1，已开出负字红字发票怎么处理会计凭证

已开出负字红字发票的会计处理其实比较简单，按照之前做的会计分录反方向再做一笔分录，也就是相当于相互抵消，如果涉及到跨年的，那么就不能直接反方向做，需要通过以前年度损益调整科目。
不明白啊 = =！

已开出负字红字发票怎么处理会计凭证

2，有关红字发票的分录

只是对方单位开错，金额一样，不用做分录的哦
红字冲回原来开错发票的那笔分录，用重新开的正确发票用篮字做一笔正确的分录即可。
红字发票的分录和3月份的发票分录一样只是全用红字做分录，重新开的正确发票就是正常的会计分录，成本一红一兰没变化的，一定要填制凭证记帐的，不给以后添麻烦
3月份那张发票的分录用红字再做一张，后附红字发票。再做一张蓝字的，后附正确的发票。

有关红字发票的分录

3，请问销项负数发票要怎么记帐

8月开出的发票同样做账 Dr：应收账款/银行存款/库存现金 1170 Cr：主营业务收入 1000 应交税费-应交增值税-销项税额 170 11月开出的负数发票 Dr：应收账款/银行存款/库存现金 - 1170 Cr：主营业务收入 -1000 应交税费-应交增值税-销项税额 -170
按照你销售的时候那样记，但是用红字，把退回的发票和负数发票还有税务局盖章的那个东东都附在后面
如果只有退票（负数发票），用红字做和正常的销售一样的记账凭证即可

请问销项负数发票要怎么记帐

4，关于负数的会计凭证收入怎么做

科目借贷方都和正常凭证一样，只是金额做负数就行了 .税金也一样
1、会计凭证中借方出现负数的意思是：企业银行存款发生利息，这个利息不是支出的，而是收入的，所以资产增加的同时，费用借方为负数，为冲减。2、会计凭证是指记录经济业务发生或完成情况的书面证明，包括原始凭证和记账凭证，是登记账簿的依据。会计凭证是记录经济信息的载体。按编制程序和用途分类，会计凭证按其编制程序和用途的不同，分为原始凭证和记账凭证，前者又称单据，是在经济业务最初发生之时即行填制的原始书面证明，如销货发票、款项收据等。后者又称记账凭单，是以审核无误的原始凭证为依据，按照经济业务的事项的内容加以归类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登入账簿的直接依据，常用的记账凭证有收款凭证、付款凭证、转账凭证等。

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