专票开错了要冲红怎么弄，暂估专票开错了品名次月冲红怎么做成本结转
来源：整理 编辑：税务知识 2024-05-25 13:50:33
1，暂估专票开错了品名次月冲红怎么做成本结转
暂估专票开出当月，成本已经结转啦，次月红冲后，原结转的成本也红字原路冲回，按重开的兰字发票品名结转成本。按税法，上月的暂估，次月初必须冲转，如果冲转月票还没到，月底又做暂估。
2，客户给开票给我们时把金额开错如何开具红票
你们发票是否认证入账 若未 认证未入帐,可将发票退回,你们则不需开红票 若已经认证,入账,则要开. 开红票需要提供原蓝字发票及复印件,记帐证及复印件,退货证明,开红票申请单等资料(均要加盖公章).如果你们没把发票拿去认证或者作账 且发票还在可认证期内,就由你们公司出具退票证明并把发票退还给销货方就可以了. 开红票是他们的事情.
3，购买方已认证的进项发票销售方因为税率开错要红冲购买方怎么处
增值税专票开出去后，双方说清楚未抵扣发票的各自情况，购买方没有认证抵扣的，并要企业写情况说明，双方的税务局都会找企业核实情况，就形成滞留票了会的购销合同里面的购货方取得了销售方开出的增值税专用发票并且认证抵扣了若是发生退货等原因那么需要购货方向税局申请开红字发票申请单然后销售方才可以据此开具红字发票冲减掉这笔帐再看看别人怎么说的。
4，增值税专用发票冲红的具体步骤是什么这张发票就是开错一个字
假如是当月发票，作废即可；假如跨月的发票只能开具红字发票了，开具红字发票程序如下： 先在防伪开票系统里填写红字发票申请单，打印两份且盖财务印鉴并且将此申请拷贝到U盘；假如我对方拒收的，需要对方出具拒收证明（加盖公章）；错误发票复印件；错误发票所做凭证复印件（两个复印件都需公章）；发票原件；准备好以上资料，到分管的税务局找局长签字，最后到税务大厅办理。（因地域差异或许准备资料有所不同，建议您最好先电话咨询一下税务。）
5，erp专业发票结算错了冲红如何操作
1，如果没跨月直接VF11 冲销之前的发票。重新VF01开2，如果跨月了那就在新月份VF11冲销，再VF01重新开票。当月不必开红字，可直接作废，隔月才要。开红字：先开票系统里拉出开红字发票申请书，填好打印好一份，并导出到U盘，开错的发票原件的第二三联分别复印一份。然后带上红字发票申请书、申请书已导入的U盘、开错发票原件及复印件、国税副本复印件、经办人的身份证原件和复印件，到国税去申请办理。你好！1，如果没跨月直接VF11 冲销之前的发票。重新VF01开2，如果跨月了那就在新月份VF11冲销，再VF01重新开票。仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。
6，增值税专用发票开错了可以冲红吗
若开错的是增值税普通发票，直接开具负数增值税普通发票冲红处理即可。这类情况，开具红字发票不需要申请，但应注意：如果是开票有误的，应收回原发票全部联次；如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明；如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。若是开错了增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票，且不符合作废条件，也需要开具红字专用发票。纳税人无需到办税服务厅，在增值税发票系统升级版中操作即可完成。纳税人在系统中填开《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），上传经校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，销售方凭校验通过的《信息表》开具负数专用发票。
7，开错专用发票要冲销证明要怎么开
当月开错的不用证明，直接在开票系统作废，跨月的要申请，填表就可以了，退票开负数发票。开负数发票的规定 一、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 二、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 三、一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 因此无法开具负数发票，那也就无法重新开具专用发票。当月的作废了重开跨月了将错就错按错的申报纳税然后开红票冲如果发票购货方还没抵扣认证，可以在开票机上面开红字发票申请单，然后拿到国税去审核签字，国税会给你开一个红字发票通知单，然后拿这个通知单回来开红字发票。如果购货方已经抵扣了，要购货方开通知单，然后你拿上这个通知单开红字发票，根据红字发票做账冲销错误的记账。
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