1，销货方开了红字发票本月没有开正数发票销项税额为负数该怎么

销项负数就是代表负债类账户余额在借方，因此相当月进项税，因此你按照正常申报就可以了，下月有了销项就好了

销货方开了红字发票本月没有开正数发票销项税额为负数该怎么

2，销项为负数如何申报纳税表

因本月开具的红字增值税【请不要乱说话，词语被禁止】比蓝字【请不要乱说话，词语被禁止】多，应交增值税为负数？ 如实填写. 请问纳税报表中可以填写负数吗？ 可以.
零申报

销项为负数如何申报纳税表

3，销项为负数如何申报纳税表

如实填写，词语被禁止】比蓝字【请不要乱说话，词语被禁止】多，应交增值税为负数. 请问纳税报表中可以填写负数吗？ 可以因本月开具的红字增值税【请不要乱说话
销项怎么可能为负数，一定是哪里做错了。一般纳税人，才有销项，小规模是没有的。

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4，开销项负数如何要税务局开证明

不是随便就可以开"销项负数"专用发票的,必须收到你的购货方税务机关出具的《销货退回及折让证明单》才能开具"销项负数"发票。因为开出"销项负数"专用发票在进行账务处理的时候能够冲减正常的销售额。 一般的情况下，如果发生退货或部分退货、折让，对方纳税人申请、经对方主管税务机关核实后，开出《销货退回及折让证明单》。
这理即成事实了，不要再讨论谁的责任了吧？还是你们的公司就是有这样的问责制呢？如果情况属实 ，跟税务局的专管员把该补的手续补上。。我想问题不是很大的。。只要是实实在在的需要开负数发票。
为什么要开负数啊?退货?换票?还是别的啊发票丢失,价格变动,无法认证,正常退货,开票信息错误这几种情况是税务局允许的,但是换票间隔不能超过90天

5，我们厂被退回1批货当时发票已经开了现在要开销项负数那么销售成

这个具体要看退货时是否有新增的成本，如果有，则应加上新生的成本，如：原先开票时的成本是10000万，退货时发生现金运费500元，由你们厂承担，并计入成本，这时：借：库存商品 10500贷：主营业务成本 10000库存现金 500如果没有新增成本，则退货时的成本还是原成本。又发出时的成本，是一个道理。
两张了，一张负数的一张正数的了。销项负数发票得按照规定开具的，需要办理很多手续。具体可以见相关政策了。　　一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。　　《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。　　经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。　　经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。　　第十五条 《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。　　《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。　　第十六条 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》，附件4）。《通知单》应与《申请单》一一对应。　　第十七条 《通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。　　《通知单》应加盖主管税务机关印章。　　《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。　　第十八条 购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。　　第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。　　红字专用发票应与《通知单》一一对应。　　这个问题我以前回答过。可以搜一下了。

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