开票后怎么作废，电脑上开的发票怎么把已开发票作废

1，电脑上开的发票怎么把已开发票作废

开票系统里有作废的功能，你仔细研究一下，另外作废的发票不能乱扔，各联都要保存好。

引用"只能用涂改液涂盖税务发票的作废章".我从没听说会计更正能用涂改液.

电脑上开的发票怎么把已开发票作废

2，金税开票系统开过的发票怎样作废

在“ 查询”找到要作废的发票，点击上面“作废”就可以了，当月的（对方未认证的）可以作废，隔月的只能冲红。

未开具的发票自己不能作废，可以导出到金税盘由税务机关作废。也可以随意开具货物名称等然后再作废。

金税开票系统开过的发票怎样作废

3，怎样将刚开的发票做废

有些开票软件有作废功能，有些没有，你自己找找菜单里有没有类似发票作废的菜单项，如果没有的话，只能开退票。

当月开的发票才能作废,隔月只能开红字发票红冲按红字发票入账,分录和上月一样,只是金额为红字再开具蓝字正常发票,正常入帐,申报时把红字的收入和税额都减掉即可

怎样将刚开的发票做废

4，上个月开出的普通发票怎么作废

已经跨月的发票不能作废，可以开具红字发票冲销。

增值税普通发票和专用发票隔月都不允许作废的，如果当时开错了，在次月只能开具负数发票。不同的是专用发票开具负数发票的时候需要到税局开具“开具红字增值税专用发票通知单”，而普通发票开具负数发票的时候在电脑开票系统中直接开具就可以啦。

5，普通发票作废怎么做

1.选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/普通发票填开”2.按系统提示进行发票号码确认3.进入“进入普能发票填开”界面4.点击“负数”按钮5.近要求填写相应正数发票代码、号码两遍，注两次输入必须一致6.系统弹出相应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口

直接在电脑安装的发票系统里点作废就可以了. 有作废的章子就盖上作废章。每一联都要盖。下次去核销的话要考盘，还有带上这些作废的发票（所有联次）。

6，金税盘版开票系统已开发票怎样作废

当月发票如果你没有抄税是可以作废的，你可以尝试用系统管理员进入进行作废，建议你购买一个安全魔盘，自动备份数据，如果修复出来没有明细，可以恢复的。你使用的是H型金税卡，如果是AI3型金税卡就不会出现这类问题

打开税控开票软件（金税盘版），点击主菜单”报税处理“，再点击上边文字下拉菜单“报税管理”。点击“发票数据导出”——>“发票数据导出”选择正确的“票种”、“月份”、“开始日期”、“结束日期”，再按“确定”。保存excel(*.xls)文件。

7，当月发票怎样作废

当月开错发票能当月作废是最好的,不用任何手续,在税控系统操作即可。常见的发票作废情况主要有以下三种：1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。

当月的用谁名字开的就用谁名字进开票系统，然后点发票管理里的发票作废，选中你要作废的那张票，然后点下面那个红色的"作废"就好了隔月的在开票系统里不能作废了直接开负数发票进入开票系统，点普通发票填开，然后在普通发票填开界面上点 “负数 ”按钮再把你要作废的那张票的票号和代码输2边，再点确定。一般情况下那张负数票金额上面就出来了，然后直接点打印就好了。要是没有出来金额就手动按你要作废那张票的金额，税额，输一下。注意：数量是负的，点打印就好了。然后你再重新开具。

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