河北云办税厅发票怎么作废，发票怎么作废 发票作废如何操作
来源：整理 编辑：税务知识 2025-02-28 01:24:41
1，发票怎么作废 发票作废如何操作
1、首先我们先登陆开票软件，登陆上去后点击上方的“发票管理”。 2、然后点击下方“发票作废”的选项。 3、在检索框中输入要作废发票的号码。 4、这时候要作废的发票就出来了。 5、选中要作废的发票，点击右上方的“作废”按钮。 6、在跳出来的对话框中点击确认。 7、此时它会跳出提示框，提示发票作废成功或失败，点击下方的确认。 8、我们再找到这方发票，此时它已有作废的字样了，这样发票就作废成功啦。
2，发票怎么作废 发票作废如何操作
1、首先我们先登陆开票软件，登陆上去后点击上方的“发票管理”。 2、然后点击下方“发票作废”的选项。 3、在检索框中输入要作废发票的号码。 4、这时候要作废的发票就出来了。 5、选中要作废的发票，点击右上方的“作废”按钮。 6、在跳出来的对话框中点击确认。 7、此时它会跳出提示框，提示发票作废成功或失败，点击下方的确认。 8、我们再找到这方发票，此时它已有作废的字样了，这样发票就作废成功啦。
3，电子发票怎样作废操作
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回答
您好
提问
您好
开过的电子发票要怎么作废了
回答
电子发票只能红冲，不能作废。电子发票冲红的步骤如下：一：选择软件左上角的“发票管理”。二：选择软件中间的“发票填开”。 三：再弹出来的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。在发票填开界面选择上面的“红字”。 一：在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。 二：点击下一步。（该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中）。三：点击右上角的“打印”（电子普通发票点击右上角的“保存”）。
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4，发票怎么作废操作
发票作废的操作如下：1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证；2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具；3、如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理；4、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票。法律依据：《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条税务机关是发票的主管机关，负责发票印制、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督。单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票。发票的管理办法由国务院规定。申请发票的相关流程是什么1、一般纳税人领购专用发票，要向主管税务机关提出申请，并提供“盖有一般纳税人确认章”的税务登记证副本；2、经办人身份证明，单位财务专用章或者发票专用章印模以及税务机关要求提供的其它证件资料；3、经县税务机关审批后，由专用发票管理部门核发《发票领购簿》；4、纳税人就可以凭《发票领购簿》、经办人身份证明，按照《发票领购簿》上核定的票面金额、数量和购票方式，到主管国税机关领购专用发票。
5，电子发票怎么作废呢去税务局作废吗
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回答
您好
您好，我是百度的合作律师，很高兴为您服务哟，您的问题已经收到，正在为您分析。您还有什么要补充的随时都可以都可以跟我讲哦，我会根据您的实际情况耐心为您解答的。
电子发票不可以作废，只能开具红字发票冲销。
电子发票是不能作废的，如果企业开具的电子发票后发现发票开具错误，当月发现的，可以再次开具一份正确的发票给对方，然后在下月的时候，开具红字发票进行冲减，如果是跨月的，在明确发票开具错误时开具红字发票冲减，并开具正确的蓝字发票
电子发票是不可以作废的，只能做红冲处理。电子发票系统不支持作废操作，发生退货、电子发票开具有误等情况,开票人应通过开具红字发票进行冲减，因为增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，所以增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。开具后如发生开票有误、销货退回或销售折让等情形时，应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发票。
增值税电子发票具有可复制性,无法回收的特点,所以增值税电子发票一旦开具暂不能作废。
对于我提供的答案您还满意吗？如果有其他想问的话，您可以说一下，我这边也会尽力为您提供解答的哦！
感谢您的咨询，期待下次为您服务，也祝您后续的处理能够顺利，生活愉快，再见 ！
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6，电子普通发票如何作废方法步骤
电子普通发票无法作废，只能红冲。操作步骤如下：1、点开已经开好的电子发票，可以看到作废这一栏是灰色的，也就是无法作废；2、重新打开发票填开——普通电子发票填开——负数；3、点开负数，会弹出这样一个对话框，把需要作废的电子发票的发票代码、发票号码，如实填写；4、然后就会自动弹出一张负数的发票；5、点击打印，注意这里的打印不是真的打印，只是为了弹出发送的对话框，点开打印以后，填写顾客的联系方式，即可成功作废。【法律依据】《中华人民共和国会计法》第十四条 会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。记帐凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。第十五条 会计帐簿登记，必须以经过审核的会计凭证为依据，并符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。会计帐簿包括总帐、明细帐、日记帐和其他辅助性帐簿。会计帐簿应当按照连续编号的页码顺序登记。会计帐簿记录发生错误或者隔页、缺号、跳行的，应当按照国家统一的会计制度规定的方法更正，并由会计人员和会计机构负责人（会计主管人员）在更正处盖章。使用电子计算机进行会计核算的，其会计帐簿的登记、更正，应当符合国家统一的会计制度的规定。
7，电子发票怎么作废
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回答
电子发票只能红冲，不能作废。电子发票冲红的步骤如下：
一：选择软件左上角的“发票管理”。
二：选择软件中间的“发票填开”。
三：再弹出来的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。
在发票填开界面选择上面的“红字”。
一：在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。
二：点击下一步。（该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中）。
三：点击右上角的“打印”（电子普通发票点击右上角的“保存”）。【摘要】
您好，我是百度咨询的律师，很高兴为您服务。已经收到您的问题了
您好
电子发票只能红冲，不能作废。电子发票冲红的步骤如下：
一：选择软件左上角的“发票管理”。
二：选择软件中间的“发票填开”。
三：再弹出来的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。
在发票填开界面选择上面的“红字”。
一：在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。
二：点击下一步。（该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中）。
三：点击右上角的“打印”（电子普通发票点击右上角的“保存”）。
电子发票系统不支持作废操作，发生退货、电子发票开具有误等情况，开票人应通过开具红字发票进行冲减，电子发票开具红字发票，需要与对应的物流、资金流信息一致。因此，电子发票不能作废处理。
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