国税发票退票怎么退，普通发票如何退票

1，普通发票如何退票

当月退回作废，次月红票冲回。

我是个体户收回客户一张上个月的发票退票（机打票），我应怎么处理

简单，与增值税专用发票不同，可以收回落作废。

普通发票如何退票

2，普通增值税发票如何退票

第十四条规定，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单> 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

你放心，增值税普通发票可以开红票，没有退票期限．只有增值税（专用）发票才有期限．发票已经开了快五个月了按规定对方还能给开红票．依据是没有规定不能开红票．

普通增值税发票如何退票

3，增值税普通发票怎么在网上办理退票

1、如果是当月作废，在开票机系统，找到开错的发票，直接作废就可以了。作废之后，收齐所有的发票联重新放入打印机打印，目地是使发票原件上印有作废两个字。2、核销发票时，应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印，连同作废发票原件一起拿到国税局核销。

增值税普通发票怎么在网上办理退票

4，发票开错了可以退吗怎么退

您好，可以退。需要到发票原来开具的部门，持开错的发票，将错的退还给开具单位，然后重新给你开具新的发票，一般要收取十元左右的手续费。因为发票也是单位从税务部门买回来的，有成本。

可以换

作废再开。

应该不能退了，以后应该先收到房租再去开发票，这样就不会吃亏了

如果没有验旧申请作废重开，如果已经验旧开负字冲红发票，开票系统中操作就行。

5，税控发票怎么退票

可以向主管税务机关申请开具“丢失被盗增值税专用发票已抄报税证明单”，申请中，只要把丢失的经过简要说明就行。如果太短的话，就再加一些基本情况什么的。

跨月的话，需要到税局申请红字发票通知单，然后得到一个代码，把开错的那张红冲掉，在开一张正确的就可以了。确实还要占用一张发票的。如果是当月，就直接把错误的票作废再开一张正确的就可以了

当月开的发票如果发现错了，可以直接在系统里面作废。跨月了，就要把所有发票联收回，在系统里面开一张负数发票，正反相抵收入就平了。只能这样了。

退票是把你还没有开具的所以电子发票退回到IC卡中，这样的操作是错误的~，如果你当月开的票是可以作废的，跨月的话只能冲红。冲红的意思就是开具负数发票，在发票填开的界面里，打印的旁边有个负数，你点下负数，再把上月开错的那张发票代码和号码输入两遍，再点确定，打印出来就可以了！

6，增值税普通发票隔月如何退票

一，如果购货方在认证系统里对该发票进行认证的，不管是否认证通过，都由购货方向所在地的主管国税机关申请红字发票通知单，你在收到购货方税务机关出具的红字发票通知单后，再开具红字发票。二，如果购货方没有在认证系统里对该发票进行认证的，由购货方出具一张证明，写明退票原因并注明该发票未认证抵扣。这样由你单位持该证明向你单位的国税主管部门申请出具红字发票通知单，在收到红字发票通知单后，你再可能开具红字发票。如果是由你单位去主管税务机关申请开具红字发票通知单的，具体的操作是，在你的防仿税控开票系统里有一个开具红字发票申请的功能，你点击进入后按上面的要求填写，然后将申请单上传，再将申请单打印一份并盖章，然后带上购货方退回来的发票、抵扣联、和证明单，去税务大厅办理，税务局会回一份开具红字发票通知单的，然后你就可以凭此开具红字发票了。

型号错了没关系吧，对方同意认证通过就行了，没必要非得开具红字发票。红字发票就是负数发票。从开票系统开具《红字发票申请单》，带齐材料去税务所办手续，取得《通知单》，就可以开红字发票了，不用怕，不是大篓子，没关系的。只要没超过90天认证期就不会有损失。

你这样退的话是属于跨月的，作废的话要购货方先填写开据红字发票的申请表，经购货方的主管税务机关同意后，持主管税务机关出据的同意开据负数发票通知单到销货方要求其重开发票。你们公司买的笔记本电脑是用来销售还是办公啊？普通发票又不可以抵扣，你还是向税务局的人打听一下吧。金税办的人可能清楚一些。

他们说的是增值税专用发票重开会比较麻烦，普通发票重开没那么麻烦，因为隔月了，对方单位需要红冲一下，再给你们开一张即可。你们愿意买水货是你们公司自己的事情，有正式发票就行了，工商局不管。仅供参考~~~

好像可以开负数发票吧,具体情况问下当地税务机关

7，增值税发票如何退票

企业在业务往来时会开具一些增值税发票，但有时会遇见货物因质量问题而被退回，或者销售折让以及开辟有误等情况。这个时候企业开出的发票需要开具红字专用发票，通常增值税发票的退票视情况的不同分别按以下办法处理：一、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称申请单)，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称通知单)。购买方不作进项税额转出处理。二、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。三、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。四、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。五、发生销货退回或销售折让的，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。依据《国家税务总局关于修订的通知》(国税发[2006]156号)规定：第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。同时《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]18号)中规定，(五)发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。

增值税发票不能退票，当月发现错误，可以作废，如果跨月，可以红冲，专用发票的红冲要去税务局申请比较麻烦，普通发票直接红冲就可以

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