收到对方红字发票怎么办，收到销售方开具的红字发票怎么处理
来源：整理 编辑：税务知识 2024-12-24 20:50:48
1，收到销售方开具的红字发票怎么处理
购货方开具红字发票与销售方没有关系，所以不需要销售方做任何处理。就同收到正数发票一样入账，只是进项税额要转出就可以了。
2，开红字发票通知单给对方后怎么处理
开红字发票通知单给对方后对方开具红字发票然后再开一份正确的红字发票与正确的都要给你的．开票系统打开，开票里面找开红字发票 （最上一排工具埃到埃到找嘛）把开票代码，通知单号照他的要求填起就要的了，他会自动弹出开红票的信息，用发票打印就行了，再以正常的顺序开一张发票，送跟对方就行了，红票后两联和废票那两张保存好，下次购票专管员审核就行了。
3，购买方收到销售方的红字专用发票怎么处理
收到红字发票需要做进项税转出，即按照原来正数发票入账的金额做相反分录：借：应付账款贷：库存商品 应交税金-增值税-进项税转出抵扣联寄丢了他再开红字他就没法做账，退回去，那是他们的事。让他们给你们开正常发票，你没抵扣不应该给你红字的，他自己做账。这种情况他只能红字的作废，丢的那个正常申报交税。借：应付账款贷：库存商品 应交税金-增值税-进项税转出同意销售方登陆开票系统导入购货方给的信息表信息填开红字发票然后将红票给购货方这样就可以了
4，我给对方开的发票要开红字发票怎么办
情况1、如接受劳务方未作帐务处理，发票可以退回的处理1：若发票未缴销，不需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票的所有联次上注明“作废”字样，作为扣减当期劳务收入的凭证，然后按实收款项补开发票。处理2：若发票已缴销，需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票联注明“作废”字样。根据收回的发票开具红字发票，要求全部联次一次复写，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面，并在上面注明蓝字、红字专用发票记账联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。情况2、如接受劳务方已作帐务处理，发票无法退回的已认证通过的情况1、写一份申请报告，加盖公章2、防伪税控内开具“红字发票申请单”，打印两份，并将数据导出到U盘内。3、带着申请单、U盘、发票原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处，出具调查稿。4、将开具好的红字增值税专用发票通知单拿回来，寄给开票方，并做进项税转出。应凭对方复印的发票和有关证明（要有单位公章或消费者个人签字及身份证号码），开具红字发票。要求全部联次一次复写、打印，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将提供的资料证明粘贴在红字专用发票发票联的后面。
5，红字发票如何处理
企业发生销货退回，在对方或双方已作账处理的情况下，销货方拿不到购货方的发票联、抵扣联或证明单，主要问题在于销货方能否拿出有效的措施牵制对方。如果销货方确定购货方已经支付了购货款，并已作账处理，那么，购货方提出退货时，销货方理所当然地应向购货方索取开具红字发票的合法依据（证明单），否则，销货方有理由暂不退购货方已支付的那笔货款。如果购货方货款未付货已收并已作账处理，销货方就不能直接制约对方的行为。所以，企业在签订购销合同时最好有专门的约定事项，以免对方推脱责任，不按规定办理有关手续。销货方的会计处理为：借记“商品销售收入”和“应交税金——应交增值税（销项税额）”科目，贷记“银行存款”或“现金”科目，并作相应的红字记账。会计还要调整和驳回由退货引起的有关对应科目。值得注意的是，退货必须验收入库，以确保账、物、证一致。企业发生销货退回，在对方或双方已作账处理的情况下，销货方拿不到购货方的发票联、抵扣联或证明单，主要问题在于销货方能否拿出有效的措施牵制对方。如果销货方确定购货方索取开具红字发票的合法依据（证明单），否则，销货方有理由暂不既定购货方已支付的那牧笔货款。如果购货方货款未付货已收并已作账处理，销货方就不能直接制约对方的行为。所以，企业在签订购销合同时最好有专门的约定事项，以免对方推脱责任，不按规定办理有关手续。 销货方的会计处理为：借记“商品销售收入”和“应交税金──应交增值税（销项税额）”科目，贷记“银行存款”或“现金”科目，并作相应的红字记账。会计还要调整和驳回由退货引起的有关对应科目。值得注意的是，退货必须验收入库，以确保账、物、证一致。
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