1，开发票但钱没有入账账应该怎么处理

应按正常程序确认营业收入、应交增值税税额，借:应收账款贷:营业收入应交税费…应交增值税
企业发生销售业务，已经开出销售发票，但未收到购货方款项时，会计处理为：借：应收账款—xx公司贷：主营业务收入应交税费-增值税-销项

开发票但钱没有入账账应该怎么处理

2，已开发票钱未入账账务怎么处理

会计中已发货已收款，未开发票的情况可以作为预收账款反映，会计分录如下：借：银行存款贷：预收账款发票开具以后再确认主营业务收入，冲减预收账款。
企业发生销售业务，已经开出销售发票，但未收到购货方款项时，会计处理为：借：应收账款—XX公司贷：主营业务收入应交税费-增值税-销项

已开发票钱未入账账务怎么处理

3，增值税普通发票未及时入帐

开票就要确认收入印花税按照合同金额作为计税依据 合同性质用来确定税率水利基金各地规定不一 有按照收入总额万分之六征收的 建议咨询专管员城建税和教辅费计税依据是三税 税率有7% 5% 3% 1%
开出的普通发票未跨年度，可以在本年内入账，按发票的内容入账就可以了，对你公司没有什么影响，如果开出单位按时做账，对他也是没有影响的。如果开出单位没有做账也是放在那里，开出单位要补交税款，应会处罚滞纳金的。

增值税普通发票未及时入帐

4，有关发票未入账的问题急急

可以入账，只不过和往来单位有个时间性差异，税没交的话赶快交上，等税务局查出来是有滞纳金的
1、如果没有抵扣增值税问题，找老板说明情况，让他签个字入账；如果有抵扣税，把发票给代付企业，让他再开个发票给你，让后再做账。
2月份可以入账的，你的发票应该是手工发票吧，如果金额不大应该没什么关系的，如果金额太大，就有点麻烦！
发票可以延长入账,但不可以提前入账

5，增值税抵扣联已认证发票未做帐怎么处理

要看你有什么有报税的时候申报。如果没申报，那税务局就是同你放弃抵扣。你下个月做账没问题，但是进项税不得抵扣了。 进入相应的成本或原值中。
下月底补做帐
购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，由税务机关据此开具《开具红字增值税专用发票通知单》
如果没有超过90天，在认证期内，继续认证抵扣，如果超过期限，将原来做做过进项税的税金转入进项税转出，列入成本处理。

6，销售折让已开了增值税发票未入账怎么处理

首先要确定是否是因为质量问题，售价上给与对方减让；然后确定折让发生是否和增值税发票在同月。如果是同月发生，叫对方退回发票重新开一张就是了；如果不同月按照准则要求先按照原开增值税专用发票确认收入，税金；然后再由对方申请开具增值税红字发票，再冲减收入，税金。
既然已经抵扣了，也申报了让供应商给你们发票记账联复印件加盖发票专用章2份然后在当月补入帐谁认证此发票 就应该清楚发票在哪里 除非是已丢失了正常的流程 应该还需要销售方去税局开出此发票已纳税的证明

7，四季度税已报还有发票没有入账如何处理

发票没有入账，是否增值税有漏交啊？漏交了多少，明天（1月16日），去税局大厅，申请补报增值税及附加税费的申报。是否应该补交税费，看税所的要求。收入没有做到营业收入里面，影响利润额，少交了所得税，这个现在可以把收入做到账里，按正确数据把帐做完整。待所得税汇算清缴时，在按正确收入额，利润额，以及调整额做报告，该补税再补税。
首先，贵公司9月份开的票，不叫退票，叫红字发票，9月份收入是零申报， 然后，贵公司开出了红字发票，已经上交的税金税务局是不会退给贵公司的，他们只会计入贵公司的预交税款，以后有税的话就可以抵掉。 相关的账务处理，借：主营业务收入 应交税金-未交增值税 贷：应收账款

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