1，对方退回的发票与开出来的负数发票抵扣联和发票联如何保管

装订后和凭证等会计档案一并保管就可以了

对方退回的发票与开出来的负数发票抵扣联和发票联如何保管

2，增值税报表报负数怎么保存不进去啊

小规模吧，是不能报负数的，一般纳税人是可以的。
左上角，文件，另存为---选择u盘就行啦。

增值税报表报负数怎么保存不进去啊

3，小规模纳税人开负数发票销项负数发票自己留存吗

这种要看具体情况。如果原来的发票全部收回，红字发票应当自己留存；如果没有收回原来的发票，应该将红字发票联交对方做红字账务处理。
小规模纳税人开销项负数发票，是不能用于退税的，退税必须是增值税专用发票哦！希望能帮到你。

小规模纳税人开负数发票销项负数发票自己留存吗

4，请问红字通知单及开具所依的发票对方开来的负数发票应怎样归档

可以将红字通知单附在所开具的红字发票之后，与其他开具的蓝字发票一起，装订归档，由专人负责保管。
最简单的方法就是与记账凭证装订在一起。明细账里摘要记清楚就行了，以防到时找不到。
不知
跟开局的增值税票一样保管。装订存档

5，销项负数发票怎么处理

销项负数发票处理方法有两种,　　第一,是对方公司已经抵扣,已收到对方税务局开具的退货证明单,这时要开销项负数.根据税票,入库单,借: 主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项) 贷: 应收账款或银行存款 第二,是对方公司没有抵,将发票退回,开完负数后,和正数发票一起留存.　　知识拓展　　所谓负数发票（即红字发票），是企业发生销售货物退回等业务时，冲减销售收入的合法凭证。对负数发票管理，税务机关一方面要对销货方纳税人开具的负数发票冲减销售收入合法依据进行审核，另一方面要对购货方纳税人是否按规定调减进项税额进行监督检查。　　红字发票和负数发票在本质上是一致的。只是由于实行电脑开票后，红字无法体现，才有负数发票之说。
开销项负数大体上有二种情况,第一,是对方公司已经抵扣,已收到对方税务局开具的退货证明单,这时要开销项负数.根据税票,入库单,借: 主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项) 贷: 应收账款或银行存款第二,是对方公司没有抵,将发票退回,那么就像你所说的,开完负数后,和正数发票一起留存.
你开负数发票的理由是对方拒收吧，第1联你们会计拿走做红字凭证；那2、3联发票不需要给对方，你保存好备查就行了。

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