公司餐费怎么做账，我当月公司交了餐饮费请问会计账务怎么做账

1，我当月公司交了餐饮费请问会计账务怎么做账

交了餐饮费具体是指？餐饮费一般计入福利费中，计提时，借：管理费用，贷：应付福利费；报销时，借：应付福利费，贷：现金等。希望对你有帮助~

我当月公司交了餐饮费请问会计账务怎么做账

2，公司的餐费过路费加油费怎么做会计分录

这三项费用一般是计入管理费用当中，二级科目可以是办公费、招待费。

根据实质重于形式原则，要根据你具体的费用机构和目的来划分，比如销售部门消费记作销售费用，管理部门用记作管理费用等

公司的餐费过路费加油费怎么做会计分录

3，自己公司员工拿来的餐费是走哪个科目怎么做账要是走招待费

交际费用超过销售的千分之三部分是计入应纳税所得的，所以应该走福利费用或者差旅费用比较好，灵活点

国足的话，当然允许报销了，国足还需要做什么账，国足请人吃饭的招待费怎么可能会有上限，都是随便吃随便花的

自己公司员工拿来的餐费是走哪个科目怎么做账要是走招待费

4，公司员工聚餐费怎么记账

不同部门分摊至管理费用、制造费用借：管理费用/制造费用贷应付职工薪酬-福利费借：应付职工薪酬-福利费贷：库存现金/银行存款

记入管理费用借：管理费用贷：现金

1. 可以直接计入管理费用：借：管理费用——福利费贷：银行存款2. 按照人员部门分摊：借：管理费用/销售费用等贷：银行存款

5，员工的住宿费餐费怎么做账

计入“应付职工薪酬-福利费”科目。

企业员工的住宿费和餐费，可以计入当期期间费用，具体如下：借：管理费用/销售费用/制造费用贷：库存现金等。

应付福利费

借：管理费用-福利费贷：现金

借：管理费用---福利费贷：应付职工薪酬借：应付职工薪酬贷：银行存款（或库存现金）

6，经营费用中的餐费如何做账

这个你可以放在营业成本-其他或者业务招待费科目下，也可以放在经营费用下面，但是不论怎么放所得税审计时都会调增应纳税所得额

会议服务的成本

如果是先借款的.借:管理费用-差旅费贷:其他应收款差额部分借或贷现金.如果只是垫款的.而且你们还没付款的.借:管理费用-差旅费贷:其他应付款如果是对方付款.报销时你们直接还款的.借:管理费用-差旅费贷:现金

7，员工的伙食费如何入账

公司员工的伙食费应通过应付职工薪酬科目来核算，在福利费里列支。现在福利费不用计提了，可以在发生时直接计入当期的福利费。开支时：借：应付职工薪酬---福利费贷：库存现金月末结转借：管理费用（或销售费用、生产成本、制造费用等科目）---福利费贷：应付职工薪酬---福利费入账是所有的计入账本行为比如归结各种费用成本计入收入等，出账指所有的结转行为，比如结转成本，转销坏账等，就是说入账是计入第一笔，出账就是结转后平账的一笔，当然指损益科目。编制的会计分录为：借：库存商品贷：应付账款——暂估款必须注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。因此，不存在进项税额的暂估抵扣问题，且上述分录中，暂估金额应当按照不含税价格口径暂估。因此，首先应当按照上述规定暂估入账，然后，与其他正常入库入账的库存商品一样，一并计算库存商品发出（包括说的销售出库）成本。编制会计分录为：借：主营业务成本贷：库存商品收到发票后的处理：次月初，冲回暂估入库成本，以红字编制如下分录：借：库存商品贷：应付账款——暂估款取得发票后，编制正式入帐分录：借：库存商品借：应交税金——应交增值税（进项税额）贷：应付账款——**公司等

公司员工的伙食费应通过应付职工薪酬科目来核算，在福利费里列支。现在福利费不用计提了，可以在发生时直接计入当期的福利费。开支时：借：应付职工薪酬---福利费贷：库存现金月末结转借：管理费用（或销售费用、生产成本、制造费用等科目）---福利费贷：应付职工薪酬---福利费入账就需要发票，职工福利费也是如此，否则不允许在企业所得税税前扣除。并不是没发票的计入福利费，有发票的就可以直接计入费用。

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