1，发票冲红怎么操作

发票冲红的具体步骤如下：1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码；2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮；3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示*；4、系统会调出以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，确认无误后才能打印。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。发票冲红，表示原先开的发票有误或需更正，需要重新开发票调整账目的意思。（原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来）可以在3日内予以办理完毕。

发票冲红怎么操作

2，发票冲红怎么操作

付费内容限时免费查看 回答 带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。红冲就是以前做了一张错误的凭证，就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，然后再重新再做一张正确的凭证。 提问 普票 操作步骤一样吗 回答 分三种情况： 1、增值税专用发票 按红字信息单的信息，开票红字发票，需要录入红字信息单的编号； 2、增值税普通发票，可直接开具红字发票，但需录入需要冲红的原发票代码、发票号码； 3、增值税电子发票，参照普通发票冲红。 这个 更多3条 

发票冲红怎么操作

3，发票冲红怎么操作

普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。1、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；3、将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。情况二：发票没认证。1、由销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）；2、先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；3、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局；4、领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票。 冲红和红冲的区别？一、冲红。发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整账目。(原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来)可以在3日内予以办理完毕。二、红冲。红冲就是红字冲账法。就是当你的会计账簿登记错误时不能直接将错误账页销毁，一定要用规定的会计方法冲销错误的会计账簿，然后再用蓝字登记正确的新账。

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4，发票冲红怎么冲

开一份与原发票信息一样的红字发票进行冲销，然后再开正确的发票。一，开错的发票应该怎么做账，主要有以下几种情况：1、收到发票发现有误，未认证的情况；可以直接将发票联、抵扣联退回给销货方，由销货方作废（当月）或销货方申请开具红字发票并开出正确的增值税专用发票（跨月）； 购货方收到正确发票抵扣联和发票联，凭发票联正常做账。2、收到发票认证后发现有误的情况；由购货方申请红字发票申请，销售方开具红字发票并开出正确的增值税专用发票； 原增值税专用发票已用于申报抵扣的，应作为购买方的记账凭证，不得退还销售方，不能作废，开票方不需要收回原开具的发票。购买方可在 “新系统”中填开并上传《信息表》申请开具红字专用发票，然后根据开票方开来的红字发票后作进项税额转出，再由开票方重新开具蓝字发票给公司。二，已认证的发票对方能作废吗？原则上已经认证的发票不允许对方作废。但是实际上有时候在沟通不畅的时候，会出现一方认证一方作废重开的情形。处理办法是：认证方做进项税转出即可。但是发票不能退给对方，对方作废之后没有作废发票在手边，对于税务的发票与项检查需要出具说明。三，已认证的发票开具红字发票账务处理：（1）发票已认证，必须做账借：库存商品/原材料等应交税费－应交增值税（进项税额）贷：应付账款/银行存款（2）对方作废时，进项税额必须转出借：库存商品/原材料等 红字贷：应付账款/银行存款 红字应交税费－应交增值税（进项税额转出）（2）取得正确发票时按（1）入账。

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