1,红字发票申请怎么写

就把你的实际情况写明了就好呀,头上是《红字发票开具申请》下面写我公司于某年某月开具××(比如说是增值税专用发票或别的什么样的)发票一张,因开具有误未能抵扣,而且当月未能及时作废,现需要开具红字发票予以充减,特此申请,请批复。某某单位,年月日。

红字发票申请怎么写

2,发票红字冲销怎么操作

红字发票(负数发票)开具方法:方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。方法二:1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单。1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。3、开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。

发票红字冲销怎么操作

3,开具红字增值税专用发票申请单怎么填写

不需要写申请,根据最新的管理办法,需要通过如下方式办理:(一)填开《开具红字增值税专用发票信息表》1.购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。2.购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。3.销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。(二)同步信息主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。(三)开具红字专用发票销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

开具红字增值税专用发票申请单怎么填写

4,开红字发票的申请单怎么写

红字发票申请单 操作流程 1、申请单填开 主要功能: 在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。 操作步骤: 【第一步】 进入“发票管理”界面,点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面,如图1-1所示。 图1-1 红字发票申请单信息选择 【第二步】 在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。 1 、购买方申请 由购买方申请开具红字专用发票,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式: (1)当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。 (2)当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面,如图1-2所示。 图1-2 购方红字发票申请单填开界面 2 、销售方申请 对于销售方申请开具红字发票申请单时,应选择“销售方申请”,根据实际情况选择理由后,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,则弹出如图1-3所示的界面,查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面,如图1-4所示。 图1-3对应的正数发票票面信息 图1-4销方红字发票申请单填开界面 【第三步】 对于购买方申请,需要在图1-2所示红字发票申请单填开界面中,手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写申请单信息如图1-4所示,对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮,系统保存此张红字发票申请单,并弹出打印界面,如图1-5所示。 图1-5红字发票申请单打印界面 2 说明:1、申请单中的商品数量和金额必须为负数;申请单中的金额与税额的计算方法与开票界面计算方法一致。 2、一张申请单上最多可以开具8行商品信息。 3、在红字发票申请单填开界面中,对于购买方申请的情况,商品信息可以直接手工输入,也可以从商品编码库中选择。对于销售方申请的情况,商品信息不能直接手工输入,如需要填写,只能从商品编码库中选择。 4、对于销售方申请的情况,若属于开票有误购方拒收的,销方必须在专用发票认证期限内(90天内)向主管税务机关提出申请。若属于开票有误等原因尚未交付的,销方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。 5、对带折扣的蓝字发票开具对应申请单时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。 6、系统对申请单提供了全打和套打两种模式,可根据实际情况自行选择。 2申请单修改查询 主要功能 :查看、修改、删除已填开的红字发票申请单。 操作步骤: 【第一步】 点击“红字发票申请单/申请单修改查询”菜单项,系统弹出“红字发票申请单查询”界面,如图1-6所示。 图1-6红字发票申请单查询界面 【第二步】 设置好查询月份后,点“确定”按钮,系统显示如图1-7所示。 图1-7 红字发票申请单的明细界面 在此界面中,可以对申请单查看明细、修改和删除。选择一张红字发票申请单后,通过点击页面上方的“修改”按钮进行申请单内容的修改,点击页面上方的“删除”按钮可以删除申请单,点击页面下方的 “查看明细”按钮,则可以查看申请单详细信息。 2 说明: 1、对已开具的申请单进行修改时,修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额,否则系统提示“申请单填开金额超出对应正数发票”,无法修改成功。 2、开票系统V6.13中对已开具申请单的修改或删除操作均无时间限制,但应根据实际情况进行所需操作。 3申请单导出 主要功能: 可以查看、导出某月已填开的红字发票申请单。 操作步骤: 【第一步】 点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项,系统弹出“红字发票申请单导出”界面,如图1-8所示。 图1-8 红字发票申请单查询界面 【第二步】 选择需要导出申请单的月份,点击“确定”按钮,系统弹出该月已填开的所有红字专用发票申请单的明细。选择需要导出的申请单,点击“导出”按钮,将申请单导出为xml文件,如图1-9所示。 图1-9 导出红字发票申请单界面 【第三步】 点击图1-9所示的“确认”按钮后,提示选择保存文件的路径,然后点“确定”按钮,如图1-10所示。 图1-10 选择红字发票申请单导出路径 【第四步】申请单导出成功后,在保存路径下可找到导出的xml文件,将该文件拷贝到软盘或者U盘,提供给主管税务机关,由其导入该文件后开具通知单。 2 说明: 1、导出申请单时,可以选择一次导出一个申请单,也可以一次导出多个申请单,导出多个时,可以按住“Ctrl”键,使用鼠标左键选择需要导出的任意多个申请单,也可以按住“Shift” 键, 使用鼠标左键选择需要导出的连续多个申请单。 2、每个申请单对应导出一个xml文件。 3、导出的xml文件命名规则是:税号+_ +开票机号 +_+年月+序号。 说明: 1、只有防伪开票系统升级到V6.13版本,才能开具红字发票申请单。 2、在11月份的征期中,企业在报税刷卡时,必须拿打印的本单位的一张申请单,报税人员才给报税刷卡。如果没有发生红字票业务,可选择销方开具,任意开一张前几个月开的发票的红字发票申请单,打印后再删除即可。能打印出红字发票申请单,说明开票软件升级成功,否则有可能开票软件没有升级到6.13版本。 3、开票系统升级到V6.13中,用户在打印申请单时,发现只能打印一半的申请单,不能打印完整,如何处理 ? 答: 问题原因: 因为默认打印纸张为航天信息纸张造成。 解决办法:退出开票系统,点击桌面左下角的开始→设置→打印机和传真,在出现的带“√”的打印机型号上,点右键,找到属性, 只需将“打印机属性”中“设备设置”中的纸张选择为A4即可。

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