（包括说的销售出库）成本。编制会计分录为：借：主营业务成本贷：库存商品收到发票后的处理：次月初，冲回暂估入库成本，以红字编制如下分录：借：库存商品贷：应付账款——暂估款取得发票后，编制正式入帐分录：借：库存商品借：应交税金——应交增值税（进项税额）贷：应付账款——**公司等

公司员工的伙食费应通过应付职工薪酬科目来核算，在福利费里列支。现在福利费不用计提了，可以在发生时直接计入当期的福利费。开支时：借：应付职工薪酬---福利费贷：库存现金月末结转借：管理费用（或销售费用、生产成本、制造费用等科目）---福利费贷：应付职工薪酬---福利费入账就需要发票，职工福利费也是如此，否则不允许在企业所得税税前扣除。并不是没发票的计入福利费，有发票的就可以直接计入费用。

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