出口视同内销增值税附表1怎么填，出口转内销增值税附表一该如何填写
来源：整理 编辑：税务知识 2024-12-01 02:12:58
1，出口转内销增值税附表一该如何填写
出口发票已开，现在需转内销，转为内销的收入一般填在附表一中的开具普通发票一栏。可以的9月认证的增值税进项税发票可以抵9月转内销的该批货物的销项税
2，4 企业发生出口视同内销业务时应该怎么填写纳税申报表
按内销业务申报纳税。申报纳税时，它（出口视同内销），就与出口基本无关。出口视同内销金额＝出口金额÷（1+内销税率）出口视同内销提税＝出口金额÷（1+内销税率）×内销税率仅供参考。
3，出口视同内销销项税报税如何填写
1. 不用开票的，只要填写在附表一第三列未开票那栏2. 进项税可抵扣填写附表二将这部分进项税填列“本期认证相符且抵扣”这栏1. 不用开票的，只要填写在附表一第三列未开票那栏2. 进项税可抵扣填写附表二将这部分进项税填列“本期认证相符且抵扣”这栏
4，增值税附表如何填写
附本就添 1 2 5 6 7拦里面的就行.5.栏里是张数.1栏是代码填一个就行.2栏是总体数.办减税的就在票数上填0就行了.海关进口增值税专用缴款书一般不用认证，在通用税务数据采集软件中采集数据，导出电子数据，在下月增值税申报表表二第四行和第五行填入发票份数、金额、税额后，把导出电子数据作为附件导入增值税申报表就可以了。
8月的缴款书，9月可以抵扣（辅导期一般纳税人除外）。普通发票的发票代码或版别一般在发票右上角，由12位数字组成，第一位是国地税识别码，1是国税，2是地税，第二至五位是区域码，第六至七位是印刷年份，第八至十二位为版别码．
5，增值税纳税申报表附表一怎么填写
增值税纳税申报表附列资料（表一）（本期销售情况明细）税款所属时间： 年 月纳税人名称：（公章） 填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细项目栏次应税货物应税劳务小计17%税率13%税率份数销售额销项税额份数销售额销项税额份数销售额销项税额份数销售额销项税额防伪税控系统开具的增值税专用发票1 非防伪税控系统开具的增值税专用发票2 开具普通发票3 未开具发票4------ ------ ---- ----- 小计5=1+2+3+4------ ------ ---- ----- 纳税检查调整6------ ------ ---- ----- 合计7=5+6------ ------ ---- ----- 二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细项目栏次6%征收率4%征收率小计份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额防伪税控系统开具的增值税专用发票8 非防伪税控系统开具的增值税专用发票9 开具普通发票10 未开具发票11------ ------ ------ 小计12=8+9+10+11------ ------ ------ 纳税检查调整13------ ------ ------ 合计14=12+13------ ------ ------ 三、免征增值税货物及劳务销售额明细项目栏次免税货物免税劳务小计份数销售额税额份数销售额税额份数销售额税额 防伪税控系统开具的增值税专用发票15 -------------------------------- 开具普通发票16 ------------ ------------- ------------- 未开具发票17------ -------------------- -------------------- ------------- 合计18=15+16+17------ -------- -------------------- 销售额是117.65 应该填在哪个栏里 急！！！！！谢谢1，外贸企业销售货物的销售额1800应填写在主表的第9（免税货物销售额）栏，会自动生成在第8（免税货物及劳务销售额）栏，附表一的第十六栏（开具普通发票）也需要填写销售额。2，进项税额（在认证后申报时）填写在附表二的24（本期认证相附且本期未申报抵扣）和25（期末已认证相符但未申报抵扣）两栏，其实对于外贸企业来说26栏也应该填，但是一般不填也可以通过所以很少有人填。 3，主表第七栏（免抵退办法出口货物销售额）是生产型出口企业填写的（因为出口企业是“免抵退”的办法），所以外贸企业不需要填写。 4，如果是纯外贸企业，没有内销业务，那么销售额一般填写在主表8、9、10三栏和附表一的第16栏。而进项填写在23、24、25、26栏，具体的按照栏次的汉字要求填写就可以，这些数额是累计的，办理退税的时候也不需要减掉，也不需要做进项转出。
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