1，如何开具红字发票

直接开具销售负票，跟原票一模一样的来冲税，最后，再开具一张正确的发票，ok，全部完成了
公司客户要开红字发票，对应两张蓝字发票可以的，不过要开二张红字发票通知书，不能开在一张红字发票。每个红字发票可以开某张蓝字发票的全部或部分产品的金额和税额。

如何开具红字发票

2，发票冲红怎么操作

打金额时前加"-"号，金额就显示为红字了
如果是本月的就直接在开票系统里作废。如果跨月了,就在开票系统里把要作废的发票号找到,成生红字发票申请单打印出来。然后导出红冲发票的数据，拷贝到u盘上，带上一下资料去管理你的税务所1、红冲证明（加盖公章）2、红冲申请单（加盖公章）3、u盘（拷贝有红冲数据的）4、公章5、办税员证/身份证

发票冲红怎么操作

3，该怎么样冲红专用发票

1、这份发票，如果购货方已经认证，则需对方出具红字发票申请单，由其税务机关审批后，退回你方开具红字发票。 2、如果对方未认证，由对方或者你方出具红字发票申请单，经己方税务机关审批后，可开具红字发票。 3、2008年10月份防伪税控系统全面升级，升级后的系统，增加了红字发票申请单程序。如果你们的系统已升级，则需在税控系统中开具红字发票申请单，然后到税务机关进行审批；如果系统还没有升级，则需手工填写申请单，经税务机关审批，方可开具红字发票。

该怎么样冲红专用发票

4，增值税普通发票红字冲销步骤

1.进入你的金税系统，点普通发票开具（和正常开具的界面一样)，点击上方负数字样，输入原错误发票的代码和发票号，开具红票。 2.开具现在正确的蓝字发票。 3.红字和蓝字发票一起做账，两笔蓝字两笔红字，摘要:发票重开。 ok了，如果还有不清楚的地方，欢迎追问。
1.进入你的金税系统，点普通发票开具（和正常开具的界面一样),点击上方负数字样，输入原错误发票的代码和发票号，开具红票。 2.开具现在正确的蓝字发票。 3.红字和蓝字发票一起做账，两笔蓝字两笔红字，摘要：发票重开。 ok了，如果还有不清楚的地方，欢迎追问！

5，增值税普通发票怎样在税控系统上开具红字发票进行冲减

增值税普票相对于专票比较简单，不需要开具红字发票信息表，只点击“发票管理-发票填开-增值税普通发票填开”，然后点击“红字”，系统自动弹出填写对应销项正数发票代码号码界面，填写后确认即可。
进入系统-发.票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入“普通发票填开”界面-点击“负数”按钮-填写相应的正数发票的号码和代码-系统弹出相应的正数发票的信息，确定-系统自动生成负数发票-打印发票
可以开红票，在开票子系统填申请，拷入优盘、打印纸质文件，同时复印三月那张增值税发票，还要对方的退回发票说明，到税务申请才能开红票。

6，增值税专用发票冲红字需要哪些要求

税务局通知单，发票开启时间不得超过90天（新政策是6个月）。1、销货方开具红字增值税专用发票必须凭税务机关出具“开具红字增值税专用发票通知单”方可开具；未取得《通知单》或者取得的《通知单》不是税务机关出具的，一律不得开具红字增值税专用发票。2、办理“开具红字增值税专用发票通知单”申请只能在抵扣发票认证期内办理，超过90天认证期限限税务机关一律不予办理。3、可申请开具红字增值税专用发票的范围：购买方取得专用发票后, 发生销货退回、 开票有误等情形但不符合作废条件的，以及销售方因多次抄税,，已抄税的发票在当月不能按作废处理的， 或者因销货部分退回及发生折扣折让行为的，可向主管税务机关申请办理开具红字增值税专用发票的有关事宜。
1、已拿到税务局的红字发票通知单，红字增值税专用发票用一份顺序号码的专用发票正常填开,将编号和发票号按步骤输入会生成负数发票 2、记账时，是把红字发票的记帐联联入账， 3、建议:红字发票通知单,退回作废的发票联抵扣联新开的红字发票的发票联抵扣联一并装订于抵扣联汇总装订册内保存...

7，红字发票流程

首先确定你的发票是专用发票还是普通发票 (一）增值税专用发票冲红 一 红字申请 1、开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章） 1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。 1.2开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证 2、发票联复印件（原件查验，复印件盖公章） 3、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章） 4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章） 开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章） 5、税务登记证副本原件及复印件（盖公章） 6、经办人身份证复印件（盖公章） 7、公章 注意：开具红字通知单在开票日起180天内办理，一份发票对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】。 复印件并加盖“此复印件由我司提供，与原件相符”章。 二、取到了红字申请单通知书后，如果税控系统→负数（如果税局没有提供电子版的，就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码，看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话，就放入新的发票，打印出来就可以了。 三、负数发票的记账联用于你们公司做帐的，其余两联与原来开局的两联发票，连同《红字申请通知书》都要保存好，下次购买发票的时候，税局验旧的时候后一同检查的。 （二）增值税普通发票 不过如果跨月，自己可以自行冲红，不用去税局提交申请。直接在税控机上操作就行了。

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