发票红冲没有打红字发票怎么办，我是购买方对方开多增值税发票可是冲红不了账务应该怎么处理
来源：整理 编辑：税务知识 2024-10-28 21:25:37
1，我是购买方对方开多增值税发票可是冲红不了账务应该怎么处理
你在给对方开个增值税发票好了。不行的话，就去申请红字发票。
2，一张增值税发票忘记开红字发票了怎么办
通过开票系统进行红字申请，申请通过后继续开具红字即可。红字发票只能在对应的蓝字发票自开具之日起180天内开具。
3，发票红冲打印不成功
那你要把红冲的发票作废。。然后没有打出来的那张发票也不能再打了。要当作是作废啊！建议你在发票写上红冲发票号码，金额，，。作废以后，再重新打一张咯。。这次要记得放发票了答案:1) 进入设计窗口启动防伪开票系统,以管理员身份登录,再点击 发票管理-》票据打印格式设计-》销货清单打印格式,选中“专用发票销货清单打印模版(套打)”记录,然...
4，上税务局红字冲销发票需要说明怎么开
首先在电脑开票系统里填《开具红字专用发票申请单》并打印出来并盖公章,同时把申请单导出保存在u盘里,复印发票盖公章,第二个月需要选择第二项,并需要你公司出具,第三个月由客户开拒收证明给你公司.带上发票和这些资料到你公司税局专管员那里就可以了.您好,会计学堂吴老师为您解答先在电脑上开红字申请单，然后根据申请单开欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
5，关于红字冲销发票
如果是当月开出的发票,对方又还没认证的情况下可以做废.如果是以前月份开出的发票对方还没有认证,销售方可以去税务申请红字发票,如果对方已经认证就需要对方去税务申请红字发票,销售方拿到对方申请的红字发票申请单后才能开具红字发票一、楼上的回答有一个原则性的错误。希望楼主不要受到误导哦。。 二、关于红字发票，要抓住一个关键点：只要是已经认证的发票，需要冲红的，应一律由购货方向主管税务机关提交开具红字发票的申请单！注意事项及操作步骤如下： １、你方在认证发票的所属月份将该发票正常申报抵扣进项税额； ２、你方向主管税务机关提交开具红字发票的申请单（附送申请报告、退货协议、发票复印件等资料），办理完毕后将税务机关出具的红字发票通知单转交给销售方； ３、销售方凭红字发票通知单开具红字发票冲红； ４、若对方将红字发票交给你方，需要注意红字发票不需要也不能认证。 ５、特别提示：你方应在主管税务机关出具红字发票通知单后的次月申报期，将该发票涉及到的进项税额填列在申报表附表二的第21行，做进项税额转出处理。因为两个系统是联网的，若不做转出处理，纳税申报将无法通过。
6，冲红税票丢失该怎么办
就是本来那张税票丢了是吧 但已经开红字了 这样对你的报税没有影响吧？这个可以到税务办理税票挂失手续 登报（一般是税务报）挂失红字发票的具体流程销货方开具错误购方拒收的1. 提供由购买方出具的写明具体理由，错误具体项目以及正确内容的书面材料2.与《申请单》对应的蓝字发票原件及复印件3.与蓝字票相关的入账凭证复印件4.通过防伪税控开票子系统打印“红字发票申请单”（一式两份；加盖申请单位“财务专用章”；申请单上填写具体原因以及相关蓝字专用发票的信息）5.通过防伪税控开票系统—红字发票申请单导出模块，导出的“红字发票申请单”电子数据.6.重新开具的增值税专用发票复印件（此复印件是在税务机关办完以上手续后，再回单位开具的） 销货方开具错误未交付给购货方的1.提供由销货方出具的写明具体理由，错误具体项目以及正确内容的书面材料2.与《申请单》对应的蓝字发票原件及复印件3.与蓝字票相关的入账凭证复印件4.通过防伪税控开票子系统打印“红字发票申请单”（一式两份；加盖申请单位“财务专用章”；申请单上填写具体原因以及相关蓝字专用发票的信息）5.通过防伪税控开票系统—红字发票申请单导出模块，导出的“红字发票申请单”电子数据.6.重新开具的增值税专用发票复印件（此复印件是在税务机关办完以上手续后，再回单位开具的） 经认证结果“认证相符”切已经抵扣增值税进项税额的1.提供由购买方出具的写明具体理由，错误具体项目已经正确内容的书面材料2.增值税专用发票原件及复印件3.与原蓝字发票相关的入账凭证原件及复印件4购买方通过防伪税控系统开票子系统打印的“红字发票申请单：（一式两份，加盖单位”财务专用章“；申请单上写具体原因以及相对于蓝字专用发票的信息）5.通过防伪税控开票系统——红字发票申请单导出模块，导出的“红字发票申请单“电子数据。6.原专用发票进项税额转出的记账凭证原件及复印件 因销货部分退回及发生销售折让的1.提供由购买方出具的写明具体理由，错误具体项目以及正确内容的书面材料；2.增值税专用发票原件及复印件3.与蓝字发票相关的入账凭证原件及复印件4.增值税专用发票部分销货退回及销货折让备案表5.购买发票通过防伪税控系统开票子系统打印的“红字发票申请单：（一式两份，加盖申请单位“财务专用章”申请单上写具体原因以及相对于蓝字专用发票的信息）6.通过防伪税控开票系统——红字发票申请单导出模块，导出的“红字发票申请单“电子数据。7.原专用发票进项税额转出的记账凭证原件及复印件
7，增值税票没有缴纳税想冲红怎么办理
红字发票的具体流程销货方开具错误购方拒收的1. 提供由购买方出具的写明具体理由，错误具体项目以及正确内容的书面材料2.与《申请单》对应的蓝字发票原件及复印件3.与蓝字票相关的入账凭证复印件4.通过防伪税控开票子系统打印“红字发票申请单”（一式两份；加盖申请单位“财务专用章”；申请单上填写具体原因以及相关蓝字专用发票的信息）5.通过防伪税控开票系统—红字发票申请单导出模块，导出的“红字发票申请单”电子数据.6.重新开具的增值税专用发票复印件（此复印件是在税务机关办完以上手续后，再回单位开具的） 销货方开具错误未交付给购货方的1.提供由销货方出具的写明具体理由，错误具体项目以及正确内容的书面材料2.与《申请单》对应的蓝字发票原件及复印件3.与蓝字票相关的入账凭证复印件4.通过防伪税控开票子系统打印“红字发票申请单”（一式两份；加盖申请单位“财务专用章”；申请单上填写具体原因以及相关蓝字专用发票的信息）5.通过防伪税控开票系统—红字发票申请单导出模块，导出的“红字发票申请单”电子数据.6.重新开具的增值税专用发票复印件（此复印件是在税务机关办完以上手续后，再回单位开具的） 经认证结果“认证相符”切已经抵扣增值税进项税额的1.提供由购买方出具的写明具体理由，错误具体项目已经正确内容的书面材料2.增值税专用发票原件及复印件3.与原蓝字发票相关的入账凭证原件及复印件4购买方通过防伪税控系统开票子系统打印的“红字发票申请单：（一式两份，加盖单位”财务专用章“；申请单上写具体原因以及相对于蓝字专用发票的信息）5.通过防伪税控开票系统——红字发票申请单导出模块，导出的“红字发票申请单“电子数据。6.原专用发票进项税额转出的记账凭证原件及复印件 因销货部分退回及发生销售折让的1.提供由购买方出具的写明具体理由，错误具体项目以及正确内容的书面材料；2.增值税专用发票原件及复印件3.与蓝字发票相关的入账凭证原件及复印件4.增值税专用发票部分销货退回及销货折让备案表5.购买发票通过防伪税控系统开票子系统打印的“红字发票申请单：（一式两份，加盖申请单位“财务专用章”申请单上写具体原因以及相对于蓝字专用发票的信息）6.通过防伪税控开票系统——红字发票申请单导出模块，导出的“红字发票申请单“电子数据。7.原专用发票进项税额转出的记账凭证原件及复印件冲红及开具红字发票，冲减之前开错的的正数发票，具体的方法如下: （1）首先说明，应该这样理解。红字发票无论什么情况下都应由销售方开（你想想蓝字是销售方开的，现在要冲，当然是销售方开红字啦）；但是，为了要开红字发票，之前还有一个手续是到税局申请《开具通知单》，关于这一环节，某些情况下由销售方进行，某些情况由购货方进行。 （2）情况一:购货方向主管税局申请《开具通知单》，将《开具通知单》交销售方开具红字发票。 税法依据是:《关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知》国税发〔2006〕156号 第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》 ... 第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。 （3）情况二:销货方自己向主管税局申请《开具通知单》，根据《开具通知单》开具红字发票。 税法依据是:《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知 国税发[2007]18号》: “（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 （四）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内（如果在当月且符合作废条件的可以即时作废了——税务小魔怪注）向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。” （4）根据以上的“白纸黑字”非常清晰的税务文件，国税发[2007]18号是对国税发〔2006〕156号的补充（你看文件名称“补充通知”和内容就清楚了），其明确了（或者讲更正了）“开票有误”时的正确操作。也就是说，如果购买方发现销售方开票有误（包括开具发票的税号有问题），应该由销售方去税务局开具通知单。 （5）最后有个善意提醒，红字发票的流程整体来讲也是必须在90日内（因为你的票是09年前开具的），抓紧时间，否则，对方要交税，你又不能抵税，真是欲哭无泪。
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